监督索引号53012500173101000

宜良县科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的科学技术方针、政策和法律法规；

2.组织申报和实施各类科技计划项目，抓好生物资源开发创新和知识产权等工作；

3.开展科普宣传、实用技术培训、科技信息等工作；

4.组织引进试验、示范、推广新技术和新科技成果；

5.开展学术交流，提供决策咨询和技术服务；

6.参与科技政策、法规的制定，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益

7.负责全县农民技术职称评定；

8.负责全县学会、协会、研究会和农技协会的审批，县级学会、协会、研究会的组织管理；

9.开展创建科普示范乡镇、示范村、示范户工作；

10.指导乡镇工作，建立农村科技管理服务体系。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.落实全民科学素质纲要行动。2023年5月宜良县召开年度全民科学素质纲要工作会，将工作任务层层分解，夯实责任，将该项工作纳入年度目标考核，确保全民科学素质纲要工作的顺利进行。成功邀请中国科学院院士、中国科协袁亚湘副主席到宜良县举办首届“科学家讲坛”，打造中国科学城宜良科学家讲坛全国知名科普品牌，

2.科普工作成效显著。围绕目标任务，积极开展“农函大”暨农村实用技术培训、乡土人才培养等职能工作，着力推进本土人才工程，开展百名专家科技下乡讲学，助力农村经济发展进社区（农村）讲科普活动，完成对农村党员干部、科技示范户等实用技术培训指标任务；积极开展科技活动周、全国科普日、全国科技工作者日活动。开展昆明市第二十五届农民技术职称评定申报工作，5人成功申报为农民高级技师，4人成功申报为农民技师。

3.充分发挥科技馆科普资源航母阵地作用，打造科普教育知名品牌。2023年3月，县域标准化科技馆已完成基础改扩建工程，共计8600平方米，分为上下两层，共计8个展馆，由中国科协袁亚湘副主席、院士、省科协袁晓瑭副主席、宜良县县委书记刘中政揭牌，加挂天元数学国际交流中心科普中心牌子。宜良县科技馆开设了“我爱科学”周末科学实验秀活动，每周末常态化向广大青少年们提供科学实验秀活动。常态化组织开展青少年科技培训班，科技教师培训班，共举办大型培训活动10余场。

4.发挥大篷车流动科普阵地作用，把科学技术送到田间地头。开展科普大篷车进校园活动。将满载数学、磁学、人工智能等多种科技展品的科普大篷车作为小型“流动科技馆”，先后驶入宜良县各中小学，开展“科普大篷车进校园、传递知识传递爱”巡展活动；多次联合云南晓圣公益基金会到昆明市边远贫困地区开展开展“爱心科普行”活动；参加2023年科普大篷车联合行动（西双版纳站），开展“科普大篷车边境行”行动，行程覆盖西双版纳州的三县市部分延边乡镇及学校。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（财务科）、科普部、科技馆。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入宜良县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。单位名称是：宜良县科学技术协会。

纳入宜良县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宜良县科学技术协会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县科学技术协会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

宜良县科学技术协会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县科学技术协会2023年度收入合计216.28万元。其中：财政拨款收入204.06万元，占总收入的94.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.22万元，占总收入的5.65%。与上年相比，收入合计减少247.67万元，下降53.38%。其中：财政拨款收入减少243.72万元，下降54.43%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少3.95万元，下降24.43%。主要原因是项目减少。

二、支出决算情况说明

宜良县科学技术协会2023年度支出合计223.45万元。其中：基本支出137.47万元，占总支出的61.52%；项目支出85.98万元，占总支出的38.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少232.73万元，下降51.02%。其中：基本支出减少5.94万元，下降4.14%；项目支出减少238.67万元，下降73.52%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是项目减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出137.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出122.69万元，占基本支出的89.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.78万元，占基本支出的10.75％。与上年对比增加5.94万元，主要原因：人员正常工资增加，科普活动增加，购置国产电脑，以上原因导致经费总体少量增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：机构运行支出11.00万元，科普活动支出26.52万元，科技馆站支出48.12万元，其他科学技术普及支出0.34万元。联合朱有勇院士团队申报省级专家工作站，实施杂交玉米制种田高效套复种项目；开展科普研学项目，在我县公开遴选一批科普研学基地，2023年成功认定宜良县科普研学基地6家，打造了一套“科技馆+科普基地”研学品牌；2023年宜良县认定为“2021-2025年度第二批全国科普示范县”，成功创建1家昆明市青少年科普教育基地（昆科协通〔2023〕10号），1家昆明市青少年科学工作室（昆科协通〔2023〕7号），3家昆明市科技专家服务站（昆科协发〔2023〕11号）， 3家昆明市科普教育基地（昆科协发〔2022〕34号），宜良花卉产业联合会成功获评“全国百强农村专业技术协会”，宜良县兴宜蔬菜协会被评为省级科普示范农技协，宜良山鸭养殖有限公司确定为省级科普示范基地。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出204.06万元,占本年支出合计的91.32%。与上年相比减少248.29万元，下降54.89%,主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于工资福利、日常公用经费支出等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出166.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.81%。主要用于科学技术的普及和科普活动的支出等；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于养老保险缴费及退休人员工资支出等；

9.卫生健康（类）支出11.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.80万元，决算为1.88万元，完成年初预算的67.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为1.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.04%，完成年初预算的63.2%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.96%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.80万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的67.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为1.58万元，完成年初预算的63.2%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.30万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位节省开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.36万元，下降15.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.61万元，增长62.88%；公务接待费支出决算减少0.97万元，下降76.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位节省开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于创建示范项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县科学技术协会2023年机关运行经费支出9.73万元，比上年减少0.04万元，下降0.40%，主要原因是我单位节省开支。单位机关运行经费主要用于保障本部门运转，具体用于水费0.13万元、电费0.26万元、邮电费0.48万元、差旅费0.42万元、会议费0.10万元、公务接待费0.30万元、公务用车运行维护费1.58万元、其他交通费用6.48万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县科学技术协会资产总额105.13万元，其中，流动资产10.44万元，固定资产94.05万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.64万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51.19万元，其中固定资产增加58.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县科学技术协会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53012500173101111

宜良县科学技术协会20241015040707370