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宜良县投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省、市、县关于投资促进工作的决策部署；拟订全县投资促进、经济合作、改善投资环境的相关政策；开展宜良县投资促进对外宣传工作，负责发布宜良县投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作；组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导县直有关部门、乡镇（街道）、工业园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调服务；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为全县重大招商引资项目提供全程服务。

（4）牵头开展外来投资促进工作，指导全县招商引资责任单位做好招商引资工作；会同县直有关部门、乡镇（街道）、工业园区等策划推出全县重点产业招商引资项目；负责全县招商引资相关网络平台的建设和管理工作；市、县级联动，做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办；负责处理投资环境投诉工作。

（5）负责全县招商引资签约项目文本审定。

（6）承担县招商引资工作领导小组办公室、县招商引资考核办公室日常工作。

（7）负责本行业领域的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。

（8）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，宜良县投资促进局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和上级投促部门统一部署，全面完成县委、县政府和上级投促部门下达的各项工作目标任务。全体干部职工签订了《争当“实干家”、不做“太平官”承诺书》，层层传导责任，实现业务工作与廉洁自律的同部署、同责任、同考核，使党员干部的责任意识、廉政守纪意识进一步增强，促进了各项工作的顺利开展。

县投促局始终坚持以开展“一把手”招商活动为引领，做到目标明确精准招商，促进项目洽谈率、签约率的进一步提高。

用好省市重大项目全生命周期服务管理平台，实行精细化、差别化管理服务，对项目动态跟踪、服务到底，对企业诉求实行首问责任制、限时办结制，使企业不再为办证、手续、水电路等问题发愁，将优质洽谈项目分包到人、责任到人，当好“服务员”，及时了解企业诉求，最大限度解决企业的“烦心事”，服务企业入驻落地，确保每个项目有专人跟踪推进，提高服务质量和水平，提高签约率，通过各部门多跨协同、各阶段环环相扣、实时跟踪的动态管理服务机制，打通在项目招引、审批、入库等各环节之间的问题壁垒，推动重大产业项目尽快落地投产见效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、投资协调科。

所属单位1个，分别是：

1.宜良县招商服务中心。

（二）决算单位构成

纳入宜良县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.宜良县投资促进局。

纳入宜良县投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，差异原因是所属单位宜良县招商服务中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宜良县投资促进局2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属 0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县投资促进局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

宜良县投资促进局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县投资促进局2023年度收入合计212.75万元。其中：财政拨款收入207.75万元，占总收入的97.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.00万元，占总收入的2.35%。与上年相比，收入合计增加148.93万元，增长233.36%。其中：财政拨款收入增加143.93万元，增长225.52%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加00.00万元，增长0.00%；其他收入增加5.00万元，增长100%。主要原因是2023年度新招录2名公务员，新调入2名事业人员，以及正常的职级、薪级工资增资。

二、支出决算情况说明

宜良县投资促进局2023年度支出合计211.37万元。其中：基本支出192.67万元，占总支出的91.15%；项目支出18.70万元，占总支出的8.85%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加147.54万元，增长231.15%。其中：基本支出增加138.84万元，增长257.92%；项目支出增加8.71万元，增长87.19%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度新招录2名公务员，新调入2名事业人员，以及正常的职级、薪级工资增资。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出192.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出183.11万元，占基本支出的95.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.56万元，占基本支出的4.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支为：昆财产业〔2022〕96号绿色食品牌招商引资工作奖励专项资金10.00万元，宜政办笺〔2022〕76号2023年招商引资工作经费5.00万元，宜政办笺〔2022〕76号新能源项目推进工作经费3.69万元，具体项目开支用于对绿色食品牌招商引资工作进行奖励，新能源项目推进以及促进招商引资工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出207.68万元,占本年支出合计的98.25%。与上年相比增加143.86万元，增长225.39%,主要原因是2023年度新招录2名公务员，新调入2名事业人员，以及正常的职级、薪级工资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出145.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.13%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资以及办公费等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于其他社会保障和就业以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出15.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于农产品加工与促销支出等日常开支。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元（四舍五入数），完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数主要原因是宜良县投资促进局严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.50万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.50万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是宜良县投资促进局于2022年6月挂牌成立，2022年未支出公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县投资促进局2023年机关运行经费支出9.57万元，比上年增加7.63万元，增长397.32%，主要原因是宜良县投资促进局于2022年6月挂牌成立，2022年只核算半年数据，2023年核算一整年数据，并且2023年增加4名工作人员。

部门机关运行经费主要用于日常工作中办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县投资促进局资产总额4.89万元，其中，流动资产1.40万元，固定资产3.49万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.07万元，其中固定资产增加2.68万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县投资促进局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012500570301111

宜良县投资促进局2023年度部门决算报表20241016024335339