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宜良县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.监督。在本县行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

2.重大事项决定。讨论、决定本县行政区城内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；决定授予地方的荣誉称号。

3.选举任免。召集县人民代表大会会议；领导或者主持县人民代表大会代表的选举；在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；依照法律规定的权限决定县级国家机关工作人员的任免。

4.完成上级人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，在县委的坚强领导下，县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神以及中央人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，以干在一线的担当、履职为民的情怀、创新务实的作风，扎实履行法定职责，为推动宜良经济社会高质量发展和民主法治建设做出了积极贡献。全年共组织召开县人大常委会会议7次，主任会议10次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告14项，作出决议决定11项，组织开展代表视察检查18次、专题调研10次、专题询问1次，评议政府工作部门25个，依法任免国家机关工作人员45人次，办结工作议案1件、代表意见建议147件，圆满完成了县十八届人大二次会议确定的目标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

宜良县人民代表大会常务委员会共设置8个内设机构，包括县人大专门委员会5个，分别为：监察和司法委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会、农业与农村委员会、社会建设与教育科学文化卫生委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构3个，分别为：人事代表工作委员会、民族宗教华侨工作委员会、办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入宜良县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称是：宜良县人民代表大会常务委员会。纳入宜良县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宜良县人民代表大会常务委员会2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县人民代表大会常务委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县人民代表大会常务委员会2023年度收入合计1057.14万元。其中：财政拨款收入1057.14万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加24.16万元，增长2.34%。其中：财政拨款收入增加24.16万元，增长2.34%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因一是人员的正常调标增资及各项保险的调增；二是发放了一名退休人员死亡的抚恤金。

二、支出决算情况说明

宜良县人民代表大会常务委员会2023年度支出合计1057.14万元。其中：基本支出1036.58万元，占总支出的98.06%；项目支出20.56万元，占总支出的1.94%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加24.16万元，增长2.34%。其中：基本支出增加26.44万元，增长2.62%；项目支出减少2.28万元，下降9.98%；上缴上级支出增加0万元，增长0.00%；经营支出增加0万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因一是人员的正常调标增资及各项保险的调增；二是发放了一名退休人员死亡的抚恤金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1036.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出912.86万元，占基本支出的88.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123.72万元，占基本支出的11.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.56万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要用于引入第三方机构加强财政预算审查监督工作经费支出5.10万元、专业代表工作站建设补助经费支出8.02万元及2022年市人大代表活动经费支出7.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1057.14万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加24.16万元，增长2.34%,主要原因一是人员的正常调标增资及各项保险的调增；二是发放了一名退休人员死亡的抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出722.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.33%。主要用于职工的工作福利支出、日常办公经费支出以及开展代表活动工作支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出185.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.58%。主要用于各类社会保障缴费、退休人员生活补贴支出、发放死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出86.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于缴纳医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出62.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，决算为4.11万元，完成年初预算的58.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为3.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.49%，完成年初预算的67.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.51%，完成年初预算的38.00%，具体是国内接待费支出决算0.76万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的58.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为3.35万元，完成年初预算的67.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.76万元，完成年初预算的38.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，县财政未按年初预算拨付额度。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.71万元，增长70.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.11万元，增长49.79%；公务接待费支出决算增加0.59万元，增长353.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是公务接待次数比上年增加，二是公务用车的维修次数和费用比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市人大、三亚市天涯区及海棠区人大、云浮市云安区人大、石林县人大、金华市金东区人大到我县考察调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费支出123.72万元，比上年增加8.63万元，增长7.50%，主要原因一是公务接待次数比上年增加，二是公务用车的维修次数和费用比上年增加，三是会议召开次数比上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品及服务的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县人民代表大会常务委员会资产总额505.21万元，其中，流动资产477万元，固定资产27.79万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.42万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.56万元，其中固定资产减少7.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表

                                                                                                                                      公开12表

部门：宜良县人民代表大会常务委员会                                                                金额单位：万元

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.45万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县人民代表大会常务委员会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53012500110101111

宜良县人民代表大会常务委员会20241016114536859