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宜良县住房保障局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、市住房保障的有关法律、法规和方针政策；根据全县国民经济和社会发展总体规划、组织拟订并实施住房保障发展规划和年度计划；

（2）负责全县保障性住房承租对象准入、退出的管理工作和实物配租、租赁补贴发放的管理工作；

（3）落实住房保障的工作制度、统计制度、信息制度、档案管理制度、考核办法等；

（4）负责全县住房保障的业务指导、目标管理与监督考评工作；

（5）负责做好全县住房保障的政策宣传、工作督察、业务培训、信息收集整理发布与统计工作；

（6）负责宜良县公共租赁住房分配领导领导小组办公室的日常工作及综合、协调工作；

（7）统筹县政府投资保障性住房的资产运管等综合管理工作；

（8）承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、依法依规开展公租房分配和管理工作。严格公共租赁住房申请、受理、审核工作。开展摇号分配2次，共摇号分配572套。目前，全县共分配公共租赁住房5558套，分配率100%，入住5313套，入住率95.6%，分配率和入住率均处于全市前列；加大公租房租金收缴力度，做到应收尽收。2023年1-12月，共收取公租房租金1251万元（其中：非税收入498万元；存入公租房公司：753万元）；目前，已完成非税目标任务的119％，超额完成非税收入420万元任务；办理信访件62件，其中市长热线交办件45件，来人来访13件，来电来访4件，群众满意度98％；开展公租房满意度调查1045户，满意度97.9％；建立健全承租人家庭档案，完成1528户公租房承租人“一户一档”。

2、积极争取多部门配合，查处公租房违规行为。积极争取部门配合，按季度审核承租人车辆、住房、财产、收入等信息，对审核不符合的人员进行及时清退。同时，加大公租房政策宣传力度，定期开展入户调查，在小区内设立举报投诉意见箱，向社会公布举报投诉电话，与公安网监、街道社区加强沟通对接，一旦发现转租、出租、闲置等情况立即查处，2023年1月-12月，共清退不符合入住承租家庭129 户。

3、加强部门联动，动态核查承租家庭配租资格。在公共租赁住房分配管理过程中，联合县级公安、工商、民政、住建、人社等多部门联动参与住房信息动态审核，按合同签订时限，每季度由民政、人社、住建、不动产中心等部门开展一次住户信息比对工作，2023年1月-12月，共开展动态信息核查5313户14876人次。

4、加强小区安全隐患排查整治，确保小区安全稳定。先后召开4次会议安全生产工作专题会议，组织对公租房小区单元楼道、电动车充电装置、消防通道等全面检查6次，组织开展消防安全演练4次，通过物业管家平台、入户、宣传栏等方式及时推送安全用火、用电、用气等防火常识和逃生自救消防知识。对在检查排查过程中发现的隐患或问题，第一时间反馈运营管理单位督促物业公司整改，进一步落实安全主体责任，加强人防物防技防措施，确保消防安全及小区和谐稳定。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，分别是：1、办公室；2、建设科；3、管理科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宜良县住房保障局作为二级预算单位，纳入宜良县住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宜良县住房保障局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县住房保障局2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

宜良县住房保障局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

宜良县住房保障局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县住房保障局2023年度收入合计137.79万元。其中：财政拨款收入137.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少25.96万元，下降15.85%。其中：财政拨款收入减少25.96万元，下降15.85%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是：2023年无项目支出，坚持厉行节约原则，非税收入返还资金减少。

二、支出决算情况说明

宜良县住房保障局2023年度支出合计137.80万元。其中：基本支出137.80万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少25.97万元，下降15.86%。其中：基本支出减少25.97万元，下降15.86%；项目支出增加0.00万元，增长0%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出减少0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年无项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县住房保障局单位机构正常运转的日常支出137.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出107.48万元，占基本支出的78.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.32万元，占基本支出的22.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县住房保障局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县住房保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出137.80万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少25.97万元，下降15.86%,主要原因是是非税收入返还支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出9.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出108.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.86%。主要用于工资福利支出78.35万元，商品和服务支出30.32万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.4万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.4万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县住房保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.4万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.4万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：切实压减“三公”经费，本年度无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。我单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县住房保障局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，增加00.00万元，增长0%，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县住房保障局资产总额52783.68万元，其中，流动资产9.39万元，固定资产4.18万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程52770.11万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少991.53万元，其中固定资产减少1.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县住房保障局2023年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53012500233300101111

宜良县住房保障局(241010)20241016102151030