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索引号: 750659971-202410-910426 主题分类: 财政预决算
发布机构:  宜良县人民政府 发布日期: 2024-10-17 15:07
名 称: 昆明市宜良县北古城镇2023年度部门决算
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昆明市宜良县北古城镇2023年度部门决算

发布时间:2024-10-17 15:07 浏览次数:18
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昆明市宜良县北古城镇2023年度部门决算

目录

    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分 2023年度部门决算表

    一、收入支出决算表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

    第三部分 2023年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

   (一)部门整体支出绩效自评情况

   (二)部门整体支出绩效自评表

   (三)项目支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、机关党政机构主要职能

根据北古城镇党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责,北古城镇设置5个综合办公室。

党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、办文、督办、电子政务、保密、精神文明、档案、财务、国有资产监管、后勤保障等职责,负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室(扶贫开发办公室)。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、公路管理、统计、扶贫、安全监管、应急管理等职责。

基层党建办公室。承担村(社区)党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

社会建设办公室。承担社会组织建设、人力资源社会保障、民政、残疾人、退役军人、卫生健康、红十字会、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。

社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

2、事业单位主要职能

根据北古城镇工作需要,综合设置7个公益一类事业单位,实行事业单位法人管理,经费形式为财政全额拨款。

农业综合服务中心。为机关行使农业、林业、水务管理职责提供服务保障。承办农业农村、农业机械、农机监理等基层农业技术推广、科协、畜牧兽医、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、统计等服务性工作。

社会保障综合服务中心(退役军人服务站)。为机关行使社会保障管理职责提供服务保障。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险,优抚安置、退役军人、社会救助、殡葬管理,基本医疗保险等服务性工作。

文化综合服务中心。为机关行使宣传文化管理职责提供服务保障。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

村镇规划建设服务中心。为机关村镇规划建设管理职责提供服务保障。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、乡村公路、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

为民服务中心。为机关行使为民服务职能提供服务保障。承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。

财政所。承办财政收支管理、农村经济管理、农村“三资”管理等服务性工作。

应急管理服务中心。为机关行使应急管理职能提供服务保障。承办企业管理、安全生产、应急管理、突发事件的预防处置等服务性工作。

(二)2023年度重点工作任务概述

2023年我镇财政工作在镇党委政府的领导和镇人大的监督下,遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理念,紧紧围绕努力开创北古城镇产镇融合、农旅富民、宜居宜业、和美发展的总体目标,积极发挥财政职能作用,坚持拓展收入来源,优化财政支出结构,全力推进经济、城镇和社会转型,确保全镇经济社会持续高速健康发展,奋起直追,实现了我镇财政的正常运行和预算得到有效的执行。

一是全力培育产业生态,经济发展迈上新台阶2023年以来,完成财税收入2505万元;固定资产投资10.06亿元,同比增长171%招商引资4.26亿元;争取上级资金250万元持续优化营商环境,市场主体净增1018户;完成安兴建材升规纳统,新增规上工业企业1个;2个专项债项目争取资金1.22亿元,已完成文本规划编制通过县级审核。第五次全国经济普查完成“地毯式”清查摸底,上报单位939个、个体户2302个。争取实施财政衔接资金项目4个,资金300万元;壮大村集体经济项目1个,资金70万元;彩票公益金项目1个,资金65万元。

二是全力保障重点项目推进,产业转型积蓄新动能。我们充分发扬敢干、苦干、实干、善干四干精神,重点项目主要领导亲自督导,任务明确到人,抽调镇村组干部组建攻坚专班,不怕苦、不怕累,全力以赴推动项目快落地、早见效。北古城“零碳”集中光伏发电项目,一个月内高效完成1073.5亩土地流转工作;宜良英茂花卉现代种业项目,流转土地677亩、拆除构筑物3000余平方米、搬迁坟墓237冢;分布式户用屋顶光伏发电项目签125户;保障天元数学国际研究交流中心项目竣工启用;支持配合三清高速项目、南盘江河道综合治理、柴石滩灌渠、贾龙河治理等重点项目顺利施工,充分做好涉及群众思想工作,及时化解矛盾纠纷,保障项目顺利实施。“工农互联互动互促”试点建设成效显著,推进“订单式”农业产业发展,建立政企桥梁纽带,全年向园区输送劳动人才800余人,为园区纾困解忧100余件。

一年来,我们聚焦一二三产融合发展,推进农业产业大提质,乡村振兴展现新气象。

一是依托内有资源优势,农业产业规模发展。围绕“农”字做文章,发展特色农业产业,借助市农科院科研基地平台,发展“花、果、蔬、粮”等特色农业产业,促进农民户均增收3万余元,木龙板栗、合兴雪莲果、米户樱桃、北墩子马铃薯获评“2023年云南省‘一村一品’特色产业品牌”,认证绿色有机农产品1个,承办首届中国·昆明国际鲜食玉米品种展示会。坚决扛牢粮食安全政治责任,2023年粮食生产目标责任考核圆满完成,粮食总播种面积7.33万亩,总产量2.5万吨;实施高标准农田提升改造项目1个,涉及面积1.04万亩,投资金额1014万元;烤烟收购1.4万担,实现烟农收入2847.25万元同比增长10.76%,实现烟叶税收626.4万元,收购均价40.64元创近3年新高;畜牧业渔业等收入13.51亿元;主要粮食作物水稻、玉米良种覆盖率达到95%以上,粮食安全得到有效保障,农产品质量安全检测完成4800个,合格率达99.7%。不断培育龙头企业和种养殖大户,加大政策扶持力度,畜牧业规模化产业初步建立。肥猪出栏8万头,禽类出栏112万羽,肉牛出栏1500头,肉羊出栏3600只。全镇上下奋力攻坚、不畏艰难,严守耕地红线,完成2021—2022年耕地流出问题图斑整改省级验收593宗1414.49亩,2023年疑似耕地流出(第一批)图斑整改高效推进;上报调整补划占用永久基本农田“非农化”图斑121宗34.12亩,“非粮化”图斑107宗31.12亩;完成国土变更调查疑似耕地流出图斑排查206宗1159.14亩;全镇违法占耕比下降至2%。

二是立足特色资源禀赋,农旅产业融合发展。全面实施乡村振兴战略,充分利用好镇域特色资源和交通区位优势,推动农旅融合、文旅融合发展,打造“七彩梦乡·秀美米户”“振兴先锋·古韵南冲”等集生态种植、休闲观光、餐饮娱乐为一体的农文旅融合示范点,推动资源共享、优势互补、整体推进,着力打造了北羊街片区米户—龙兴、南冲—车田—龙兑等农旅产业融合助推乡村振兴示范带。南盘江北古城段沿岸规范经营主体28个,镇域范围内新建特色民宿、农家乐46家;举办“2023年首届樱桃·花节”,组织正月初八“大香会”非遗民俗文化活动,形成了特点鲜明的农旅文融合发展乡村文化旅游产业,接待游客20余万人次,旅游经济收入3100余万元,带动了米户樱桃、南冲软籽石榴等更多本土绿色农产品“走出去”,米户村1万余亩樱桃实现年产值2000余万元,软籽石榴实现年产值1000余万元,解决周边百余名剩余劳动力就业,带动群众户均增收3万余元,乡村振兴成色更足。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:机关党政机构、事业单位机构。所属单位0个。

1)机关党政机构设置

根据北古城镇党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责,北古城镇设置5个综合办公室。分别是:党政综合办公室;经济发展办公室;基层党建办公室;社会建设办公室;社会治安维稳综合治理办公室。较上年无变动。

2)事业单位机构设置

根据北古城镇工作需要,综合设置7个公益一类事业单位,分别是:农业综合服务中心;社会保障综合服务中心;文化综合服务中心;村镇规划建设服务中心;为民服务中心;财政所;应急管理服务中心,实行事业单位法人管理,经费形式为财政全额拨款。较上年无变动。

二)决算单位构成

纳入昆明市宜良县北古城镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:昆明市宜良县北古城镇。

纳入昆明市宜良县北古城镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市宜良县北古城镇2023年末实有人员编制91人。其中:行政编制35人(含行政工勤编制0人),事业编制56人(含参公管理事业编制1人);在职在编实有行政人员35人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0,非参公管理事业人员53

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人(离休0人,退休39人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆,在编实有车辆3

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市宜良县北古城镇2023年度收入合计3078.12万元。其中:财政拨款收入2695.39万元,占总收入的87.57%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入382.73万元,占总收入的12.43%。与上年相比,收入合计增加306.04元,增长11.04%。其中:财政拨款收入减少0.92元,下降0.03%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加306.96万元,增长405.12%。主要原因是财政拨款专项资金增加,严格执行厉行节约公用经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市宜良县北古城镇2023年度支出合计3128.97万元。其中:基本支出2033.24万元,占总支出的64.98%;项目支出1095.73万元,占总支出的35.02%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加356.89万元,增长12.87%。其中:基本支出减少13.53万元,下降0.66%;项目支出增加370.42万元,增长51.07%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%主要原因是财政拨款专项资金增加,严格执行厉行节约公用经费减少。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障昆明市宜良县北古城镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2033.24万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1971.40万元,占基本支出的96.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.84万元,占基本支出的3.04%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障昆明市宜良县北古城镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1095.73万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:2022年厕所革命奖补助资金30.00万元;标准化财政所办公区域改造经费4.00万元;2023年中央财政天然林停伐管护补助资金18.60万元;宜良县北古城镇合兴村委会土桥村小组农村综合活动场所建设65.00万元;2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作经费18.00万元;镇地质灾害防治经费1.20万元;疫情防控捐赠资金4.51万元;宜良县秘境龙田田园综合体配套基础设施项目经费100.00万元;米户农旅融合基地建设项目资金194.00万元;财政所办公设备购置经费30.00万元;西部计划2023年8至12月项目志愿者生活补助经费0.42万元;2023年森林质量提升补助资金36.00万元;南盘江狗街断裂面脱劣攻坚工作经费5.00万元;市级2021年军人之家以奖代补资金1.58万元;2022年农村劳动力资源调查经费1.14万元;北墩子村农特产品分拣加工中心建设项目资金63.00万元;2022年市级财政衔接推进乡村振兴(米户片区产业融合示范园建设)补助资金5.00万元;烤烟工作经费3.93万元;北古城镇政府办公经费1.31万元;耕地流出整改工作经费1.00万元;镇食堂经费10.03万元;烤烟联合工作经费5.00万元;生态环境执法工作经费1.91万元;耕地流出整治经费10.00万元;2022年中央财政森林抚育补助资金30.97万元;2022年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金0.09万元;2022年市级财政衔接推进乡村振兴(米户驻村工作队工作经费)补助资金2.00万元;2023年烤烟抗旱保苗补助资金5.00万元;2021年壮大村集体经济安南村委会龙兴自来水厂建设资金8.00万元;镇办公经费0.72万元;公岗补助资金0.81万元;北古城镇公益性岗位补助资金0.88万元;厕所革命以前年度结余结转资金100.00万元;地质灾害防治经费2.00万元;镇机关公岗补助资金0.81万元;财政所干部培训经费0.50万元;2023年100户以上自然村卫生公厕改建中央资金10.77万元;2023年28号省级大学生服务西部计划2023年1至7月地方项目志愿者生活补助经费0.58万元;2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金1.30万元;2022年市级财政衔接推进乡村振兴(龙兴村委会海发村道路硬化)补助资金1.50万元;镇政府办公经费31.26万元;自然资源所工作经费0.82万元;铁路护路工作经费2.00万元;2022年大学生西部计划志愿者地方项目专项经费1.23万元;2021至2022年乡镇党校办学经费及党员教育经费10.00万元;土桥村小组绿美乡村建设村内道路硬化经费45.00万元;大薛营社区绿美村庄基础设施建设项目资金30.00万元;兽医站水电经费0.53万元;北古城镇公岗补助资金0.81万元;宜良县乡村振兴万亩樱桃基地配套基础设施建设项目经费99.80万元;计提英茂花卉项目工作经费9.00万元;地质灾害防治演练经费2.00万元;木龙社区农产品分拣中心建设项目资金60.00万元;2021年壮大村集体经济合兴村委会龙兴自来水建设资金8.00万元;财政所制度牌经费0.50万元;2021年壮大集体经济龙兑村委会龙兴自来水厂建设资金9.00万元;2023年大学生西部计划志愿者地方项目专项经费1.23万元;党的二十大铁路护路安保维稳工作经费1.00万元;2022年自然资源所工作经费0.89万元;镇机关办公经费5.90万元;城乡居民基本养老保险政策宣传工作经费0.20万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市宜良县北古城镇2023年度一般公共预算财政拨款支出2629.00万,占本年支出合计的84.02%。与上年相比增加2.27万元,增长0.09%,主要原因是财政拨款专项资金增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出493.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.76%。主要用于功能科目2010301行政运行444.87万元,行政人员工资津贴奖金、公车改革补贴;功能科目2012999其他群众团体事务支出1.00万元,省级大学生服务西部计划2023年地方项目志愿者生活补助经费;功能科目2010699其他财政事务支出35.00万元,标准化财政所建设;功能科目2012902一般行政管理事务2.46万元,大学生西部计划志愿者地方项目专项经费;功能科目2013299其他组织事务支出10.00万元,2021至2022年乡镇党校办学经费及党员教育经费。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出10.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于功能科目2070199其他文化和旅游支出10.09万元,文化工作人员工资津贴奖金

8.社会保障和就业(类)支出224.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于功能科目2080801死亡抚恤支出8.25万元,退休职工死亡抚恤;功能科目2080501行政单位离退休支出54.75万元,退休职工保险;功能科目2089999其他社会保障和就业支出11.28元,职工工伤保险功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出128.68万元,职工养老保险;功能科目2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.23万元,职工职业年金;功能科目2081199其他残疾人事业支出3.78万残疾人就业保证金

9.卫生健康(类)支出124.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于功能科目2101102事业单位医疗43.85万元,事业单位医疗保险;功能科目2101101行政单位医疗33.09万元,行政单位医疗保险;功能科目2101103公务员医疗补助46.39万元,公务员医疗保险功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出1.45万元,政事业单位工伤保险

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出1674.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.71%。主要用于功能科目2130399其他水利支出21.49万元,水利人员工资津贴奖金及公用经费;功能科目2130104事业运行495.56万元,农业人员工资津贴奖金及公用经费;功能科目2130705对村民委员会和村党支部的补助562.36万元,村三委生活补助、自然村一肩挑和小组长主任生活补助、村(社区)委会治保主任生活补助、村(社区)委会民兵营长生活补助、村(社区)畜牧兽医员生活补助、村(社区)农科员生活补助、村(社区)林业员生活补助、村干部绩效补贴、村干部基本养老保险补贴、村委会(社区)党组织工作经费、村委会(社区)工作经费功能科目2130204事业机构38.59万元,林业人员工资津贴奖金及公用经费;功能科目2130126农村社会事业40.77万元,2022年厕所革命奖补助资金2023年100户以上自然村卫生公厕改建中央资金;功能科目2130119其他农业农村支出5.00万元,2023年烤烟抗旱保苗补助资金;功能科目2130124农村合作经济25.00万元,2021年壮大集体经济龙兴自来水厂建设资金;功能科目2130205森林资源培育66.97万元,森林质量提升补助资金中央财政森林抚育补助资金;功能科目2130207森林资源管理18.60万元,2023年中央财政天然林停伐管护补助资金;功能科目2130504农村基础设施建设76.50万元,2022年市级财政衔接推进乡村振兴(龙兴村委会海发村道路硬化)补助资金,大薛营社区绿美村庄基础设施建设项目资金,土桥村小组绿美乡村建设村内道路硬化经费;功能科目2130505生产发展322.00万元,米户农旅融合基地建设项目资金,北墩子村农特产品分拣加工中心建设项目资金,2022年市级财政衔接推进乡村振兴(米户片区产业融合示范园建设)补助资金,木龙社区农产品分拣中心建设项目资金;功能科目2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2.00万元,2022年市级财政衔接推进乡村振兴(米户驻村工作队工作经费)补助资金

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出18.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于功能科目2200199其他自然资源事务支出18.00万元,2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作经费

19.住房保障(类)支出82.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于功能科目2210201住房公积金82.99万元,住房公积金

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为11.25万元,决算为3.34万元,完成年初预算的29.69%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元,决算为3.34万元,占财政拨款三公经费总支出决算的100.00%,完成年初预算44.50%;公务接待费支出年初预算为3.75万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市宜良县北古城镇2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为11.25万元,支出决算为3.34万元,完成年初预算的29.69%。其中:因公出国(境)费支出年预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年预算为7.50万元,决算为3.34万元,完成年初预算的44.50%;公务接待费支出年预算为3.75万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少10.99万元,下降76.7%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少5.66万元,增下降62.93%;公务接待费支出决算减少5.33万元,下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位没有因公出国(境)费支出。

2.购置车辆0辆。我单位没有公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我单位所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位没有国内公务接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位没有国(境)外公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市宜良县北古城镇2023年机关运行经费支出40.45万元,比上年减少17.05万元,下降29.65%,主要原因为2023年财政奖补资金减少,严格执行厉行节约公用经费减少。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,昆明市宜良县北古城镇资产总额1665.31万元,其中,流动资产1476.36万元,固定资产181.49万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产7.46万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)与上年相比,本年资产总额减少897.35万元,其中固定资产减少49.13万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,部门政府采购支出总额32.96万元,其中:政府采购货物支出29.62万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出3.34万元。授予中小企业合同金额32.96万元,其中:授予小微企业合同金额32.96万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

北古城镇人民政府2023年无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(七)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53012500263901111

昆明市宜良县北古城镇20241017022855484


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