监督索引号53012500169701000

宜良县政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市、县有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革等方针政策，持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。

2.负责拟订有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的规范性文件，并组织实施和监督执行。

3.负责牵头全县营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，组织开展全县营商环境评价。做好上级营商环境督查日常工作。组织开展全县优化政务服务环境督查工作。

4.持续深化全县行政审批制度改革工作。牵头组织全县“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理县本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促县级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全县行政审批标准化工作。

5.牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责县级有关部门进驻县政务服务中心开展行政审批服务工作。加强对政务大厅及其工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进全县各级政务（为民）服务中心“互联网+政务服务”标准化建设。

6.负责全县“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务”工作，推进政务服务“一张网”建设。负责全县行政审批事项系统建设和管理工作。负责政务服务平台管理和应用，做到数据公开、安全运行、管理规范，推动政务服务网上平台与部门审批自建业务系统互联互通、数据共享、业务协同。

7.负责县行政审批局、县政务服务中心、县公共资源交易中心、县投资项目审批服务中心电子政务管理工作。

8.负责县行政审批局日常工作，指导、协调、督促相关部门做好行政审批工作。

9.加强对公共资源交易监督管理工作。履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责工程建设招标条件备案、招标投标情况报告备案及合同备案。管理招标代理工作、投标及竞买保证金、投资审批中介超市。推进远程异地评标、公共资源交易领域融资服务工作。

10.推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设。调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉。对相关公共资源交易活动中涉嫌违反法律、法规和规定的行为进行调查处理。对公共资源交易领域严重失信主体实施联合惩戒。

11.负责对全县各级的政务服务、公共资源交易、投资代办服务等业务工作进行指导、监督、督查。

12.加强与上级部门的报告及沟通联系，承办上级政务服务、公共资源交易管理部门交办的工作。

13.管理宜良县政务服务中心、宜良县公共资源交易中心、宜良县投资项目审批服务中心。

14.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦惠企便民，政务服务提质增效。政务服务网上可办率达99.52%，全程网办率达98.96%，即办件率91.60%，2023年以来累计办件19.3万件；设置3个“马上办”窗口，梳理148项马上办事项，已办件7480件；增设1个“办不成事反映”窗口，兜底受理和解决企业、群众办事难题602件。建立“7+N”服务模式，推出“上门办、贴心办、帮您办”等服务，不动产登记、公证等部门为群众上门服务。

2.完善政策制度，营商环境持续优化。制定《优化营商环境“暖心行动”工作方案》，优化营商环境年度任务一体推进，搭建线下政企沟通交流平台，在青商会、愿景城市广场等地设置7个营商环境观察站，倾听意见及时助企纾困。搭建线上政企沟通交流平台，完善 “营商环境面对面”平台功能。实现营商政策“一网查”、解决问题“一键达”、业务办理“不用跑”。今年来，依托观察站开展“营商环境会客厅”政企交流活动2期，向企业推送政策文件200余份，解决企业群众“急难愁盼”问题42个。

3.坚持公平公正，公共资源交易阳光规范。梳理形成《公共资源交易监管风险防控措施》《公共资源交易电子化交易风险防控措施》，《宜良县公共资源交易特殊情况应急处置预案》，建立“政务+纪检”定期巡检制度，织密公共资源交易制度机制“笼子”。印发《宜良县政务服务管理局等部门关于印发宜良县公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治工作方案的通知》，组织8家行业主管部门对2022年104个进入交易中心交易的项目逐一自检自查。持续推进公共资源交易全流程电子化。完成远程异地评标工位系统标准化建设，建成5个远程异地评标工位，实现优质专家资源跨区域共享，减少“打招呼”、“熟人圈”等人为因素的干扰，做到评标更加客观公正；鼓励免收、少收保证金降低企业交易成本，累计减免保证金292.4万元。

4.深化行政改革，服务水平高效精准。梳理公布行政许可事项清单，完成办事指南与权力清单100%关联；稳步推进乡镇（街道）明责、赋权、扩能，按照“一乡镇一清单”的原则，结合宜良县赋权事项选取实际情况，编制、公布各乡镇（街道）权责清单1665项；推行“容缺受理+告知承诺”、证明事项告知承诺，全面清理烦扰企业和群众的“奇葩”证明、循环证明、重复证明等无谓证明。企业开办实现智能审批、无人工干预，耗时 0.5 个工作日内，推行“行业综合许可证”；不动产登记与水、电、气同步过户，新建商品房“交房即交证”，国有建设用地使用权“交地即交证”，落实减税降费一揽子政策，根据企业融资需求创新信贷产品。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政务服务管理科、交易管理科。所属单位2个，分别是：

1.宜良县政务服务中心本级；

2.宜良县公共资源交易中心本级。

（二）决算单位构成

纳入宜良县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宜良县政务服务管理局2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县政务服务管理局2023年度收入合计382.25万元。其中：财政拨款收入356.55万元，占总收入的93.28%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入25.70万元，占总收入的6.72%。与上年相比，收入合计减少13.93万元，下降3.52%。其中：财政拨款收入减少17.82万元，下降4.76%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加3.90万元，增长17.89%。财政拨款收入减少的主要原因是，落实过紧日子要求，压减日常公用经费开支，财政拨款收入减少；其他收入增加的主要原因是，2023年公益性岗位人员在岗人员增加，县劳动就业局拨入公益性岗位工资及社保补贴增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

宜良县政务服务管理局2023年度支出合计379.75万元。其中：基本支出360.57万元，占总支出的94.95%；项目支出19.18万元，占总支出的5.05%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少19.75万元，下降4.94%。其中：基本支出增加15.50万元，增长4.49%；项目支出减少35.25万元，下降64.76%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出减少的主要原因是，落实过紧日子要求，压减日常公用经费开支，支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出360.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出303.66万元，占基本支出的84.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出42.91万元，占基本支出的11.90％；其他行政运行经费支出14.00万元，占基本支出的3.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：县政务中心建设经费2.42万元，宜良县新能源项目工作经费2.94万元，人社城乡居民养老保险政策宣传及信息化改造工作补助经费3.84万元，县政务局2023年县政务服务中心运行经费9.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出356.55万元,占本年支出合计的93.89%。与上年相比减少17.82万元，下降4.76%,主要原因是，落实过紧日子要求，压减日常公用经费开支，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出265.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.46%。主要用于人员经费支出212.58万元，公用经费支出42.91万元，项目支出9.98万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出44.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%。主要行政事业单位养老支出41.26万元元，其中行政单位离退休7.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出34.06万元；其他社会保障和就业支出2.87万元。

9.卫生健康（类）支出25.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于医疗支出25.89万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出21.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于公积金支出21.06万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.90万元，决算为0.02万元，完成年初预算的2.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.90万元，决算为0.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.22%，具体是国内接待费支出决算0.02万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.90万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的2.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.90万元，决算为0.02万元，完成年初预算的2.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格执行中央八项规定，坚持勤俭节约，按照过“紧日子”要求，严格控制三公经费支出；二是交流学习调研减少，接待减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.004万元，增长25.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.004万元，增长25.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待批次较2022年增加1次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待2.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次5.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于政务服务、营商环境调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县政务服务管理局2023年机关运行经费支出42.91万元，比上年减少11.53万元，下降21.18%，主要原因是坚持勤俭节约，落实过“紧日子”要求，严格控制机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、租赁费、委托业务费、物业管理费、维修维护费、劳务费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新费等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县政务服务管理局资产总额54.33万元，其中，流动资产6.53万元，固定资产34.97万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程12.83万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.97万元，其中固定资产减少19.67万元，流动资产减少2.30万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县政务服务管理局2023年无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三公经费：指用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待产生的支出。

监督索引号53012500169701111

宜良县政务服务管理局20241015032639319