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宜良县第二幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宜良县第二幼儿园是宜良县唯一的一所云南省一级三等示范幼儿园。隶属于宜良县教育体育局，并由其直接管理的一所民办公助幼儿园。在编教师23人，属于财政全额拨款幼儿园。我单位认真贯彻党和国家的教育方针、政策，全面提高教育教学质量，承担了宜良县城区3-6岁幼儿主要的保育和教育任务；为义务教育初级阶段学校教育初级阶段学校培养有良好学习、生活和卫生习惯的合格生源奠定基础。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

2.师德师风教育。抓好党风廉政建设

3.教师管理考核。

4.根据上级指标下达完成学前家庭经济困难学生困难补助上报。

5.认真贯彻党和国家的教育方针、政策，全面提高教育教学质量，承担宜良县城区3-6岁幼儿主要的保育和教育任务；带动全县幼儿教育向前发展，为义务教育初级阶段学校教育初级阶段学校培养有良好学习、生活和卫生习惯的合格生源奠定基础。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教研组、后勤组、党务办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宜良县第二幼儿园作为二级预算单位纳入宜良县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宜良县第二幼儿园2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生320人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县第二幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

宜良县第二幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

宜良县第二幼儿园2023年度无“三公”经费预算，也没用使用“三公”经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县第二幼儿园2023年度收入合计446.38万元。其中：财政拨款收入446.38万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少8.49万元，下降1.87%。其中：财政拨款收入减少8.49万元，下降1.87%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。收入减少的主要原因是教师退休，工资福利减少，引起的财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

宜良县第二幼儿园2023年度支出合计446.38万元。其中：基本支出422.29万元，占总支出的94.60%；项目支出24.09万元，占总支出的5.40%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8.49万元，下降1.87%。其中：基本支出减少31.05万元，下降6.85%；项目支出增加22.56万元，增长1474.51%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。基本支出减少的主要原因是教师退休，工资福利减少，引起的基本支出减少。项目支出增加是由于支付普惠性民办幼儿园的设施设备维修费用引起的。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县第二幼儿园单位机构正常运转的日常支出422.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出422.29万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县第二幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况昆财教〔2023〕122号2023年秋季学前经济困难市级补助0.13万元；昆财教〔2023〕122号2023年春季学前经济困难市级补助0.13万元；昆财教〔2023〕122号2023年春季学前经济困难中央补助1.12万元；昆财教〔2023〕122号2023年秋季学前经济困难中央补助1.12万元；昆财教〔2023〕122号2023年春季学前经济困难省级补助0.06万元；昆财教〔2023〕122号2023年秋季学前经济困难省级补助0.05万元；昆财教〔2022〕87号2022年87号学前教育幼儿资助中央省级补助资金0.92万元；昆财教〔2022〕27号2022年27号第一批学前家庭经济困补学生资助市级资金0.26万元；昆财教〔2022〕119号昆财教2022年119号2021年民办教育发展专项资金13.70万元；昆财教〔2022〕135号昆财教2022年135号2022年支持学前教育发展中央专项资金3.63万元；昆财教〔2022〕135号昆财教2022年135号2022年支持学前教育发展中央专项资金2.97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出446.38万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少8.49万元，下降1.87%,主要原因是教师退休，工资福利费减少，引起财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出308.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.03%。主要用于人员经费支出284.03万元，专项业务工作的经费支出24.09万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出68.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.41%。主要用于教师养老保险、其他社会保障和就业、离退休支出。

9.卫生健康（类）支出39.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出30.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因金额都为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有因公出国（境）费。

2.购置车辆0辆。我单位没有公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有公务接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县第二幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，我单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县第二幼儿园资产总额470.04万元，其中，流动资产0万元，固定资产463.82万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.22万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.59万元，其中固定资产减少13.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表13表-15表）

五、其他重要事项情况说明

宜良县第二幼儿园2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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