宜良县公安局2023年度部门决算
监督索引号53012500131201000
宜良县公安局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动，实施禁毒工作；
2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3. 维护交通安全和交通秩序，组织实施对机动车辆、非机动车辆及驾驶员的管理，处理交通事故；
4. 对法律、法规规定的特种行业和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品进行管理；
5. 管理集会、游行、示威活动；
6. 管理户政，实施辖区内出入境管理有关业务工作；
7. 对看守所、拘留所在押人员进行管理和转化教育，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
8. 指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程、部门的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
9. 警卫国家规定的特定人员，组织实施重要会议和各类大型活动的安全保卫工作；
10. 监督管理计算机信息系统安全的保护工作，查处危害公共信息网络安全的违法犯罪案件，指导、组织实施公安技术侦查措施；
11. 配合有关单位疏导、处置非政治性不安定因素，处置各类重大治安灾害事故和突发事件；
12. 掌握辖区内敌、政、社情动态，收集、上报各类情报信息，实施全县范围内的国内安全保卫工作，及时处置政治性不安定因素；
13. 负责全县公安队伍的建设和管理；
14. 承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，宜良公安紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神一条主线，聚焦平安宜良、法治宜良、宜居宜良建设，按照稳中求进、循序渐进的步伐，奋力实现社会平安指数、基层社会治理、警务改革创新、综合业务质效、群众安全感满意度、执法规范化、队伍整体素养“七大争先进位”目标。按照昆明市公安局党委“1136”总体工作思路，社会治安取得“十降、两升、一持平”和两个未发生的好成绩，执法规范化建设、普法强基补短板、警务实战训练等工作得到上级好评，为全面实现公安工作现代化开好新局，为经济社会高质量发展打牢基础。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置27个内设机构，包括：4个综合管理机构（政工室、指挥中心、警务督察大队、警务保障室），2个监所管理机构（看守所、拘留所），其余21个执法部门涉密不予不公开。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入宜良县公安局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称是：宜良县公安局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
宜良县公安局人员编制情况涉密，按有关保密规定不予公开。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员131人（离休0人，退休131人）。
年末其他人员580人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员580人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制67辆，在编实有车辆62辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
宜良县公安局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
宜良县公安局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入数，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
宜良县公安局2023年度收入合计10,509.45万元。其中：财政拨款收入10,354.21万元，占总收入的98.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入155.24万元，占总收入的1.48%。与上年相比，收入合计减少2,587.46万元，下降19.76%。其中：财政拨款收入减少2,534.16万元，下降19.66%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少53.31万元，下降25.56%。减少的主要原因是2023年厉行节约，公用经费压缩，所以导致财政拨款收入减少。
二、 支出决算情况说明
宜良县公安局2023年度支出合计10,509.45万元。其中：基本支出10,222.27万元，占总支出的97.27%；项目支出287.18万元，占总支出的2.73%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2587.46万元，下降19.76%。其中：基本支出减少1,737.26万元，下降14.53%；项目支出减少850.20万元，下降74.75%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。减少的主要原因是2023年厉行节约，公用经费压缩，各项经费缩减。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障宜良县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,222.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,454.79万元，占基本支出的92.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费767.48万元，占基本支出的7.51％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障宜良县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出287.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：行政运行76.37万元，主要为中央和省级政法转移支付资金、政法转移支付跨部门改革等经费；其他公安支出210.81万元，主要为单位自有资金用作办公经费的项目。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出10354.21万元,占本年支出合计的98.52%。与上年相比减少2534.16万元，下降19.66%,主要原因是2023年厉行节约，各项经费缩减，所以导致财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4. 公共安全（类）支出8,053.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.78%。主要用于公安机关依法履职，开展维稳、反恐、处突、严厉打击各种刑事犯罪、禁毒、装备及信息化建设等专项业务工作方面的支出。
5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8. 社会保障和就业（类）支出1,155.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%。主要用于缴纳基本养老保险、职业年金等社会保障及就业方面的支出。
9. 卫生健康（类）支出633.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于公共卫生和突发公共卫生事件应急处理支出。
10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。
19. 住房保障（类）支出511.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于支付职工住房公积金经费；
20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80.40万元，决算为87.88万元，完成年初预算的109.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为80.00万元，决算为87.88万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的109.31%；公务接待费支出年初预算为0.4万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
宜良县公安局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80.40万元，支出决算为87.88万元，完成年初预算的109.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为80万元，决算为87.88万元，完成年初预算的109.31%；公务接待费支出年初预算为0.4万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因由于执勤执法车辆使用年限时间长，出警、外出执勤频率高，导致车辆磨损度增加，车辆老化，维修成本增加，所以公务用车运行维护费大于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少57.32万元，下降39.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少57.32万元，下降39.48%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公用经费压缩，所以导致本年支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为62辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
宜良县公安局2023年机关运行经费支出767.48万元，比上年减少567.55万元，下降42.51%，主要原因是财政资金紧张，压缩公用经费，所以导致本年支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公区维修、办公设备购置等日常公用支出。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，宜良县公安局资产总额2,764.85万元，其中，流动资产430.13万元，固定资产1,668.63万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程481.66万元，无形资产184.43万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少278.07万元，其中固定资产减少386.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值10.58万元；报废报损资产100项，账面原值6.74万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》云保局函[2018]34号，宜良县公安局部分涉密事项不予公开。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1. 财政拨款，是指县财政局当年拨付的资金。
2. 其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
3. 公共安全（类）支出，是指政府维护社会公共安全方面的支出。
4. 基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的性质工作任务或事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53012500131201111
宜良县公安局
