监督索引号53012500233301000

宜良县住房和城乡建设局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

宜良县住房和城乡建设局主要职能是贯彻执行国家、省、市有关建设管理的法律法规和方针政策，负责全县住房和房地产行业管理、城乡建筑市场、建筑装修准入、施工许可、建筑企业资质、工程招投标（目前此项工作由县招监办负责）、国家工程建设标准定额的监督管理，监督指导各类工程建设标准定额实施,工程质量及安全生产监督、检查，全县人防工程建设管理，城建档案管理，城市供水、排水管理等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.重要经济指标完成情况。一是完成固定资产投资13.87亿元；二是完成招商引资3.31亿元；三是争取上级资金2993.79万元；四是完成建筑业总产值目标任务10.36亿元；五是完成房地产销售15.67万平方米；六是完成房地产从业人员工资总额2482万元；七是收取非税收入372.58万元；八是收取污水处理费565万元。

2.重点项目推进情况。一是一厂三网项目。宜良县一厂三网项目包括三个子项目，项目总投资约31880.55万元。宜良县西河截污工程（含附属工程）项目现已完成投资2020万元，占总投资34.66%。宜良县南盘江截污工程（含附属工程）项目现已完成投资4430万元，占总投资25.58%。宜良县污水处理厂污水再生利用及配套管网工程（含附属工程）项目现已完成投资6732.50万元，占总投资77.12%。二是宜良县污水处理厂提标改造项目。该项目概算总投资1360万元，现土建工程进度完成100%，设备供货及安装工程进度完成98%，提标工程总体进度完成98%。三是昆明市宜良县县城排水防涝工程建设项目于2020年4月开工建设，累计完成投资约4186万。四是污水配套管网建设推进顺利。2023年我县配套污水管网建设任务为5.2公里，截至目前，我县共新建配套污水管网2.4公里，完成全年任务数的46.15%。五是宜良县经一路、匡山东路、清远街延长线城市综合管廊建设项目完成了项目设计及招标工作，项目采用EPC+F模式实施，正在开展土地报批手续。

3.老旧小区改造及棚户区改造项目实施情况。一是匡山棚户区改造项目。该项目总占地面积275亩，涉及拆迁户数约1716户，项目拆迁总面积23.73万㎡，总投资138143.83万元。自2017年8月15日启动被征迁户房屋征迁协议签定工作以来，已签定拆迁协议1710户，完成率99.71%，根据宜良四方古城项目推进需要，项目范围内只剩西河边张琼英户未拆外，其余4户房屋已全部拆除，针对剩余未签户，指挥部将积极应对4户未签户房屋被拆除后的司法诉讼，做好信访维稳和矛盾化解工作。二是清远片区棚户区改造项目（一期）。该项目改造范围总占地114.22亩，拆迁1000户，拆迁面积13.13万㎡，估算总投资85807.12万元（专项债券60000万元，补助1062万元，自筹资金24745.12万元），安置方式为纯货币安置和实物安置两种。截止目前，已签订房屋安置补偿协议245户，剩余16户未签订补偿协议，签约率为98.34%。安置房于2021年11月15日正式复工建设，项目现已竣工验收，计划2023年12月启动安置房分配。三是清远片区棚户区改造项目（二期）。项目总投资18.5亿元，6月计划完成投资7000万元。该项目改造区域位于昆明市宜良县清远片区，棚户区范围内总占地面积102.7亩，改造面积201110.51㎡。清远棚改（二期）工作2023年2月1日发布征迁公告正式启动房屋征收补偿工作，已签订纯货币化补偿协议474户。已签订安置补偿协议协议231户，合计签订705户。剩余46户私人户、企事业单位11户未签。整个项目签约率为92.40%。安置房已选265套。安置房于2021年11月15日正式复工建设，项目现已竣工验收，计划2023年12月启动安置房分配。四是四方古城项目。2020年3月31日签订《投资合作协议书》，总投资55亿元，项目分三期建设，2022年5月项目因资金问题停工至今。目前正在多方努力为复工建设做准备。

4.重点工作落实情况。一是宜良县4个烂尾楼已全部销号，销号率100%；二是2022年全县13户农村危房改造和138户农房抗震改造工作全部竣工；三是按时完成全县自建房安全隐患排查工作，共排查自建房95610栋，初判存在一般安全隐患9栋、存在重大安全隐患0栋、存在特别重大安全隐患0栋，截止目前，初判存在一般安全隐患（蓝牌）9栋已全部整治销号完成。；四是新建配套污水管网5.2公里。；六是零星市政道路破损修复。修复迎宾路蓬莱大道交叉口、乡鸭湖、经三路、渔舟西路、书苑路沥青路面约6615.76平方米（含缘石坡、路缘石整改），修复田园小区拦车柱3个、苏云小区门口花池9个，增设急救中心检查井1座；七是全县公租房 5558套，分配率100％，入住率95.6%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：宜良县住房和城乡建设局基建管理所、宜良县住房和城乡建设局安全生产监督站、宜良县住房和城乡建设局房产管理所、宜良县住房和城乡建设局建设工程定额站、宜良县排水公司、宜良县住房和城乡建设局消防人防管理服务中心、宜良县住房和城乡建设局城市更新改造服务中心，所属单位2个，分别是：

1.宜良县住房和城乡建设局

2.宜良县住房保障局

（二）决算单位构成

纳入宜良县住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.宜良县住房和城乡建设局

2.宜良县住房保障局

纳入宜良县住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宜良县住房和城乡建设局2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员56人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县住房和城乡建设局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入数，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县住房和城乡建设局2023年度收入合计5577.04万元。其中：财政拨款收入5577.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少9244.23万元，下降62.37%。其中：财政拨款收入减少9234.11万元，下降62.35%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少10.12万元，下降100.00%。主要原因是2023年度宜良县污水处理厂提标改造和再生利用及配套管网建设项目专项债券资金项目收入减少。

二、支出决算情况说明

宜良县住房和城乡建设局2023年度支出合计14112.76万元。其中：基本支出1156.94万元，占总支出的8.20%；项目支出12955.82万元，占总支出的91.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7730.62万元，增长121.13%。其中：基本支出增加173.37万元，增长17.63%；项目支出增加7557.25万元，增长139.99%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是我部门2023年新招录行政人员2名，财政供养事业人员2名，增加了4人的人员经费及日常公用经费，二是2022年收到宜良县污水处理厂提标改造再生利用及配套管网建设项目专项债券资金12000万元，2022年结转资金8434.91万元，2023年度将结转资金全部支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1156.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1106.31万元，占基本支出的95.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.63万元，占基本支出的4.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12955.82万元。其中：基本建设类项目支出10092.12万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.宜良县第一污水处理厂、第二污水处理厂污水处理经费支出1300.00万元，开展工作情况：2023年宜良县第一污水处理厂和第二污水处理厂均正常运行达标排放，污水处理率为96.07%。 宜良县第一污水处理厂2023年共处理污水486.254万吨，日均处理1.3322万吨，为设计水量的66.61%；宜良县第二污水处理厂2023年共处理污水653.053万吨，日均处理1.79万吨，为设计水量的89.46%。

2.提升泵站电费及维修经费支出27.21万元，开展工作情况：保障污水处理厂4座泵房的电费及维修费，提高城市排水管网的覆盖率和污水收集、处理、再生利用率。

3.宜良县纬六路建设项目失地农民社会保障资金支出50.00万元，开展工作情况：用于保障失地农民的社会保险。

4.2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金支出2651.00万元，开展工作情况：改造老旧小区82个、房屋300栋、面积52.374万平方米，项目分八个标段实施。实施供水改造小区45个、改造供水管网9400米；实施排水改造小区42个、改造排水管网12785米；实施道路改造小区33个、改造道路71053平方米；新增设置消防设施小区82个；实现生活垃圾分类小区56个、其中：新增生活垃圾分类小区45个；拆除违法建设面积4647平方米；实施照明设施改造小区82个；新增地面普通停车位1380个；新增非机动车充电桩710个；新增设置智能快件箱、智能信包箱小区28个；新增文化休闲、体育健身场地、公共绿地等6656平方米；实施消防车通道划线、标识改造的小区75个；新增安防智能感知设施及系统78套；新增邮政快递末端综合服务站21个；本年改造总投资1.46亿元、共6053户约15000人受益。

5.中央财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造）专项资金支出300.00万元，开展工作情况：老旧小区改造完善屋面、外墙65个小区、供水改造18个、供电改造46个、道路改造23条、全面完成消防、安防、垃圾分类、光纤入户、弱电架空线规整等基础设施。拆除违法建设面积650㎡，改善老旧小区内及周边绿化、照明等环境65个，改造或建设小区内及周边适老化、无障碍设施15个、停车位1132个、文化休闲设施45个、电动车充电桩1266个、健身场地44个、消防车通道划线、标识62个等完善改造。高清视频图像采集34个、邮政快递末端综合服务站10个、业主委员会22个、物业管理8个等社区专项服务设施。

6.2023年民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金支出30.00万元，开展工作情况：宜良县耿家营彝族苗族乡藏方村委会河湾村申请改造56户，于2022年6月经省、市验收完成。通过改造，56户民居实现寝食分离，客厅、餐厅不通视卧室，保护隐私，用电线路规范不裸露，光线充足，无“三黑”。实现人畜分离彻底，其中10户集中建圈舍，10户分散建圈舍，离人口聚居区20 米以上，饲养有序、净污分离。

7.2022年中央农村危房改造补助资金支出161.77万元，开展工作情况：改造任务于2022年12月底全部竣工验收完成，补助资全部通过惠民惠农“一卡通”系统兑付到户。

8.宜良县污水处理厂提标改造和再生利用及配套管网建设项目专项债券资金支出8434.91万元，开展工作情况：新建1500m³调蓄池及中间提升泵站一座，提升规模为2.0万m³/d，新建磁混凝沉淀池一座，处理规模为2.0万m³/d，同时配套新建加药间一间，并对厂区内巴氏计量槽进行改造等；建设2.0万m³/d规模的污水处理厂污水再生利用及配套管网工程。南盘江截污工程(含附属工程),总计新建DN200—DN1000污水管截污干管总长约33.8公里,建设检查井、沉泥井、阀门井、排气阀井、一体化提升泵站等配套设施，新建约366米生态截污沟以及开展河道清淤工程。西河截污工程(含附属工程),新建DN300——DN500污水管截污干管总长约10.8公里,建设排水检查井、沉泥井等配套设施，开展河道清淤。

9.宜良县疫情捐赠资金支出0.93万元，开展工作情况：用于保障应急物资储备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款支出5576.92万元,占本年支出合计的39.52%。与上年相比增加3364.15万元，增长152.03%,主要原因：一是我部门2023年新招录行政人员2名，财政供养事业人员2名，增加了4人的人员经费及日常公用经费，二是老旧小区改造项目资金支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出172.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于缴纳职工养老保险、发放退休人员工资；

9.卫生健康（类）支出75.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于缴纳职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出2128.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.16%。主要用于发放职工工资、支付日常办公经费、宜良县污水处理厂提标改造和再生水利用及配套管网建设项目工程款、污水处理费用、泵房电费等；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3201.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.40%。主要用于拨付老旧小区改造补助资金、农村危房改造补助资金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.50万元，决算为3.19万元，完成年初预算的42.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为3.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的63.8%；公务接待费支出年初预算为2.5万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.50万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的42.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为3.19万元，完成年初预算的63.8%；公务接待费支出年初预算为2.5万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因住建局厉行节约，严格控制“三公”经费支出，确保全年经费只减不增。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.35万元，增长73.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.35万元，增长73.46%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着公车使用年限的增长，车辆老化现象日益严重，导致维修频率和维修费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村危房改造项目下乡入户、工地安全生产检查、因公出差等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出20.31万元，比上年增加0.85万元，增长4.34%，主要原因是我部门2023年新招录行政人员2名，财政供养事业人员2名，增加了4人的日常公用经费。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、电费、差旅费、公务用车运行维护费等公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县住房和城乡建设局资产总额92266.06万元，其中，流动资产39314.92万元，固定资产166.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程52770.11万元，无形资产14.84万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23369.57万元，其中固定资产减少34.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表13表-15表）

五、其他重要事项情况说明

宜良县住房和城乡建设局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012500233301111

宜良县住房和城乡建设局(汇总）20241015052201940