监督索引号53012500136001201000

宜良县清远小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宜良县清远小学是一所县直属小学,性质为全额拨款的事业单位。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策。承担宜良县城镇普及九年义务教育小学阶段教育的任务，全面提高教育教学质量，为上级学校培养合格生源，培养德、智、体、美、劳全面发展的四有新人，为当地生产劳动和经济建设服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.建章立制，加强管理，促使学校各项工作有序开展。

2.加强教科研工作，提升教师的育人水平，不断提高教育教学质量。

3.重视德育工作，促进学生健康成长。

4.抓实安全教育，确保校园平安。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置二个内设机构，包括：教导处和总务处.

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宜良县清远小学作为二级预算单位纳入宜良县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宜良县清远小学2023年末实有人员编制173人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制173人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3409人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县清远小学2023年度无政府性基金预算财政拨款，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县清远小学2023年度收入合计3,226.99万元。其中：财政拨款收入3,053.27万元，占总收入的94.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入173.72万元，占总收入的5.38%。与上年相比，收入合计增加219.38万元，增长7.29%。其中：财政拨款收入增加51.66万元，增长1.72%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加167.72万元，增长2795.33%。增加的主要原因是教师人数增加,工资增加,学生人数增加,办公经费增加。其中，其他收入增长较多是因为本年度增加课后辅导服务性收费。

二、支出决算情况说明

宜良县清远小学2023年度支出合计3,226.99万元。其中：基本支出3,086.29万元，占总支出的95.64%；项目支出140.70万元，占总支出的4.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加219.38万元，增长7.29%。总支出增加的原因是2023年度我校教师及学生人数均有增加，公用经费增加、困难生生活补助享受人数增加。其中：基本支出增加279.88万元，增长9.97%；基本支出增加的主要原因是增人增资，社保经费增加。项目支出减少60.50万元，下降30.07%；项目支出减少的主要原因是经济下行，我校减少了工程建设款项的支出，落实了厉行节约的相关政策。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县清远小学单位机构正常运转的日常支出3,086.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,076.78万元，占基本支出的99.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.51万元，占基本支出的0.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县清远小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况分别是：昆财教〔2022〕143号义教八个人口较少民族困难学生生活费中央补助资金0.05万元；昆财教〔2022〕143号义教困难学生生活费中央补助资金0.38万元；昆财教〔2022〕16号城乡义务教育补助经费校舍改造资金5.80万元；昆财教〔2022〕16号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金0.18万元；昆财教〔2022〕203号2022年义教生活费市级补助资金0.17万元；昆财教〔2022〕203号义教困难学生生活费市级补助资金0.18万元；昆财教〔2022〕57号家庭经济困难学生生活补助资金0.14万元；昆财教〔2023〕41号中央义务教育公用经费6.35万元；昆财教〔2023〕50号市级义务教育公用经费9.43万元；昆财教〔2023〕7号2023年第一批义教经费中央资金98.14万元；昆财教〔2023〕7号义教八个人口较少民族困难学生生活费中央补助资金0.04万元；昆财教〔2023〕7号义教困难学生生活费县级补助资金0.12万元；昆财教〔2023〕9号2022年中华民族共同体意识教育补助资金10.00万元；宜政办笺〔2022〕76号2023年非税收入征收成本必要支出项目经费1.39万元；昆财教〔2022〕207号2022年义教经费专项资金7.63万元；昆财教〔2022〕57号义教困难学生生活费省级补助资金0.08万元；昆财教〔2023〕83号2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费0.62万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县清远小学2023年度一般公共预算财政拨款支出3,053.27万元,占本年支出合计的94.62%。与上年相比增加51.66万元，增长1.72%,主要原因是：本年度我校录用了免费师范教师，教师工资正常晋升，增人增资，学生人数增加，办学公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有一般公共服务（类）支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有外交（类）支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出2,113.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.23%。主要用于学生教育、学校办学日常办公经费的支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出465.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.24%。主要用于教职工的社会保险支出；

9.卫生健康（类）支出265.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于教职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有农林水（类）支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有资源勘探信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有商业服务业等（类）支出；    

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有商业服务业等（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出208.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要是用于给教职工缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县清远小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数均为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有因公出国（境）费用。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位没有购置车辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有国内公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县清远小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县清远小学资产总额397.40万元，其中，流动资产11.18万元，固定资产386.22万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43.00万元，其中固定资产增加35.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

宜良县清远小学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012500136001201111

宜良县清远小学20241017083936296