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宜良县耿家营民族中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宜良县耿家营民族中学隶属于宜良县耿家营彝族苗族乡中心学校，宜良县教育体育局为主管局，性质为全额拨款的事业单位。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策。承担宜良县义务教育的任务，全面提高教育教学质量，为上级学校培养合格生源，培养有文化的劳动者，为当地生产劳动和经济建设服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓好硬件建设，不断完善硬件设施平台。

学校继续加大教育投入，改善办学条件，积极争取中央、省、市下拨经费，我校硬件建设又有了新的改观。学校篮球场进行了改造，顺利竣工。

2.各项迎检工作顺利通过

2023年1月以来，学校认真落实全县、宜良县教育体育局的会议精神，对学校的教育发展的各项工作高度重视，分析当前教育的实情，认真制定方案，把学校所有人员的责任直接分解到个人，具体指导学校各项工作的落实。努力想尽办法，采取有效措施对存在问题进行整改，我校顺利通过了各项工作的检查，得到各级领导的一致好评。我校被评为昆明市绿色示范学校、中华民族一家亲示范校、先进党总支、示范劳动实践基地、昆明市文明校园示范校、禁毒示范校等多项荣誉。

3.我校期末质量统测成绩稳步提升。

毕业班、非毕业班教学成绩稳中有进，尤其我校近年来教学质量阔步前行，在其他乡镇中学中起到了引领作用。教育教学依然备受关注，我校2023年7月期末统考初一总平均分居全县中学第八名，初二总平均分居全县中学第四名，初三总平均分居全县中学第三名，上普高录取线70人，600分以上7人，最高分665分，被昆明多所中学录取多人、宜良衡水中学录取多人，学校办学质量得到社会各界的高度认可。从其他学校转入我校多名学生。

4.加强教师技能提升活动的开展。

9月底，学校就认真制定教师全员岗位练兵活动计划，活动分三级练兵，并以“授课”内容作为今年教师练兵的内容，让教师通过“授课”凝练授课内容，精炼授课步骤，精准授课重难点，寻求有效教学方法，打造高效课堂。于11月中旬，逐级竞赛推荐各学科教师参加县级课堂模式大赛，并与九乡民族中学进行教学交流，我校余红老师被评为昆明市学科带头人；周金芬老师被评为从教20年以上的市级优秀教师，孙伟杰老师被评为县级优秀班主任，李晓庆老师被评为县级优秀教师，王海刚毅老师被评为县级优秀德育工作者，多名教师受到乡级的表彰，多名教师撰写的论文获国家级或省级或市级的奖励；学生参加宜良县艺术节比赛获一等奖；学校的管理和教育教学工作得到了社会、家长和学生的一致好评。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、副校长室、教导处、政教处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宜良县耿家营民族中学作为二级预算单位纳入宜良县教育体育局2023年度部门部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宜良县耿家营民族中学2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。              

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生354人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县耿家营民族中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表； 宜良县耿家营民族中学2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；宜良县耿家营民族中学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县耿家营民族中学2023年度收入合计840.34万元。其中：财政拨款收入819.56万元，占总收入的97.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.78万元，占总收入的2.47%。与上年相比，收入合计增加8.20万元，增长0.99%。主要原因是：2023年收了学生的课后服务费。其中：财政拨款收入减少12.48万元，下降1.50%；主要原因是：教师人数和学生人数减少。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加20.68万元，增长20680%。主要原因是：2023年收了学生的课后服务费。

二、支出决算情况说明

宜良县耿家营民族中学2023年度支出合计840.34万元。其中：基本支出733.83万元，占总支出的87.33%；项目支出106.51万元，占总支出的12.67%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8.20万元，增长0.99%。主要原因是：2023年收了学生的课后服务费。其中：基本支出增加12.24万元，增长1.70%；主要原因是：教师的社保和公积金缴费基数增加。项目支出减少4.04万元，下降3.65%；主要原因是：学生人数减少。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县耿家营民族中学单位机构正常运转的日常支出733.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出731.55万元，占基本支出的99.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.28万元，占基本支出的0.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县耿家营民族中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.51万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：2023年城乡义务教育公用经费33.35万元；2023年义教营养改善计划专项资金37.20万元；2022年家庭经济困难学生生活补助资金12.51万元；“博爱急救站”项目资金0.10万元；昆明市乡村少年宫对下转移专项经费3.00万元；2023年非税收入征收成本必要支出项目经费0.84万元；城乡义务教育补助经费校舍改造资金14.27万元；2022年昆明市骨干教师工作经费0.24万元；2022年度昆明市乡村学校从教20年以上优秀教师市级奖励资金5.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县耿家营民族中学2023年度一般公共预算财政拨款支出816.56万元,占本年支出合计的97.17%。与上年相比减少11.98万元，下降1.45%,主要原因是：教师人数和学生人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出614.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.24%。主要用于（1）工资福利支出：508.70万元；（2）商品服务支出：36.71万元；（3）对个人和家庭补助支出：54.71万元。（4）资本性支出：14.27万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出94.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.53%。主要用于老师的养老保险缴费、其他社会保障和就业支出、事业单位离退休支出。

9.卫生健康（类）支出59.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出48.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县耿家营民族中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是数字都为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有因公出国（境）费。

2.购置车辆0辆。我单位没有公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有公务接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

宜良县耿家营民族中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，我单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县耿家营民族中学资产总额412.59万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产412.58万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.18万元，其中固定资产增加1.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表13表-15表）

五、其他重要事项情况说明

宜良县耿家营民族中学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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