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中国共产党宜良县委员会党史研究室

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻落实中央、省、市、县委、县政府有关党史、地方志工作的法律法规和政策及指示部署，制定党史及地方志工作发展规划。

2.开展调查研究，收集整理保存史志、文献资料，组织实施地方党史、革命史资料、书籍及县志和省市县年鉴等地方志书的编纂、上报、审定、出版发行工作。

3.承担县委授权和有关部门委托的涉及宜良地方党史和重要党史人物题材作品出版和影视作品的审查任务；做好旧志等文献资料整理工作，指导各相关单位（部门）做好部门志、专业志、乡镇（街道）志、村（社区）志、影像志、家谱等的资料收集、指导、编纂、审定、验收工作。

4.完成省、市、县委交给的重要史志课题及地情资料的征集、研究、编纂上报任务。

5.协调指导做好全县党史和地方志工作，为县委、县政府政治、经济、社会、文化及涉及史志等方面提供科学的参考。

6.发挥党史及地方志“存史、资政、育人”的功能和作用，组织开发利用史志资源，对本县革命遗址开发和建设，开展党史、革命史的宣传教育活动；宣传推广地方志成果，开展县方志馆建设和管理、地情研究、人员培训及资料库数字化、信息化利用，为公众读志用志提供服务。

7.完成主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成资料征集、稿件报送等工作任务。按照省市党史研究室的要求，做好相关稿件的征集整理、汇总上报工作。按照县委的安排，做好党史资料的征集、整理、提供、上报等工作。持续做好各级有关单位委托的史志题材出版物、文稿、网络作品、影视作品、音像制品及宜良史志重大题材展览的史实审查工作，对与史志有关的纪念场馆、设施建设及其展陈内容提出指导意见。

2.加强对宜良李士娘地下交通联络站纪念馆的管护、服务、利用工作，做好纪念馆参观接待及开展主题党日、党性教育等活动的讲解工作。做好向县内外各单位（部门）征集、交换地方志等历史文献书籍等资料收藏、整理上架和查阅管理工作。

3.完成图书编辑工作。完成《中共宜良县委执政纪要》（2022）稿件收集、编排印刷工作。完成《宜良年鉴》（2023）稿件收集、编排印刷工作。

4.统筹兼顾，完成创文工作任务。在县委办的领导下，克服人员较少的困难，完成网格包保的各项任务，为宜良县创文作出应有的贡献。

5.完成全年党建目标。做好基层党建工作。党支部书记亲自抓、率先垂范，切实履行第一责任人责任，各相关科室各尽其职、密切配合，对标对表，完成全年的基层党建工作。强化党风廉政建设工作。明确阶段工作任务，深入学习贯彻县委、县纪委监委关于党风廉政建设和反腐败工作的决策部署，认真执行关于党风廉政建设的各项纪律要求，使单位党风廉政建设工作抓严抓实抓出成效。做好综治维稳（平安建设、扫黑除恶）工作。结合工作实际，将综治维稳工作列入重要议事日程。不断提高干部职工知法、懂法、守法和执法的水平。对照全面深化改革任务，完成全面深化改革工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党史科、县志科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党宜良县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党宜良县委员会党史研究室。

纳入中国共产党宜良县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党宜良县委员会党史研究室2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党宜良县委员会党史研究室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入数、国有资本经营预算财政拨款收入数，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党宜良县委员会党史研究室2023年度收入合计179.27万元。其中：财政拨款收入179.27万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加16.98万元，增长10.46%。其中：财政拨款收入增加19.68万元，增长12.33%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少2.70万元，下降100.00%。主要原因是：1.在职人员工资正常升级晋档，人员经费收入增加；2.日常公用经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党宜良县委员会党史研究室2023年度支出合计179.27万元。其中：基本支出176.27万元，占总支出的98.33%；项目支出3.00万元，占总支出的1.67%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加16.98万元，增长10.46%。其中：基本支出增加31.42万元，增长21.69%；项目支出减少14.44万元，下降82.80%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.在职人员工资支出增加；2.日常公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党宜良县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出176.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出167.87万元，占基本支出的95.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.40万元，占基本支出的4.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党宜良县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：项目支出主要用于印刷2021版《宜良年鉴》。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党宜良县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出179.27万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加19.68万元，增长12.33%,主要原因是：1.在职人员工资支出增加；2.日常公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出85.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.70%。主要用于：行政事业单位工资、津贴补贴支出74.12万元、日常公用经费支出8.40万元、2021版《宜良年鉴》项目经费印刷费支出3.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出76.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出9.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于行政事业单位医疗保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于行政事业单位住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.15万元，完成年初预算的50.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.00%，具体是国内接待费支出决算0.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党宜良县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的50.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.15万元，完成年初预算的50.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于财政困难厉行节约，未能及时支出相关经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.02万元，增长14.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长14.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关部门（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党宜良县委员会党史研究室2023年机关运行经费支出8.40万元，比上年增加1.55万元，增长22.58%，主要原因是公用经费支出比上年增加。单位机关运行经费主要用于公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党宜良县委员会党史研究室资产总额252.37万元，其中，流动资产248.97万元，固定资产3.40万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.31万元，其中固定资产减少0.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党宜良县委员会党史研究室2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用。

4.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.专项业务：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

监督索引号53012500128301111

宜良县委党史研究室20241015104329152