监督索引号53012500336101401000

宜良县中医医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

以中医中药为主，为全县人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是在在县委卫健工委、县卫健局的关心和支持下，持续以病人为中心，以提高医疗服务质量为主题，以追求社会效益，维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，构建和谐医患关系为主要内容，全方面落实，顺利完成各项目标责任要求 ，取得良好的社会效益和经济效益。

二是抓重专科，挖特色，抓疗效。持续稳步推进中医重点专科建设，高效完成针灸科、老年病科“两专科一中心”项目申报工作和市级重点专科验收工作，进行骨伤科、内分泌科市级重点专科申报、县级老年医学科（老年病）建设项目申报，规划申报专病痛风、胃脘痛等7个市级重点专病项目；拓宽区域协作，重注跟师传承。医院利用区位优势，积极参与医联体和专科联盟，加强与名医、名院、名校的高层次合作与交流，重注跟师传承，邀请全国名老中医、知名中医药专家来医院授课和交流学习；稳步改善患者就医体验；严格医疗督查制度，规范医疗行为和病案管理；加强护理质量；抓好医院控感管理；强化临床医技科室管理、奠定诊断理论依据；稳步推进二级公立医院绩效管理各项工作；加强县域中医药适宜技术推广；从行政后勤管理入手，持续抓好购销存；加强人才建设以提升医院竞争力；抓实平安医院建设工作，创造安全诊疗环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：内科、老年病科、针灸科、外科、中医门诊、骨伤科、B超室、急诊科、放射科、化验室、药剂科、医务科、行政后勤职能部门。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宜良县中医医院作为二级预算单位纳入宜良县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宜良县中医医院2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员110人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

　　宜良县中医医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县中医医院2023年度收入合计3605.71万元。其中：财政拨款收入163.19万元，占总收入的4.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入3432.75万元（含教育收费0.00万元），占总收入的95.20%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.77万元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计增加89.90万元，增长2.56%。原因其中：财政拨款收入减少271.51万元，下降62.46%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加355.62万元，增长11.56%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加5.79万元，增长145.48%。2023年医院进行化债处理，豁免债务所导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

宜良县中医医院2023年度支出合计3605.71万元。其中：基本支出3603万元，占总支出的99.92%；项目支出2.72万元，占总支出的0.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少40.50万元，下降1.11%。其中：基本支出减少21.83万元，下降0.60%；项目支出减少18.66万元，下降87.28%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。总支出减少原因：医院强化管理，实行绩效考核，轻招聘强内耗,退编外人员8人。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县中医医院单位机构正常运转的日常支出3603万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1817.93万元，占基本支出的50.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1785.06万元，占基本支出的49.54％。

（二）项目支出情况

     2023年度用于保障宜良县中医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。其中基本公共卫生2.11万元，用于公卫服务项目线下工作考核差旅费0.19元，公共卫生宣传单印刷花费1.92元；重大公共卫生0.14万元用于疫情防控所需材料费；其他卫生健康支出0.46万元用于老年病高质量发展暨常见病诊治经验学习培训差旅费0.42元，疫情防控专用材料0.04元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出163.19万元,占本年支出合计的4.53%。与上年相比减少395.59万元，下降70.8%,主要原因是财政资金紧缺，许多项目资金未及时拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出57.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.96%。主要用于行政事业单位退休人员退休支出42.72万元，死亡抚恤14.33万元。

9.卫生健康（类）支出106.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.04%。主要用于公立医院人员经费103.43元；为确保医院正常运转；项目经费2.71万元（公卫资金2.25万元，其他卫生健康支出0.46万元）

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致主要原因：宜良县中医医院为差额拨款单位无财政拨款的“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加00.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加00.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.55万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：运行维护费减少，2022年因疫情防控需求，用项目资金支付疫情期公车燃油费进行疫情人员、物质输送；2023年项目资金中未支付过此项业务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2023年没有因公出国（境）团组支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于急救车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位2023年没有公务车辆购置费用。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县中医医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年持平。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县中医医院资产总额4010.8万元，其中，流动资产1325.49万元，固定资产2568.3万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产91.4万元（净值），其他资产25.61万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少289.16万元，其中固定资产减少235.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值18.32万元，实现资产处置收入0.1万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18.69万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出18.69万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县中医医院2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012500336101401111

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