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宜良县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是实施政府公共卫生职能的核心专业机构，是城市卫生安全体系的重要组成部分。其主要职能为：

1.组织贯彻落实国家有关传染病预防控制的法律、法规、标准、规范、预案及规划、策略。

2.承担全县疾病预防控制、传染病、地方病预防控制公共卫生服务工作。

3.承担全县突发公共卫生事件的监测调查与信息收集报告，制定并组织实施控制措施。

4.受县级卫生健康行政部门委托对辖区内医疗卫生机构、乡镇(街道)卫生院开展疾病预防控制、传染病、地方病预防控制、公共卫生服务工作进行指导、考核、评价。

5.承担全县各类疫苗的使用管理。

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.疾病预防控制能力建设

2023年，我单位实验室共开展检验项目140项，其中A类检验项目106项，占A类标准的89.83%，B类项目27项，占B类标准的比例为44.26%。饮用水检测开展44项（增加一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷）。仪器设备配置达到A类28种，占标准比例的71.79%，配置数量为48台，占标准比例的78.69%。

我单位实验室于2018年5月21日通过省级检验检测机构资质认定复评审，目前体系运转按要求严格进行。

2.传染病报告管理

（1）传染病发病情况

2023年1-12月我县无甲类传染病报告，乙、丙类40种法定传染病共报告22种，3901例，死亡13例，传染病总发病率为1036.49/十万，总死亡率3.45/十万。其中乙类传染病发病1347例，发病率为312.02/十万 ，丙类传染病发病1879例，发病率为357.89/十万。其中乙类传染病发病居前五位的病种为新型冠状病毒感染461例，梅毒299例、丙肝201例、肺结核162例、乙肝64例。乙类发病居前五位的乡（镇）为匡远街道办事处（1347例）、狗街镇（155例）、北古城镇（149例）、汤池镇（130例）、南羊街道（85例）。丙类传染病发病居前五位的病种为流行性感冒（1485例）、其他感染性腹泻（612例）、手足口病（383例）、流行性腮腺炎（56例）、急性出血性结膜炎（14例）。丙类传染病发病居前五位的乡（镇）为匡远街道办事处（1302例）、北古城镇（271例）、汤池镇（244例）、狗街镇（239例）、南羊街道办事处（202例）。患者个案调查132人，其中甲肝调查5例、伤寒副伤寒调查7例、布病56例、手足口病普通病例60例，斑疹伤寒1例、登革热3例、个案调查率达100%。

（2）传染病管理工作

2023年1-12月，对各医疗机构开展4次督导检查，我县2021年1-12月有1例漏报（宜良天奇医院）。

3.突发公共卫生事件处理情况

2023年1-12月我县辖区内报告2起突发公共卫生事件，为《宜良县匡远街道办高桥村一起甲醇中毒事件》和《宜良县九乡乡铁厂村1人食用有毒野生菌中毒事件》，2起突发公共卫生事件已按要求规范开展处置，并已结案。

4.艾滋病、性病、丙肝防治

（1）疫情报告情况

2023年，艾滋病发现率98.9%，治疗率94.9%，治疗有效率98.2%，累计存活现住址感染者及病人1058例，2023年新发报告现住址存活的HIV感染者/AIDS病人33例。

（2）检测情况

2023年全县完成各类人群HIV检测28.80万人次，其中，婚前检测（含涉外婚姻）4206份，孕产期检查5751份，检测咨询603份，羁押人员体检4408份，其它就诊检测155943份，术前检测38041份，受血（血液制品）前检测1069份，性病就诊者642份，阳性配偶26份，女性阳性者子女0份，专题调查1512份，其他检测74849份，无偿献血0人，新兵体检827份。

（3）随访情况

在2023年报告的33例中，做过首次随访的有33例，首次随访率为100％。

2023年报告的33例中，做过CD4检测的有33人，CD4检测率为100％。

（4）性病防治

2023年，完成梅毒筛查数150080人次，筛查率40%。

（5）丙肝防治

2023年，丙肝核酸检测率92.02%，既往丙肝随访工作项目完成数414例，完成率414%。既往报告丙肝病例治疗率53.10%，新报告丙肝病例治疗率53.34%。

5.结核病防治

2023年1-12月共接诊1675人，确诊结核病人129例，其中，病原学阳性85例，病原学检查阴性35例，单纯性结核性胸膜炎9例。对128人进行了艾滋病筛查，筛查率100%。  

6.计划免疫

（1）基础免疫：截止2023年12月31日，全县0-6儿童建档2975人；国家免疫规划疫苗共接种75427剂次。其中卡介苗实际接种2103剂次；脊灰疫苗实际接种18065剂次；百白破疫苗实际接种9879剂次；乙肝疫苗实际接种7505剂次，乙肝第一针实际接种2054剂次，及时接种2054剂次；麻腮风疫苗应种实际接种2815剂次；乙脑疫苗应种实际接种2573剂次；A群流脑疫苗实际接种5052剂次。甲肝疫苗应种实际接种3254剂次。

（2）加强免疫：截止2023年12月27日，脊灰疫苗实际接种2363剂次；麻腮风疫苗实际人3193剂次；乙脑疫苗实际接种3503剂次，流脑A+C疫苗实际接种9681剂次；白破疫苗实际接种5437剂次。

（3）四病监测

2023年1-12月麻疹监测19例，确诊2例，排除病例17例确诊病例按要求开展应急接种；无风疹确诊病例。无新生儿破伤风；AFP病例监测报告3例，排除病例3例。

（4）新型冠状病毒疫苗接种完成情况

2023年1-12月，我县接种人次分别是：第一剂接种328剂次，第二剂接种532剂次，第三剂接种1634剂次，第四剂接种8750剂，次累计接种11244剂次。

（5）预防接种异常反应监测

2023年1-12月报告疑似预防接种异常反应23例，20例为一般反应，偶合反应1例，不排除异常反应2例。

7.慢性病防治

（1）国家基公卫相关项目

截至2023年12月底，全县共管理高血压病人21688人，任务完成率达102.54%，医博士监管平台系统查询规范管理率为85.15%。全县共管理糖尿病病人6809人，任务完成率达105.08%，医博士监管平台系统查询规范管理率为77.94%；全县65岁及以上老年人建档45464人，建档率89.56%，体检34670人，体检率68.30%。全县居民健康档案电子建档数293721人，电子建档率87%，规范化电子健康档案覆盖人数213935人，规范化电子健康档案覆盖率63.37%。

（2）慢性病登记报告与随访工作

截至2023年12月底，全县死因监测系统报卡数3536例，粗死亡率：8.18/‰；报告心脑血管疾病事件4455人、已随访2778人，未随访370人，已死亡501人；报告肿瘤登记病例7252例，存活病例2921例，死亡病例4331例，随访病例2044例，未随访病例1484例肿瘤数据因系统更新无法登陆导致无法更新）；报告慢性呼吸系统疾病8427人，已随访5094人，未随访1813人，已死亡695人；口腔项目完成6-9岁儿童窝沟封闭人数1317人、牙数4228颗，完成2023年任务103.66%，并录入了2022年未录入的600颗。    

8.严重精神障碍患者管理

2023年我单位组织开展了基本公共卫生服务均等化严重精神障碍患者管理工作。截止12月（以下数据含阳宗海风景区管理委员会）：累计建档2761例（阳管会359例），在册数2345例，社区随访管理累计9653人次，报告患病率6.21‰，管理率96.29%，规范管理率93.26%，面访率94.58%，体检率96.29%，专科医师复诊率92.54%，在册患者服药率91.64%，规律服药率71.60%，精神分裂症服药率90.33%，规律服药率71.70%。

9.地方病防治

（1）鼠疫防治

2023年1-12月鼠疫监测共对全县乡镇进行了24次监测，室内布笼7200个，捕获老鼠94只，鼠密度1.31%，室外4772个，捕鼠83只，鼠密度2.12%。完成鼠疫血清检验199份，肝脏培养446份，蚤类细菌学检验143份，检验结果均为阴性。

（2）碘缺乏病监测

全县共完成300份盐碘监测，200名学生尿碘监测采样工作，完成200名学生甲状腺B超检测，100名孕妇尿碘检测采样工作，目前正在实验室进行检测工作。

（3）布病监测

2023年1-12月全县完成布病个案56份，完成全县兽医及规模养殖工作人员223人采样进行布病监测，发现阳性结果2人，检测结果已通知其本人。

（4）疟疾监测

疟疾项目1-12月已完成“三热”病人血检834人份及4.26疟疾日宣传工作。

10.公共卫生和卫生监测

（1）霍乱监测

2023年1-12月，共监测检验我县及阳宗海管理委员会社会事业局委托霍乱弧菌检样276份，其中外环境水体144件，海产品132件。

对县一院、县二院、中医院肠道门诊发放采样管，共检测腹泻病人大便样品77份，以上所有样品均未检出霍乱弧菌。

（2）饮用水监测

2023年1-12月饮用水监测425件，其中每月定期对宜良县自来水公司出厂水、末梢水进行常规监测共96件，合格96件，合格率100.00%；每月定期对宜良县第二水厂出厂水、末梢水进行常规监测共84件，合格84件，合格率100.00%；城乡饮用水水质卫生监测98件，合格57件，合格率58.16%；每季度对狗街镇南片区水厂出厂水、末梢水进行常规监测共16件，合格5件，合格率31.25%；每季度对宜良九乡旅游小镇九乡供水厂出厂水、末梢水进行常规监测共8件，合格8件，合格率100.00%；卫健局及政府指令性检验96件，合格22件，合格率22.92%；学校饮用水水质检测27件，合格12件，合格率44.44%。

（3）新冠核酸采样监测及检测

2023年1-12月，新冠核酸共计采样627份。按宜良县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组疫情防控组工作要求，对我县养老机构、福利院工作人员和被照顾人员进行采样，共采样96份；聚集性疫情监测采样44份；采宜良县疾病预防控制中心工作人员样487份。

2023年1-12月，新冠核酸检测共计1602份，新型冠状病毒感染疫情监测检测504份；聚集性疫情监测检测44份；单位工作人员核酸检测、各卫生院工作人员核酸检测共1034份，考核样20份。

（4）地方病监测

2023年1-12月，完成对200份学生、103份孕妇共303份盐碘的检测；完成对202份学生、103份孕妇共305份尿碘的检测。

（5）其它检测

2023年1-12月完成:（1）2023年7月-12月手足口核酸检测共计47份；（2）乙肝表面抗原、乙肝表面抗体、乙肝核心抗体、麻疹IgG抗体检测各240份（8个年龄段）；（3)食品安全风险监测30份；(4)布病208份（阳性2份）；（5）鼠疫监测120份。

11.职业卫生

完成职业病危害因素现场监测23家，系统上报16家。

12.食品学校安全

（1）食品安全

2023年1-12月，我单位共处置聚集性食源性疾病102起。其中，突发公共卫生事件2起。审核食源性疾病病例774例，死亡3例。

（2）学校卫生安全

完成2023年学生常见病监测任务，体检学生2415人。

13.麻风病防治工作

（1）宣传工作：今年“国际麻风节”期间，全县出动宣传车次64次、电视宣传18期次，广播宣传50余次，张贴宣传画188张，发放宣传单、折页16436余份，发放其他宣传品985份，宣传展板77块次，横幅标语宣传36条，出宣传栏78期次，各单位平均宣传3天以上，各乡镇卫生院利用街道集市宣传92场次，接受咨询人数6737人次，累计接受宣传人数4.06万余人，全县覆盖率达100%。

（2）查病工作：全县自然村线索调查共计73302人，全年检查治愈存活麻风病患者96人，家属127人；全县重点疫村普查2个，10-65岁人群共340人；全年上报可疑线索70条，复核70条；均未发现麻风病人。

（3）化疗工作：2023年新发2例麻风病病人，接受化疗人数2人，完成化疗0人，治愈0人，死亡0人，年底化疗人数3人（含2022年新发化疗病人1人），化疗率100%，规则治疗率100%。实际监测10人，监测期满2人，新增2人，年底监测人数10人，监测率100%。发生麻风反应0例。

（4）康复工作：畸残康复处置：愈后存活二级以上畸残人数29人，康复训练及现场培训29人，处置数 5人；2023年发放胶鞋12双，个人护理包12份，其中麻风院村10人，院外2人。

（5）培训工作：全县8个乡镇分批次培训9场共计234人，县级消除麻风病危害工作专题培训会1场共培训各类医务人员34人。

（6）督导工作：全年四个季度督导乡、镇卫生院及村卫生所116家次，评估结果：好72家；中38家；差6家。

（7）麻风院村管理：两个康复村共有住村病人9人，其中：古城羊厩沟康复村6人，竹山老陷塘麻风院3人。（匡远西梅子康复院住有1人2023年一季度已死亡）。全年住村麻风病康复者生活补助每月均按时发放。

14.健康教育

（1）提升基层健康教育人员业务水平，提高督导、考核质量对全县9家卫生院和111家卫生室开展2次线上督导，上半年1次考核，并现场将督导、考核结果反馈给健康教育负责人，指出其存在的问题并提出整改措施，督导其进行认真整改，并整理整改报告。年初至今，全县卫生院健康教育专干及乡村医生开展了2次健康教育技能培训会。

（2）开展多种形式的健康教育与咨询活动，提高全县居民的健康意识

①单位制作了12种宣传材料共160000份，发放到卫生院及其他成员单位，方便各网络成员单位向群众宣传健康教育知识。

②我单位设一块宣传栏，更换6期。全县共更换宣传栏801期，充分利用各种卫生宣传日、组织开展丰富多彩的健康教育宣传活动，在全县开展 “麻风病日”、“3.24世界结核病防治日”、“爱国卫生月”、“4.25计划免疫日”、“4.26全国疟疾日”“世界无烟日”、“全民健康生活方式日”等卫生宣传活动238期，发放宣传资料宣传资料171929份。

③全县卫生院共计播放音像资料种类580份，播放次数1452次；举办健康教育讲座次数789次，参加健康教育讲座人数18241人，开展公众健康咨询活动849次，接受咨询人数36801人，个体化健康教育人次数58159人。

15.新冠疫情防控

按照要求做好监测。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：艾滋病科、急传科、计划免疫科、检验科、公共卫生部、综合保障科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宜良县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入宜良县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宜良县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制5辆，在编实有车辆9辆。（超编4辆原因：2020年机构改革，原宜良县皮肤病防治研究所并入我中心，同时其2辆公务用车并入我中心；2020年和2022年分别购入一辆特种专业技术用车用于疫苗运输。）

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.宜良县疾病预防控制中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.宜良县疾病预防控制中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县疾病预防控制中心2023年度收入合计1215.35万元。其中：财政拨款收入1214.01万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1.34万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.11%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1488.79万元，下降55.06%。其中：财政拨款收入增加37.87万元，增长3.22%；上级补助收入增加 0.00万元，增长0.00%；事业收入减少1518.43万元，下降99.91%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少8.24万元，下降100.00%。财政拨款收入增加的主要原因是薪级工资增加，项目收入增加；事业收入减少的主要原因是2023年疫苗款收入不确认为收入，而是作为代收代缴款，收到直接付给疫苗厂家，故事业收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

宜良县疾病预防控制中心2023年度支出合计1416.61万元。其中：基本支出951.99万元，占总支出的67.20%；项目支出464.62万元，占总支出的32.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增减少1287.53万元，下降47.61%。其中：基本支出减少1432.22万元，下降60.07%；项目支出增加144.69万元，增长45.23%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年疫苗款收入不确认为收入，而是作为代收代缴款，收到直接付给疫苗厂家，故基本支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出951.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出737.71万元，占基本支出的77.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214.28万元，占基本支出的22.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出464.62万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支情况为：疾病预防控制1.88万元，基本公共卫生服务93.63万元，重大公共卫生服务11.97万元，突发公共卫生事件应急处理356.64万元，其他卫生健康支出0.50万元，开展工作情况见2023年度重点工作任务概述。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1214.01万元,占本年支出合计的85.70%。与上年相比增加37.87万元，增长3.22%,主要原因是薪级工资增加，项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出124.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出81.52万元，事业单位离退休费40.68万元， 其他社会保障和就业支出2.15万元。

9.卫生健康（类）支出1038.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.51%。主要用于行政事业单位医疗70.73万元，疾病预防控制机构支出501.61万元，其他公共卫生支出3.54万元，基本公共卫生服务支出93.63万元，重大公共卫生专项支出11.97万元，突发公共卫生项目356.64万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出51.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62.25万元，决算为0.03万元，完成年初预算的0.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为60.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.25万元，决算为0.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的1.33%，具体是国内接待费支出决算0.03万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62.25万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的0.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为60.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.25万元，决算为0.03万元，完成年初预算的1.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约政策及决算口径中“三公经费”要求开源节支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.03万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年因疫情原因我单位无公务接待，2023年有少量公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我中心没有因公出国（境）费用。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为疫苗储存运输，由于车辆购置费从化债专项资金支出，账务处理时不做预算会计，故决算取数没有车辆购置费支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我中心没有公务用车运行维护费用支出。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病预防控制相关工作检查、督导所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我中心无国（境）外公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，我单位为事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县疾病预防控制中心资产总额2153.27万元，其中，流动资产1682.79万元，固定资产409.89万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产60.59万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加304.37万元，其中固定资产减少67.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

宜良县疾病预防控制中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

8.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53012500336100401111

宜良县疾病预防控制中心2023年决算表20241107042920565