监督索引号53012500134201000

宜良县应急管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、工业园区管委会、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急救援工作，负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸安全生产监督管理工作；

2.贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织拟制有关应急管理、安全生产方面的规范性文件并监督实施；

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设；

4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统，并与上级应急管理信息系统相衔接，负责全县信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，承担全县应对灾害指挥部综合协调工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置；

6.建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接驻宜解放军和武警部队参与应急救援工作；

7.统筹应急救援力量建设，统筹协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）、工业园区管委会及社会应急救援力量建设；

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作；

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，统筹自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇（街道）、工业园区管委会安全生产工作，组织实施安全生产督查、考核工作；

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，以及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；

14.按照中央和省、市、县的要求部署，开展应急管理方面的交流与合作；

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同宜良县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产相关科学技术的研究、推广应用和信息化建设工作；

17.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建、党风廉政建设和意识形态工作

（1）基层党建，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度；（2）党风廉政建设责任制，2023年制定党委及班子成员党风廉政建设主体责任清单6类19条，研究制定《县应急管理局党委2023年度党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解方案》《县应急管理局党委落实2022年度党风廉政建设责任制考核情况反馈意见整改方案》，全年召开2次专题会议研究部署党风廉政建设工作，听取党风廉政建设专题工作汇报2次；（3）意识形态，一是调整充实局党委意识形态工作领导小组，将意识形态工作纳入党建工作责任制和目标管理，同业务工作同安排同部署，纳入党员教育培训、党委工作报告、干部考核管理、班子民主生活会、述职报告、基层党建考核和纪检监察内容；二是加强意识形态阵地建设和管理。

2.安全生产工作

（1）1.事故指标，截止10月31日，全县发生2起生产安全事故，死亡2人，同比去年同期事故起数减少1起，死亡人数减少1人；（2）加强安全生产理论学习，深刻汲取事故教训；（3）持续开展专项排查整治。开展岁末年初安全生产重大隐患“三个集中”专项整治；（4）安全生产日常检查与专项整治相结合，突出安全生产执法检查常态化与专项治理重点化；（5）加强重点时段安全生产工作；（6）完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；（7）加强宣传教育。

3.应急管理工作

（1）加强应急队伍建设；（2）完善预案管理体系建设；（3）开展应急演练，提升应急处置和协同配合作战能力；（4）强化责任，抓好应急值守和信息报送。

4.防震减灾工作

以监测预报、震害防御、应急救援三大工作体系为重点，做好防震减灾各项工作。一是制定震情跟踪工作方案，进一步明确职责，落实责任，强化监管，切实做好年度震情跟踪工作。二是继续抓好日常监测预报工作，开展震情分析周报、月报工作。定期对地震观测仪器进行维护，保证地震监测台网的正常运行。三是按照“积极、慎重、科学、有效”的原则，5月11日在竹山镇开展以“防范灾害风险 护航高质量发展”为主题“5·12全国防灾减灾日”的集中宣传活动以及山洪（地质）灾害应急避险演练。四是在全县70所中小学校、幼儿园安装地震预警终端，为地震发生后转移避险赢取时间，减少人员伤亡，降低次生灾害影响，全面提高我县防震减灾水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：1.应急指挥中心（办公室）；2.政工科；3.法制宣教管理科（行政审批科）；4.安全生产综合协调科（综合减灾和预案管理科）；5.应急救援科；6.应急保障科（财务科）；7.安全生产执法科；8.矿山安全监督管理科；9.危险化学品安全监督管理科；10.安全生产基础科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入宜良县应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入宜良县应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宜良县应急管理局2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县应急管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

宜良县应急管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县应急管理局2023年度收入合计1,064.49万元。其中：财政拨款收入994.49万元，占总收入的93.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入70.00万元，占总收入的6.58%。与上年相比，收入合计增加93.68万元，增长9.65%。其中：财政拨款收入增加23.68万元，增长2.44%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增0.00%；其他收入增加70.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度在职人员增加，项目资金增加。

二、支出决算情况说明

宜良县应急管理局2023年度支出合计1,064.49万元。其中：基本支出848.80万元，占总支出的79.74%；项目支出215.69万元，占总支出的20.26%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加93.68万元，增长9.65%。其中：基本支出减少67.01万元，下降7.32%；项目支出增加160.69万元，增长292.16%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度在职人员增加，项目资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出848.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出739.20万元，占基本支出的87.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109.60万元，占基本支出的12.91%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215.69万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.昆财建〔2022〕36号2022年省级（第一批）应急管理专项转移支付资金20.00万元；2.宜政办笺〔2022〕76号2023年非税收入征收成本必要支出项目经费14.65万元；3.宜政办笺〔2022〕76号2023年非税收入征收成本必要支出经费11.22万元；4.宜政办笺〔2022〕76号2023年非税收入征收成本必要支出项目办公经费12.12万元；5.昆财建〔2022〕32号2022年省级防震减灾专项转移支付资金2.00万元；6.昆财建〔2023〕107号2023年中央自然灾害救灾资金第一批森林火灾救灾资金10.00万元；7.昆财建〔2022〕138号2022年冬春生活救助补助经费13.37万元；8.昆财建〔2023〕3号中央自然灾害救灾资金2022至2023年冬春救助资金65.90万元；9.宜政办笺〔2022〕76号2023年非税收入征收成本必要支出项目资金43.89万元；10.宜政办笺〔2022〕76号扑火经费22.54万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出994.49万元,占本年支出合计的93.42%。与上年相比增加23.68万元，增长2.44%,主要原因是本年度在职人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出140.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.14%。主要用于行政单位离退休27.60万元；事业单位离退休9.96万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出64.00万元；机关事业单位职业年金缴费支出24.97万元；死亡抚恤7.51万元；其他社会保障和就业支出6.59万元。

9.卫生健康（类）支出64.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于行政单位医疗32.22万元；事业单位医疗15.75万元；公务员医疗补助16.19万元；其他行政事业单位医疗支出0.72万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出48.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于住房公积金48.02万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出740.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.51%。主要用于行政运行385.71万元；安全监管20.00万元；应急救援22.54万元；事业运行139.58万元；其他应急管理支出107.99万元；地震预测预报2.00万元；地质灾害防治10.00万元；自然灾害救灾补助79.27万元；其他灾害防治及应急管理支出43.89万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.95万元，决算为4.64万元，完成年初预算的66.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为4.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.80%；公务接待费支出年初预算为1.95万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.95万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的66.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为4.64万元，完成年初预算的92.80%；公务接待费支出年初预算为1.95万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格控制公务用车费用支出和公务接待费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.90万元，增长24.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.11万元，增长31.44%；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是我单位本年度增加安全生产检查工作，导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全生产检查及应急管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县应急管理局2023年机关运行经费支出39.60万元，比上年减少82.25万元，下降67.50%，主要原因是我单位严格控制各项经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费3.63万元；电费1.50万元；邮电费2.69万元；会议费0.12万元；工会经费0.70万元；福利费3.02万元；公务用车运行维护费4.64万元；其他交通费用23.30万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县应急管理局资产总额565.12万元，其中，流动资产247.28万元，固定资产145.75万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产172.09万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少332.45万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2.74万元，其中：政府采购货物支出1.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.78万元。授予中小企业合同金额1.96万元，其中：授予小微企业合同金额1.96万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县应急管理局2023年无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

财政拨款收入预算：指县财政当年拨付的资金预算。

基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53012500134201111

宜良县应急管理局20241015111016517