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宜良县匡远街道中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宜良县匡远街道中心学校是宜良县乡镇学校中最大的乡镇学校，宜良县教育体育局为主管局，性质为全额拨款的事业单位。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策。承担宜良县小学教育的任务，全面提高教育教学质量，为上级学校培养合格生源，培养有文化的劳动者，为当地生产劳动和经济建设服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、圆满完成县教体局下达的各项教育教学任务，为高一级学校输送合格的生源。

2、国家和县财政对我校的建设和发展给予财力保障，人员经费和办公费都有了一定的增加，有力地支持我校教育事业的发展。

3、营养餐得到巩固，给学生家长减轻了就学负担，许多失学儿童又回到了学校，圆了上学读书梦，人民群众得到了更大的实惠。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：党政办公室、总务处、教务处。

我单位所属单位共有16个，其中小学11所、公办幼儿园5所，16所学校均未独立核算。11所小学分别是：宜良县李毛营小学、宜良县永新小学、宜良县新华小学、宜良县金星小学、宜良县金梅小学、宜良县永丰小学、宜良县温泉小学、宜良县宝洪小学、宜良县山后小学、宜良县七星小学、宜良县蓬莱小学。5所公办幼儿园分别是：宜良县宝洪小学幼儿园、宜良县七星小学幼儿园、宜良县山后小学幼儿园、宜良县新华小学幼儿园、宜良县金梅小学幼儿园。

（二）决算单位构成

宜良县匡远街道中心学校作为二级预算单位纳入宜良县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宜良县匡远街道中心学校2023年末实有人员编制251人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制251人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员248人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员227人（离休0人，退休227人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4,522人。年末遗属20人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性预算财政拨款收入支出，无行政参公单位机关运行经费，无一般公共预算财政拨款“三公”经费和国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县匡远街道中心学校2023年度收入合计6,591.28万元。其中：财政拨款收入6,222.30万元，占总收入的94.40%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入368.98万元，占总收入的5.60%。与上年相比，收入合计增加269.56万元，增长4.26%。其中：财政拨款收入减少99.43万元，下降1.57%,减少原因一是2023年学生营养餐补助资金未按时拨付；其二是2023年春秋季学期困难学生助学金（小学）未发放；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加368.98万元，增长100.00%,增加的原因是2023年依据宜教体联发﹝2022﹞3号文件收取了学生的课后服务费。

二、支出决算情况说明

宜良县匡远街道中心学校2023年度支出合计6,591.28万元。其中：基本支出5,927.81万元，占总支出的89.93%；项目支出663.47万元，占总支出的10.07%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加269.56万元，增长4.26%。其中：基本支出增加382.28万元，增长6.89%，增加原因是教师增加了一级的薪级工资和新增了教师的课后服务薪资；项目支出减少112.72万元，下降14.52%，减少原因一是2023年学生营养餐补助资金未按时拨付；其二是2023年春秋季学期困难学生助学金（小学）未发放；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县匡远街道中心学校单位机构正常运转的日常支出5,927.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,897.50万元，占基本支出的99.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.32万元，占基本支出的0.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县匡远街道中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出663.47万元。其中：基本建设类项目支出79.64万元。具体项目开支及开展工作情况分别是：

1.昆财教﹝2022﹞182号从教20年以上优秀教师市级奖励专项资金5.00万元（新华小学施家妮老师）。

2.昆财教﹝2022﹞92号从教20年以上优秀教师省级奖励专项资金10.00万元（李毛营小学王丽辉老师）。

3.昆财教﹝2022﹞87号2022年秋季幼儿中央市级补助资金9.41万元；

4.昆财教﹝2022﹞27号2022年秋季幼儿省级补助资金2.79万元；

5.昆财教〔2023〕122号 2023年春季学期学前教育家庭经济困难学生补助中央资金11.24万元；

6.昆财教〔2023〕122号 2023年春季学期学前教育家庭经济困难学生补助省级资金0.56万元；

7.昆财教〔2023〕122号 2023年春季学期学前教育家庭经济困难学生补助市级资金1.35万元；

8.昆财教〔2023〕122号 2023年秋季学期学前教育家庭经济困难学生补助中央资金13.26万元；

9.昆财教〔2023〕122号 2023年秋季学期学前教育家庭经济困难学生补助省级资金0.66万元；

10.昆财教〔2023〕122号 2023年秋季学期学前教育家庭经济困难学生补助市级资金1.60万元。

11.昆财教〔2023〕83号2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费0.34万元。

12.昆财教﹝2022﹞16号义务教育家庭经济困难学生生活补助3.41万元；

13.昆财教﹝2022﹞57号义教生活费补助资金1.90万元；

14.昆财教﹝2022﹞203号2022年义教生活费市级补助资金2.63万元；

15.昆财教﹝2023﹞143号义教八个人口较少民族困难学生生活费中央补助资金 0.04万元；

16.昆财教﹝2023﹞7号义教八个人口较少民族困难学生生活费中央补助资金0.03万元；

17.昆财教﹝2022﹞143号营养改善计划补助资金107.30万元；

18.昆财教﹝2022﹞143号营养改善计划食堂设备补助资金3.00万元；

19.昆财教﹝2023﹞15号下达2023年城乡义务教育补助经费营养改善中央直达资金30.73万元。

20.宜政办笺〔2022〕76号2023年非税收入征收成本必要支出项目资金32.35万元（公办幼儿园教师劳务费）。

21.昆财教〔2022〕119号2021年民办教育发展专项资金127.20万元（5所民办普惠性幼儿园用于校舍维修及购买教学设施设备）。

22.昆财教〔2022〕135号2022年普惠民办幼儿园中央专项资金45.30万元（10所民办普惠性幼儿园用于校舍维修及购买教学设施设备）。

23.昆财教〔2023〕7号2023年第一批义教经费中央资金160.08万元（11所学校日常办公经费）。

24.昆财教〔2023〕141号中央义务教育公用经费0.48万元。

25.昆财教〔2022〕207号2022年义教经费专项资金10.79万元（11所学校日常办公经费）。

26.昆财教〔2023〕62号昆财教2023年62号省级义务教育公用经费2.38万元（11所学校日常办公经费）。

27.昆财教〔2023〕62号2023年城乡义务教育校舍维修改造长效机制省级补助资金15.00万元（温泉小学校舍维修10.00万元、永丰小学大门维修5.00万元）。

28.昆财教〔2023〕167号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金60.00万元（蓬莱小学运动场维修经费）。

29.昆财教〔2022〕16号2022年城乡义务教育补助经费校舍改造专项资金4.64万元（永新小学运动场维修费）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县匡远街道中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出6,222.30万元,占本年支出合计的94.40%。与上年相比减少99.43万元，1.57%,主要原因一是2023年学生营养餐补助资金未按时拨付；其二是2023年春秋季学期困难学生助学金（小学）未发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4,241.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.17%。主要用于普通教育支出4,236.74万元（主要包括在职教师工资3,527.64万元、教师失业保险缴费20.30万元、学校日常办公经费409.25万元、困难学生助学金189.91万元、蓬莱小学运动场维修款60.00万元、温泉小学教学楼维修款10.00万元、永丰小学大门维修款5.00万元、永新小学运动场维修款4.64万元等）；省级乡村优秀教师奖励金10.00万元（李毛营小学王丽辉省级优秀教师奖励金10.00万元);其他教育管理事务支出5.00万元，主要包括市级乡村优秀教师奖励金5.00万元（新华小学施家妮市级优秀教师奖励金5.00万元)。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,126.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.10%。主要用于28名退休教师职业年金记实缴费支出231.22万元、248名在职教师的养老保险经费472.81万元、4名死亡教师抚恤金和20名遗属的生活补助69.60万元、1名离岗民师生活补助6.18万元、离休人员工资30.66万元和227名退休教师生活补315.96万元。

9.卫生健康（类）支出500.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于248名在职教师、227名退休教师上缴单位部份的医疗保险缴费支出489.79万元和248名在职教师工伤保险费10.63万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出353.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要包括248名在职教师的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县匡远街道中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县匡远街道中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县匡远街道中心学校资产总额3,558.98万元，其中，流动资产93.30万元，固定资产3,465.68万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加235.85万元，其中固定资产增加2,279.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，宜良县匡远街道中心学校政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

宜良县匡远街道中心学校绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县匡远街道中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012500136001101111

宜良县匡远街道中心学校20241016092556025