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宜良县劳动就业局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位贯彻执行国家和省、市、县关于劳动就业和人才服务工作的部署要求和政策精神，规划和开展全县公共就业和人才服务工作；负责职业指导、职业介绍和就业管理工作，以及组织实施农村富余劳动力转移输出、农村劳动力技能培训工作；承办失业保险和再就业工作的具体业务，做好失业保险基金的核定、征缴、稽核和失业保险待遇发放工作，以及失业动态监测、参保职工职业技能提升申报工作，并开展再就业援助活动；开展城镇就业困难人员的日常管理就业帮扶以及社会保险补贴申报、审核、资金发放；公益性岗位的开发管理、补贴资金申报审核和资金发放；青年就业见习基地开发、就业见习人员生活补贴申报审核以及资金发放；做好各项创业扶持工作，开展个人创业担保贷款和“贷免扶补”贷款工作；在宜良县人才工作领导小组的领导下管理协调指导全县人才开发、人才引进、人才流动、人才培训、人才测评等工作，研究拟定人才计划和有关人才流动政策、办法并组织实施；负责全县人才的调查、预测，掌握全县人才现状和需求，建立人才供需信息库，推进全县人才工作信息化建设；为引进人才提供相关基础公共服务，为各类用人单位或个人提供人才咨询推荐服务和择业推荐服务；参与研究实施推进人力资源服务产业发展的相关措施，收集全县人力资源发展相关情况；负责全县大中专毕业生求职登记、档案接转、就业指导、就业推荐等服务工作，以及各类流动人员人事档案管理工作；开展创业行动、创业平台申报和管理服务工作；承担人才招聘；完成主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

积极贯彻落实省、市的各项目标任务，围绕“稳定就业，保障民生”这一重点，坚决贯彻二十大精神，积极推进农村劳动力转移和促进就业“技能云南”要求，以“提技能、促就业”为核心，围绕推进经济转型升级和服务高质量发展，推行终身职业技能培训制度，面向就业重点群体、脱贫劳动力等各类劳动者，结合乡村振兴、康养服务、生态保护、旅游服务等特色产业开展职业技能培训，努力提高职业培训质量，增强就业人员技能，持续推进脱贫人口稳岗就业。强化就业服务，加大就业帮扶政策落实制度。以劳务品牌打造为抓手助推企业构建核心竞争力。不断整改，提高农村劳动力转移技能培训的针对性和实效性。

截止2023年12月31日，提供有效就业岗位数0.41万个，完成目标任务206.85%;新增城镇就业0.20万人，完成目标任务108.56%;城镇失业人员再就业0.07万人，完成目标任务149.35%;就业困难人员再就业0.08万人，完成目标任务189.50%;农村劳动力转移就业1.14万人，完成目标任务113.76%;脱贫农村劳动力就业0.03万人，完成目标任务127.00%;农村劳动力转移培训1.43万人，完成目标任务110.76%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：就业服务科、培训管理科、失业保险科、人才创业服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入宜良县劳动就业局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

宜良县劳动就业局作为二级预算单位纳入宜良县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宜良县劳动就业局2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县劳动就业局2023年度收入合计1161.21万元。其中：财政拨款收入1145.90万元，占总收入的98.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15.31万元，占总收入的1.32%。与上年相比，收入合计增加323.41万元，增长38.60%。其中：财政拨款收入增加348.05万元，增长43.62%，增长的主要原因是就业补助资金增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少24.64万元，下降61.66%，减少的主要原因是宜良县金汇国有资产经营有限责任公司拨入的补助经费减少。

二、支出决算情况说明

宜良县劳动就业局2023年度支出合计1326.18万元。其中：基本支出257.97万元，占总支出的19.45%；项目支出1068.21万元，占总支出的80.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加472.82万元，增长55.41%。其中：基本支出减少22.19万元，下降7.92%，减少的主要原因是日常办公经费压缩；项目支出增加495.01万元，增长86.36%，增长的主要原因是就业补助资金支出加大；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县劳动就业局单位机构正常运转的日常支出257.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出227.95万元，占基本支出的88.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.02万元，占基本支出的11.64％。人均年日常支出19.84万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县劳动就业局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1068.21万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要用于职业技能培训补贴、公益性岗位补贴、高校生公益性岗位补贴、高校生见习补贴、高校生社会保险补贴、高校生求职创业补贴、参战退役人员社会保险补贴、大学生创业补贴、灵活就业人员社会保险补贴、春节慰问就业困难家庭补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县劳动就业局2023年度一般公共预算财政拨款支出1310.87万元,占本年支出合计的98.85%。与上年相比增加497.46万元，增长61.16%,主要原因是加大就业创业优惠扶持力度，就业补助资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1254.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.72%。主要用于人力资源和社会保障管理事务171.00万元，行政事业单位离退休33.17万元，就业补助1050.61万元；

9.卫生健康（类）支出21.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出17.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，脱贫劳动力省外务工一次性交通补助；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出16.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.65万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.65万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县劳动就业局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.65万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.65万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少接待费支出，降低运行成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有安排因公出国。

2.购置车辆0辆。我单位没有公务用车购置支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有发生国内国外接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县劳动就业局2023年机关运行经费支出14.71万元，比上年增加1.66万元，增长12.68%。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费。增加的主要原因是工作量加大，办公成本增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县劳动就业局资产总额229.80万元，其中，流动资产71.20万元，固定资产133.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产24.94万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少509.44万元（减少的主要原因是上年结转的就业补助资金在本年已经实现支出），其中固定资产增加2.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.26万元，其中：政府采购货物支出2.26万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

我单位绩效自评情况详见附表（附表13表-15表）。

五、其他重要事项情况说明

宜良县劳动就业局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

宜良县劳动就业局2023年决算公开表20241014034658359

监督索引号53012500331600101111