监督索引号53012500121601000

中国共产党宜良县委员会政法委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党宜良县委员会政法委员会的政府部门职能为行使行政管理职能。

中国共产党宜良县委员会政法委员会主要职能：领导管理政法工作。根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法部门的思想和行动;对一定时期内全县政法工作作出部署，并督促贯彻落实;领导、组织维护社会稳定的工作;领导组织开展铁路护路联防工作;检查政法部门执行党的方针政策和法律法规的情况，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施;大力支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件;组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实;组织、推动政法战线的调查研究工作，探索和推动政法工作改革，进一步加强政法工作;研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施；协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部;认真履行监督职能，针对政法干部队伍建设中存在的突出问题，结合政法各部门工作特点，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题;指导乡镇（街道）政法委的工作;办理党委和上级政法委员会交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，中国共产党宜良县委员会政法委员会全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和对政法工作重要指示精神，认真落实中央、省、市政法工作会议精神，紧紧围绕新时代政法工作总要求，坚持以人民为中心的发展思想，健全落实领导责任制，将维护国家安全和社会稳定、创新社会治理方式、加强政治和纪律作风建设等工作纳入全县政法工作重点内容，深入推进平安宜良、法治宜良和过硬队伍建设。坚持源头治理，根治重点行业乱象，从源头上预防和减少黑恶势力犯罪滋生蔓延，促进行业监管法治化、规范化、专业化。全面了解和准确掌握全县的安全稳定形势，聚焦复杂疑难信访突出问题和重点矛盾纠纷的化解，不断提升人民群众的安全感和满意度，维护了社会秩序的总体稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党宜良县委员会政法委员会共设置4个内设机构，包括：办公室（执法监督室）、综治督导室（专项行动办公室）、维稳指导室（反邪教协调室）和政治部。

所属单位2个，分别是：宜良县法学会和宜良县社会治安综合治理中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党宜良县委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称：中国共产党宜良县委员会政法委员会。

纳入中国共产党宜良县委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，因为我部门所属的2个事业单位不独立核算及编制预决算，统一由中国共产党宜良县委员会政法委员会编制、核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党宜良县委员会政法委员会2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党宜良县委员会政法委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党宜良县委员会政法委员会2023年度收入合计422.79万元。其中：财政拨款收入408.79万元，占总收入的96.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入14.00万元，占总收入的3.31%。与上年相比，收入合计减少208.43万元，下降33.02%。其中：财政拨款收入减少97.43万元，下降19.25%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少111.00万元，下降88.80%。主要原因是2023年财政拨款收入减少了网格员工作经费，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党宜良县委员会政法委员会2023年度支出合计437.05万元。其中：基本支出411.34万元，占总支出的94.12%；项目支出25.71万元，占总支出的5.88%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少183.39万元，下降29.56%。其中：基本支出减少71.45万元，下降14.80%；项目支出减少111.94万元，下降81.32%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出减少0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年财政拨款减少，其他收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党宜良县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出411.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出382.71万元，占基本支出的93.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.63万元，占基本支出的6.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党宜良县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目情况是用于网格化服务管理、社会治安综合治理、烟草市场乱象整治等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党宜良县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出411.34万元,占本年支出合计的94.12%。与上年相比减少92.32万元，下降18.33%,主要原因是日常公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出262.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.87%。主要用于人员经费、日常公用经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出92.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.38%。主要用于离退休人员退休生活补助费及职工基本养老保险、职业年金、工伤保险费的缴纳；

9.卫生健康（类）支出30.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于职工医疗保险费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于职工住房公积金的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.05万元，决算为2.61万元，完成年初预算的85.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.85%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.55万元，决算为0.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.15%，完成年初预算的20.00%，具体是国内接待费支出决算0.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党宜良县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.05万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的85.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.55万元，决算为0.11万元，完成年初预算的20.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，减少公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.26万元，增长11.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.42万元，增长20.31%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降60.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费比上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急、工作调研所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级政法部门调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(三)政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

中国共产党宜良县委员会政法委员会2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

中国共产党宜良县委员会政法委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党宜良县委员会政法委员会2023年机关运行经费支出28.63万元，比上年减少20.76万元，下降42.03%，主要原因是公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、差旅费、培训费、工会经费、公务接待费、公务交通补贴等费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党宜良县委员会政法委员会资产总额34.13万元，其中，流动资产12.73万元，固定资产21.40万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.06万元，其中固定资产减少2.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2.26万元，其中：政府采购货物支出2.16万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.1万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党宜良县委员会政法委员会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

8.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53012500121601111

中国共产党宜良县委员会政法委员会2023年度部门决算表20241015052140506