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宜良县第一幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宜良县第一幼儿园是宜良县唯一的一所云南省一级一等示范幼儿园，隶属于宜良县教育体育局，并由其直接管理，承担我县城区3-6岁学龄前儿童的教育任务，为小学入学打好基础。我园性质为全额拨款的事业单位。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策，全面提高教育教学质量，承担宜良县城区3-6岁幼儿主要的保育和教育任务；负责全县各乡镇教办幼儿园、学前班及私立幼儿园的教师培训，带动全县幼儿教育向前发展，为义务教育初级阶段学校培养有良好学习、生活和卫生习惯的合格生源奠定基础。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好行政常规管理，为幼儿园良性发展保驾护航

（1）党政班子要带领全体教职工全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，严格执行《教育法》、《教师法》、《未成年人保护法》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》、《3—6岁儿童学习与发展指南》等法律法规的要求开展各项工作。继续保持省文明单位荣誉称号，开展社会注意核心价值观实践教育。

（2）按要求，有计划地开展临沧市云县中心幼儿园、富民县赤鹫镇中心幼儿园，富民县阳光幼儿园及宜良县九乡中心学校、耿家营中心学校、匡远中心学校、北古城中心学校的对口帮扶工作。

2.抓实保教常规管理，提升教育教学质量

加强教育教学的常规管理，不断健全和完善相应的规章制度，教研制度，听课制度、备课制度，推动教育教学目标的完成，向日常要质量的设想能够实现。按照《纲要》、《指南》的要求，认真贯彻科学、合理的幼儿一日生活作息制度，保证幼儿每天2小时的户外活动，1小时的游戏活动，以养成教育为基础，以游戏为基本活动，通过集体教学、区域活动、体能活动，游戏活动的相互作用，促使每个孩子在原有水平上发展。

3.加强教师队伍建设，提升教师整体素质

重视今年新入职及新选调教师的学习和培训，采取师徒结对、年级组、教研组定点跟踪的方式，让其尽快掌握教育教学、幼儿一日生活管理、班级管理、家长工作等技能和要领。有目的、有计划地开展教师的培训活动，通过校本研修、外出培训，专家进园讲座、参观交流等形式转变教育观、儿童观、发展观，提升对集中教学的设计和组织能力，提高利用日常生活开展教育活动的能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：教研组和后勤组。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宜良县第一幼儿园作为二级预算单位纳入宜良县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宜良县第一幼儿园2023年末实有人员编制99人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制99人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员99人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1509人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县第一幼儿园2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》；《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县第一幼儿园2023年度收入合计1,785.97万元。其中：财政拨款收入1,785.73万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.24万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加80.25万元，增长4.70%。其中：财政拨款收入增加83.01万元，增长4.88%，其主要原因为我单位2023年度教育收费全额缴入国库，无事业收入，故财政拨款增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少2.76万元，下降92.00%，主要原因为我单位本年度其他收入仅有项目科研经费。

二、支出决算情况说明

宜良县第一幼儿园2023年度支出合计1,791.99万元。其中：基本支出1,585.73万元，占总支出的88.49%；项目支出206.26万元，占总支出的11.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少22.94万元，下降1.26%。其中：基本支出减少89.69万元，下降5.35%，主要原因为我单位本年度在园幼儿园人数和在职在编教师减少，故基本支出相应减少；项目支出增加112.62万元，增长120.27%，主要原因为我单位本年度增加了支持学前教育发展专项资金项目；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县第一幼儿园单位机构正常运转的日常支出1,585.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,511.73万元，占基本支出的95.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.01万元，占基本支出的4.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县第一幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出206.26万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：昆财教〔2023〕122号春秋季学前教育困难学生生活中央省市级补助资金0.87万元，用于学前教育家庭经济困难学生生活补助；昆财教〔2022〕87号2022年学前教育幼儿资助中央和省级补助资金0.20万元，用于学前教育家庭经济困难学生生活补助；昆财教〔2022〕27号2022年第一批学生资助市级补助资金0.05万元，用于学前教育家庭经济困难学生生活补助；宜政办笺〔2022〕59号2023年非税收入征收成本必要支出项目资金199.98万元，用于支付劳务费用；昆财教〔2022〕135号2022年支持学前教育发展中央专项资金5.00万元，用于改善办园条件；昆财教〔2023〕83号市级骨干教师项目资金0.16万元，用于市级骨干教师科研支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1,791.99万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加22.94万元，增长1.30%,主要原因是我单位2022年度教育收费全额缴入国库，无事业收入，故所有支出均需从一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,330.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.22%。主要用于教职工工资福利支出、办公费、培训费、维修维护费等人员及运转类支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出211.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%。主要用于在职在编教师养老保险、工伤保险、失业保险等社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出139.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于在职在编教师医疗保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出111.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于在职在编教师公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本年度无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县第一幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县第一幼儿园资产总额474.80万元，其中，流动资产4.48万元，固定资产468.12万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.2万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012500136000801111

宜良县第一幼儿园2024101709095157720241017101317518