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宜良县教育体育局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

宜良县教育体育局主要职能是贯彻落实党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规;按职责范围及权限制定教育体育工作规范性文件，并组织实施。综合管理全县教育体育工作;负责全县教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作，推进教育体育事业发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

检查监督各学校贯彻执行党和国家关于教育工作方针、政策以及有关法规情况；统筹规划、协调、指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部同外部的关系；加强学校管理，进一步提升教育教学管理水平；加快重点项目建设，进一步改善办学条件；加强教师队伍建设，进一步提升教师素质；深化教育领域综合改革，促进教育健康协调发展；努力办好各级各类学校，全面提高教育质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

宜良县教育体育局共设置5个内设机构，包括：党政办公室、教育科、人事科、安全监管科、体育科。所属单位28个，分别是：

1.宜良县教育科学研究与教师发展中心

2.宜良县第一中学

3.宜良县第二中学

4.宜良县第三中学

5.宜良县第四中学

6.宜良县第五中学

7.宜良县第六中学

8.宜良县第七中学

9.宜良县第八中学

10.宜良县第九中学

11.宜良县第十中学

12.宜良县第十一中学

13.宜良县耿家营民族中学

14.宜良县九乡民族中学

15.宜良特殊教育学校

16.宜良县匡远街道办事处中心学校

17.宜良县北古城镇中心学校

18.宜良县狗街镇中心学校

19.宜良县马街镇中心学校

20.宜良县耿家营彝族苗族乡中心学校

21.宜良县九乡彝族回族乡中心学校

22.宜良县竹山镇中心学校

23.宜良县职业高级中学

24.宜良县第一幼儿园

25.宜良县第二幼儿园

26.宜良县匡山小学

27.宜良县清远小学

28.宜良县南羊街道办事处中心学校

（二）决算单位构成

纳入宜良县教育体育局2023年度部门决算编报的单位共29个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位28个。分别是：

1.宜良县教育科学研究与教师发展中心

2.宜良县第一中学

3.宜良县第二中学

4.宜良县第三中学

5.宜良县第四中学

6.宜良县第五中学

7.宜良县第六中学

8.宜良县第七中学

9.宜良县第八中学

10.宜良县第九中学

11.宜良县第十中学

12.宜良县第十一中学

13.宜良县耿家营民族中学

14.宜良县九乡民族中学

15.宜良特殊教育学校

16.宜良县匡远街道办事处中心学校

17.宜良县北古城镇中心学校

18.宜良县狗街镇中心学校

19.宜良县马街镇中心学校

20.宜良县耿家营彝族苗族乡中心学校

21.宜良县九乡彝族回族乡中心学校

22.宜良县竹山镇中心学校

23.宜良县职业高级中学

24.宜良县第一幼儿园

25.宜良县第二幼儿园

26.宜良县匡山小学

27.宜良县清远小学

28.宜良县南羊街道办事处中心学校

纳入宜良县教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宜良县教育体育局2023年末实有人员编制2975人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制2960人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2862人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1592人（离休0人，退休1592人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生37066人。年末遗属170人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县教育体育局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，宜良县教育体育局2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县教育体育局2023年度收入合计66,534.39万元。其中：财政拨款收入64,504.30万元，占总收入的96.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入335.24万元（含教育收费152.08万元），占总收入的0.50%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,694.85万元，占总收入的2.55%。与上年相比，收入合计增加1,221.57万元，增长1.87%。其中：财政拨款收入增加224.43万元，增长0.35%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入减少535.74万元，下降61.51%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加1532.88万元，增长946.40%。主要原因是拨付往年义务教育工程建设项目尾款950万元、拨付教育体育局整体搬迁费用500万元、2023年春季、秋季课后服务费记其他收入。

二、支出决算情况说明

宜良县教育体育局2023年度支出合计66,546.32万元。其中：基本支出58,679.94万元，占总支出的88.18%；项目支出7,866.38万元，占总支出的11.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加944.43万元，增长1.44%。其中：基本支出减少390.20万元，下降0.66%；项目支出增加1334.63万元，增长20.43%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是拨付往年义务教育工程建设项目尾款950万元、拨付教育体育局整体搬迁费用500万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出58,679.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出57,780.63万元，占基本支出的98.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费899.31万元，占基本支出的1.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,866.39万元。其中：基本建设类项目支出119.64万元。具体项目开支及开展工作情况：宜政办笺〔2022〕76号参加市第七届运动会赛事经费、宜政办笺〔2022〕76号2023年预拨转列支资金、昆财教〔2022〕57号昆财教2022年57号家庭经济困难学生生活补助资金、昆财教〔2023〕7号昆财教2023年7号2023年城乡义务教育补助经费第一批中央资金、昆财教〔2023〕7号昆财教2023年7号2023年城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央补助资金、昆财教〔2022〕203号昆财教2022年203号2022年义教生活费市级补助资金、宜政办笺〔2022〕76号2023年预拨转列支资金、昆财教〔2022〕27号昆财教2022年27号普高免学费市级专项资金、昆财教〔2022〕14号昆财教2022年14号长水中学普高助学金补助资金、昆财教〔2022〕53号昆财教2022年53号北航实验学校长水中学普高学生补助省级专项资金、昆财教〔2023〕68号昆财教2023年68号北航普高困难学生资助省级补助资金、昆财教〔2023〕153号昆财教2023年153号普高助学金省级资金、宜政办笺〔2022〕76号2023年预拨转列支2资金、昆财教〔2022〕143号昆财教2022年143号义教经费连宸食品厂第二批直达资金、昆财教〔2023〕68号昆财教2023年68号北航普高困难学生资助市级补助资金、昆财教〔2023〕84号昆财教2023年84号全日制普高贫困生政府资助资金、昆财教〔2022〕203号昆财教2022年203号2022年普高助学金市级补助资金、昆财教〔2022〕16号昆财教2022年16号北航实验学校长水中学义教生活费补助资金、昆财教〔2022〕78号昆财教2022年78号普高生活费补助资金、昆财教〔2022〕53号昆财教2022年53号北航实验学校长水中学普高免学费补助资金、昆财教〔2023〕41号昆财教2023年41号普高助学省级资金、昆财教〔2022〕102号昆财教2022年102号长水中学秋季普高助学金补助资金、昆财教〔2023〕119号昆财教2023年119号公费师范生培养市级资金、昆财教〔2023〕119号昆财教2023年119号公费师范生培养省级资金、宜政办笺〔2022〕76号县政府与昆一中合作办学工作经费、宜政办笺〔2022〕76号县政府与昆一中合作办学经费、宜政办笺〔2022〕76号宜良县人民政府与昆明市第一中学合作办学经费、昆财教〔2022〕207号昆财教2022年207号城乡义务教育公用经费第二批市级专项资金、宜政办笺〔2022〕76号预拨农村中小学标准化建设配套费资金、昆财教〔2022〕27号昆财教2022年27号中职国家助学金市级补助资金、昆财教〔2022〕27号昆财教2022年27号台湘科技学校中职助学金专项资金、宜政办笺〔2022〕76号2023年预拨转列支4资金、昆财教〔2022〕14号昆财教2022年14号中职国家助学金中央补助资金、昆财教〔2022〕14号昆财教2022年14号学生资助中央直达资金、昆财教〔2023〕10号昆财教2023年10号中职免学费县级补助资金、昆财教〔2022〕27号昆财教2022年27号宜良县昆昆明军旅文化工程技术学校免学费市级补助资金、昆财教〔2022〕60号昆财教2022年60号台湘科技学校中职省政府奖学金补助资金、昆财教〔2023〕10号昆财教2023年10号中职国家助学金县级补助资金、昆财教〔2022〕60号昆财教2022年60号中职国家助金省级补助资金、昆财教〔2022〕60号昆财教2022年60号台湘科技学校中职免学费补助资金、昆财教〔2022〕14号昆财教2022年14号中职免学费中央补助资金、昆财教〔2022〕102号昆财教2022年102号台湘科技学校省政府奖学金补助资金、昆财教〔2022〕14号昆财教2022年14号台湘科技学校助学金补助资金、昆财教〔2022〕14号昆财教2022年14号台湘科技学校免学费补助资金、昆财教〔2022〕60号昆财教2022年60号中职免学费省级补助资金、昆财教〔2022〕27号昆财教2022年27号台湘科技学校中职免学费市级专项资金、昆财教〔2021〕251号昆财教2021年251号公共体育场馆免费或低收费开放中央补助资金、昆财社〔2023〕113号昆财社2023年113号2023年中央疫情防控财力补助资金、宜政办笺〔2022〕76号宜良县健身路径器材提升改造项目资金、宜政办笺〔2022〕76号耿家营羊桥村委会爬车箐村小组健身工程项目资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出64463.55万元,占本年支出合计的96.87%。与上年相比增加139.40万元，增长0.22%,主要原因是2023年正常晋升和岗位变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出45944.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.27%。主要用于工资福利支出37,759.47万元、商品和服务支出3,961.75万元、对个人和家庭的补助2,674.89万元、资本性支出（基本建设）90万元、资本性支出1,458.45万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于健身路径器材提升改造。

8.社会保障和就业（类）支出9,539.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.80%。主要用于职工基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出5,091.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3,858.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.60万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.5万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.60万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位厉行节约，“三公”经费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.62万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少3.62万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县教育体育局2023年机关运行经费支出17.57万元，比上年减少21.53万元，下降55.05%，主要原因是2022年宜良北航实验学校、丑小鸭中学、长水实验中学等三所民办学校的第三批城乡义务教育市级补助公用经费由教育体育局代拨付，2023年未拨付机关运行经费比上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、培训费、印刷费、差旅费、公务接待费、维修费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县教育体育局资产总额51,516.69万元，其中，流动资产3,772.52万元，固定资产44,752.45万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1,594.43万元，无形资产1,397.29万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3094.72万元，其中固定资产增加6,375.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县教育体育局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53012500136001111

宜良县教育体育局20241016050306254