监督索引号53012500113101000

中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2023年度重点工作任务概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，紧紧围绕县委十四届五次全会确定的目标任务，充分发挥专门协商机构作用，以服务经济高质量发展为工作主线，以加强专门协商机构建设为重要支撑，以发挥人民政协在国家治理体系中的重要作用为着力点，紧紧围绕城市建设管理、农业农村发展、民生福祉改善三个重点，实现全过程人民民主和委员联系界别群众两个突破认真履职，为全面推进我县“产业强县”和“一城两区”建设贡献政协智慧和力量！强学习重引领，切实筑牢思想政治根基，打造“同心政协”；聚焦主责主业，围绕城市建设管理、农业农村发展、民生福祉改善履职，打造“有为政协”；创特色搭平台，创新机关搞活、委员激活方式，打造“活力政协”；守正创新提质效，巩固“品牌政协”；强基础固根本，不断加强自身建设，打造“品质政协”。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：7个专门委员会和1个办事机构，均为正科级。其中，7个专门委员会分别是：委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会；1个办事机构为：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称是：中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会。

纳入中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会2023年度收入合计977.47万元。其中：财政拨款收入977.47万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少68.71万元，下降6.57%。其中：财政拨款收入减少68.71万元，下降6.57%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少0万元，下降0%。减少的主要原因是严格落实坚持政府过紧日子，勤俭节约办一切事业的精神，严控各项经费支出。

二、 支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会2023年度支出合计977.41万元。其中：基本支出973.79万元，占总支出的99.63%；项目支出3.62万元，占总支出的0.37%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少68.78万元，下降6.57%。其中：基本支出减少63.15万元，下降6.09%；项目支出减少5.63万元，下降60.86%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。基本支出减少的主要原因是严格落实坚持政府过紧日子，勤俭节约办一切事业的精神，严控各项经费支出。项目支出减少的原因是基层政协履职能力提升项目经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出973.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出883.72万元，占基本支出的90.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90.07万元，占基本支出的9.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.62万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目支出是：基层政协履职能力提升项目支出3.62万元。目前制定实施了《宜良县政协提案办理工作考核评分办法》，把提案办理工作与承办部门的年终绩效考核挂钩，实行评分量化考核。制定实施了《政协宜良县委员会“十佳提案”评选表彰办法》，建立重点提案县领导领衔督办制，建立提案督办续办制，建立提案办理跟踪问效制。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出977.41万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少68.78万元，下降6.57%,减少的主要原因是严格落实坚持政府过紧日子，勤俭节约办一切事业的精神，严控各项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出673.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.93%。主要用于行政运行644.85万元，政协会议25.23万元，政协事务支出3.62万元。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出158.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.26%。主要用于行政单位离退休人员生活补助及职工职业年金、社保费的缴纳。

9.卫生健康（类）支出83.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于职工医疗保险缴费。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出61.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于职工住房公积金缴费。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，决算为5.05万元，完成年初预算的72.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为4.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.51%，完成年初预算的96.40%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.49%，完成年初预算的11.50%，具体是国内接待费支出决算0.23万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的72.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为4.82万元，完成年初预算的96.40%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.23万元，完成年初预算的11.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实坚持政府过紧日子，勤俭节约办一切事业的精神，严控各项经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.13万元，增长72.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.90万元，增长65.07%；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因经费紧张2022年部分费用在2023年列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会2023年机关运行经费支出90.07万元，比上年增加22.06万元，增长32.44%，主要原因是政协会议列支金额比上年增加。部门机关运行经费主要用于保障本部门运转，包括会议费、办公费、车辆运行维护费、水电费、其他交通费用。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会资产总额405.47万元，其中，流动资产388.86万元，固定资产16.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.52万元，其中固定资产减少25.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表                                                      

部门：中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会                                                                                 金额单位：万元

注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产（净值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（净值）＋其他资产（净值）；

2.资产原值合计=流动资产＋固定资产（原值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（原值）＋其他资产（原值）； 

   三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会2023年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53012500113101111

附件：

2023中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会20241016013251153