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宜良县第七中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宜良县第七中学是一所实施九年制义务教育中七年级至九年级义务教育的全额拨款农村中学。由宜良县教育体育局直接管理。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策，承担宜良县狗街镇普及九年义务教育的任务，全面提高教育教学质量，为上级学校培养合格生源，培养有文化的劳动者，为当地生产劳动和经济建设服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓好硬件建设，不断完善硬件设施平台。

学校继续加大教育投入，改善办学条件，积极争取省、市下拨经费，我校硬件建设又有了新的改观。学生受教育环境不断得到改善。

2.各项迎检工作顺利通过

2023年1月以来，学校认真落实全县、宜良县教育体育局的会议精神，对学校的教育发展的各项工作高度重视，分析当前教育的实情，认真制定方案，把学校所有人员的责任直接分解到个人，具体指导学校各项工作的落实。努力想尽办法，采取有效措施对存在问题进行整改，我校顺利通过了各项工作的检查，得到各级领导的一致好评。

3.加强教师技能提升活动的开展。

9月底，学校就认真制定教师全员岗位练兵活动计划，活动分三级练兵，并以“授课”内容作为今年教师练兵的内容，让教师通过“授课”凝练授课内容，精炼授课步骤，精准授课重难点，寻求有效教学方法，打造高效课堂。于11月中下旬，逐级竞赛推荐各学科教师参加县级课堂模式大赛。学校的管理和教育教学工作得到了社会、家长和学生的一致好评。。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：教务处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宜良县第七中学作为二级预算单位纳入宜良县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宜良县第七中学2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生317人。年末遗属3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县第七中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

宜良县第七中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

宜良县第七中学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

宜良县第七中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县第七中学2023年度收入合计539.70万元。其中：财政拨款收入517.77万元，占总收入的95.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21.93万元，占总收入的4.06%。与上年相比，收入合计减少123.14万元，下降18.58%。其中：财政拨款收入减少145.07万元，下降21.89%；主要原因是学校2023年初调出2人，导致工资福利减少，学校节约教育开支。上级补助收入减少0.00万元,下降0.00%；事业收入增减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加21.93万元，增长100.00%。主要原因是宜良北航实验学校拨付七中偿还历史债务10.85万元，增加课后服务费11.07万元。

二、支出决算情况说明

宜良县第七中学2023年度支出合计539.70万元。其中：基本支出451.45万元，占总支出的83.65%；项目支出88.25万元，占总支出的16.35%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少123.66万元，下降18.64%。其中：基本支出减少143.87万元，下降24.17%；主要原因是学校2023年初调出2人，导致工资福利减少，学校节约教育开支。项目支出增加20.21万元，增长29.70%；主要原因是宜良北航实验学校拨付七中偿还历史债务10.85万元，增加课后服务费11.07万元。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县第七中学单位机构正常运转的日常支出451.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出451.39万元，占基本支出的99.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.06万元，占基本支出的0.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县第七中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、昆财教〔2022〕76号北航创新实验学校拨付七中偿还历史债务10.85万元。

2、昆财教〔2023〕148号昆财教2023年148号秋季学期农村义务教育学生营养改善经费1.11万元。

3、昆财教〔2022〕203号昆财教2022年203号2022年第二批学生资助市级补助资金2.38万元。

4、昆财教〔2023〕7号昆财教2023年7号2023年第二批义教经费中央资金26.61万元。

5、昆财教〔2023〕15号昆财教2023年15号营养改善计划中央奖补专项资金3.00万元。

6、昆财教〔2023〕62号昆财教2023年62号农村义务教育营养改善补助资金1.59万元。

7、昆财教〔2023〕148号昆财教2023年148号农村义务教育学生营养改善资金5.90万元。

8、昆财教〔2023〕62号昆财教2023年62号第三批义务教育公用经费省级资金1.48万元。

9、昆财教〔2022〕143号昆财教2022年143号城乡义务教育补助经费第二批直达资金7.80万元。

10、昆财教〔2022〕57号昆财教2022年57号家庭经济困难学生生活补助资金1.19万元。

11、昆财教〔2023〕15号昆财教2023年15号义教营养改善计划专项资金7.27万元。

12、昆财教〔2022〕207号昆财教2022年207号2022年义教经费专项资金1.39万元

13、宜政办笺〔2022〕76号其他教育公用经费1.41万元。

14、昆财教〔2023〕50号昆财教2023年50号第三批义务教育公用经费市级资金3.50万元。

15、昆财教〔2023〕148号昆财教2023年148号义教营养改善计划中央奖补专项资金3.46万元。

16、昆财教〔2022〕16号昆财教2022年16号家庭经济困难学生生活补助资金4.46万元。

17、昆财教〔2023〕7号昆财教2023年7号第三批义务教育公用经费中央资金4.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县第七中学2023年度一般公共预算财政拨款支出517.77万元,占本年支出合计的95.94%。与上年相比减少145.59万元，下降21.95%,主要原因是学校2023年初调出2人，导致工资福利减少，学校节约教育开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出385.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.37%。主要用于工资福利支出：435.68万元；商品服务支出50.13万元；对个人和家庭补助支出53.89万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出63.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%。主要用于缴纳教师养老保险39.91万元，企业年金缴费8.30万元，对个人和家庭的补助15.71万元。

9.卫生健康（类）支出38.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于支付教职工医疗保险24.79万元，公务员医疗补助缴费13.15万元，其他行政事业单位医疗支出0.80万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出29.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于缴纳单位职工住房公积金29.93万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县第七中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有因公出国（境）费。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位没有公务用车购置支出费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有国内公务接待支出费、国外公务接待支出费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县第七中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%.宜良县第七中学属于公益二类事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县第七中学资产总额497.98万元，其中，流动资产9.00万元，固定资产488.98万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.14万元，其中固定资产减少1.52万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0,00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县第七中学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

8.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53012500136001901111

宜良县第七中学20241016084208498