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宜良县第六中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宜良县第六中学是一所乡镇学校，性质为全额拨款的事业单位。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策，承担狗街镇下片区普及九年义务教育的任务，全面提高教育教学质量，为上级学校培养合格生源，培养有文化的劳动者，为当地生产劳动和经济建设服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、总体目标：

（1）群策群力，在总结过去经验的基础上，抓实抓牢学校的各项工作。

（2）坚持安全第一，抓安全、保平安。

（3）坚持德育为首，以德稳教、以德促教、以德治校，促进教风、学风、校风的好转。

（4）积极争取上级部门的支持，改善办学条件。

（5）营养餐得到巩固，给学生家长减轻了就学负担，许多失学儿童又回到了学校，圆了上学梦，人民群众得到了更大的实惠。

2、工作措施

（1）重培训、抓提高、树正气、讲奉献。

（2）重视管理文化建设，实现管理育人

一是在教育教学中树立“管理服务”的观念。二是建立健全各项规章制度。三是实施民主管理。四是选准突破口，加强学生的常规管理。

（3） 坚持安全第一，抓安全、保平安、促发展。

（4）坚持德育为首，以德稳教、以德促教、以德治校，促进“三风” 的好转。

（5）坚持以教学为中心，抓实教学、提高质量。

（6）以学校合唱队为龙头，促进学校体卫艺工作不断发展。

（7）积极开展心理健康教育，促进学生形成良好的道德品质。

（8）依托课后服务，培养学生的兴趣爱好，落实立德树人根本任务。

（9）加强后勤管理，保障和促进教育教学工作的顺利开展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、教务处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宜良县第六中学作为二级预算单位纳入宜良县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宜良县第六中学2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制54人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计18人（离休0人，退休18人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生719人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县第六中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

宜良县第六中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

宜良县第六中学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

宜良县第六中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县第六中学2023年度收入合计1232.38万元。其中：财政拨款收入1195.62万元，占总收入的97.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入36.76万元，占总收入的2.98%。与上年相比，收入合计增加24.22万元，增长2.00%。其中：财政拨款收入减少12.49万元，下降1.03%，主要原因是2023年有5位新教师调入和2位教师调出、2位教师退休以及学生数量减少；上级补助收入为0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入为0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入为0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入为0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入增加36.76万元，增长100%，其他收入增加的原因是：2023年收取学生课后延时费用36.76万元，上年度无项收入。

二、支出决算情况说明

宜良县第六中学2023年度支出合计1232.38万元。其中：基本支出1062.10万元，占总支出的86.18%；项目支出170.28万元，占总支出的13.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加24.26万元，增长2.01%。其中：基本支出减少14.64万元，下降1.36%，主要原因是2023年有5位新教师调入和2位教师调出、2位教师退休，以及2023年收取学生课后延时费用36.76万元；项目支出增加38.90万元，增长29.61%，主要原因是2023年大型修缮垃圾房改造工程项目款；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出为0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出为0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县第六中学单位机构正常运转的日常支出1062.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1056.45万元，占基本支出的99.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.66万元，占基本支出的0.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县第六中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170.28万元。其中：基本建设类项目支出10.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、宜政办笺〔2022〕76号2023年非税收入征收成本必要支出项目经费1.12万元。

2、昆财教〔2022〕16号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金10.09万元。

3、昆财教〔2022〕143号城乡义务教育营养改善计划补助资金18.00万元。

4、昆财教〔2022〕57号家庭经济困难学生生活费补助资金2.70万元。

5、昆财教〔2022〕203号2022年第二批学生资助市级补助资金5.40万元

6、昆财教〔2023〕143号义教八个人口较少民族困难学生生活费中央补助资金0.01万元。

7、昆财教〔2023〕148号义教营养改善计划市级专项资金27.71万元。

8、昆财教〔2023〕62号义教营养改善计划省级专项资金3.65万元。

9、昆财教〔2023〕15号义教营养改善计划专项资金25.93万元。

10、昆财教〔2023〕50号市级义务教育公用经费7.45万元。

11、昆财教〔2022〕16号义务教育中央补助资金3.05万元。

12、昆财教〔2023〕7号义教八个人口较少民族困难学生生活费中央补助资金0.01万元。

13、昆财教〔2023〕7号2023年第一批义教经费中央资金55.16万元。

基本建设类项目支出明细列支如下：

14、昆财教〔2023〕62号2023年城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央补助资金10.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县第六中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1195.62万元,占本年支出合计的97.02%。与上年相比减少12.49万元，下降1.03%,主要原因是2023年有5位新教师调入和2位教师调出、2位教师退休以及学生数量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出889.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.41%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出149.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.50%。主要用于缴纳教师养老保险和就业支出费用149.42万元。`

9.卫生健康（类）支出87.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于支付教职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出69.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于支出教职工住房公积金缴纳费用。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县第六中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有因公出国（境）费。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位没有公务用车购置支出费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有国内公务接待支出费。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

宜良县第六中学2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

  宜良县第六中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县第六中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。宜良县第六中学属于公益二类事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县第六中学资产总额478.37万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产478.33万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.92万元，其中固定资产增加10.92万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县第六中学2023年没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53012500136001801111

宜良县第六中学20241016102755401