监督索引号53012500124101000

宜良县档案馆2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

宜良县档案局的主要职能是主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内的机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。宜良县档案馆的主要职能是在维护党和国家历史真实面貌的前提下，集中统一管理党和国家的档案及有关资料，维护档案的完整与安全；接收与征集档案，科学地管理档案，开展档案的利用工作，编辑出版档案史料。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强档案法制建设，年内开展一次档案执法检查。

2.加强档案业务培训和业务指导工作，年内召开了全县档案工作暨业务培训会。

3.完成了市级安排机关、企事业单位档案工作规范化管理示范单位认定任务。

4.完成了市级安排档案移交进馆工作。

5.档案编研工作成效明显，编写了《宜良县档案工作手册》，《宜良县爱国主义教育基地（兰台良缘馆）材料汇编》。

6.加强档案安全防治，针对部分库房发现虫卵活体的情况，第一时间对全部库房进行排查处理，并请专业的第三方公司对县档案馆所有库房及办公区域进行熏蒸杀灭虫处理，确保档案安全。

7.在资金困难的情况下，实现由依靠第三方进行数字化加工到本单位干部职工自主进行数字化加工的巨大转变，2023年县档案馆结合馆藏实际，选出查阅利用率高、群众受益广及珍贵程度高的档案由馆内职工优先进行数字化，有目标、分重点、克困难的开展馆藏档案数字化工作，目前已完成5万余画幅。

8.围绕主题教育、重大活动等方面，充分发挥档案的资政、育人作用。依托（兰台良缘馆）举办展览，拍摄“兰台良缘馆”宣传微视频1集，编制宜良县爱国主义教育基地（兰台良缘馆）材料汇编1本，有效发挥馆藏资源优势，传承宜良历史文化，推动档案成为主题教育的重要素材。积极做好宜良县爱国主义教育教育基地（兰台良缘馆）的参观展览及服务保障工作，截止目前接待参观单位50余家，1500余人次，把宜良县爱国主义教育基地（兰台良缘馆）打造成主题教育学习重要阵地。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

宜良县档案馆共设置2个内设机构，包括：保管利用科、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入宜良县档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称是：宜良县档案馆。

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宜良县档案馆2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县档案馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入数，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县档案馆2023年度收入合计178.81万元。其中：财政拨款收入132.72万元，占总收入的74.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入46.09万元，占总收入的25.78%。与上年相比，收入合计增加36.15万元，增长25.34%。其中：财政拨款收入增加20.33万元，增长18.09%；上级补助收入0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加15.82万元，增长52.26%，主要原因是：本年度人员及办公经费预算收入增加；本年度收到财政拨付的昆财资〔2022〕120号文件的国有企业退休人员社会化管理中央补助资金12万元；本年度其他收入增加了相关单位拨付给我单位的档案委托保管维护费及档案工作补助经费。年初结转和结余3.54万元。

二、支出决算情况说明

宜良县档案馆2023年度支出合计164.13万元。其中：基本支出151.86万元，占总支出的92.52%；项目支出12.27万元，占总支出的7.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加25.05万元，增长18.01%。其中：基本支出增加12.78万元，增长9.19%；项目支出增加12.27万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。，主要原因是：本年度增加了对相关单位档案保管维护经费的支出；增加了国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出和非税收征收成本支出。年末结转和结余18.22万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出151.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出121.41万元，占基本支出的79.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.45万元，占基本支出的20.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元,2023年非税收入征收成本必要支出项目0.27万元，提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金12.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：加强档案安全防治工作，对县档案馆所有库房及办公区域进行熏蒸杀灭虫处理，确保档案安全；开展馆藏档案数字化工作，推进馆藏数字化进程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出120.72万元,占本年支出合计的73.55%。与上年相比增加8.33万元，增长7.41%,主要原因是：本年度人员及办公经费预算收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出91.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.69%。主要用于人员经费支出、公用经费支出。在职职工工资、津贴补贴及保障单位日常运行的公用经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于缴纳在职职工养老保险；

9.卫生健康（类）支出9.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于缴纳在职职工事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                             

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.4万元，决算为0.35万元，完成年初预算的87.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.4万元，决算为0.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的87.5%，具体是国内接待费支出决算0.35万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.4万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的87.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.4万元，决算为0.35万元，完成年初预算的87.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位2023年减少接待支出，“三公经费”控制较好。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.15万元，增长75.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长75.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位2023年接待支出有增加，增加了昆明市档案局2023年对宜良县档案工作实地检查及外县单位到我馆参观调研档案工作及“兰台良缘”馆工作的接待支出，“三公”经费随实际接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。购置车辆0辆。我单位没有公务用车购置费支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位没有公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市档案局2023年对宜良县档案工作实地检查及外县单位到我馆参观调研档案工作及“兰台良缘”馆工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县档案馆2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县档案馆资产总额2167.21万元，其中，流动资产83.82万元，固定资产2083.39万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.75万元，其中固定资产减少51.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县档案馆2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53012500124101111

宜良县档案馆部门决算表20241015030024855