一、部门概况

（一）部门基本情况

（1）县工商联编制数5名，其中：行政编制5名。实有在职人数5名。

（2）主要职能：一是充分发挥工商联在非公有制经纪人士思想政治中的引导作用；二是充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；三是充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；四是充分发挥工商联在行业协会商会改革发展中的促进作用；五是充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。

（3）主要工作计划：按照“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”的要求加强工商联自身建设。推动“一意见”“双十条”的贯彻落实，组织开展第三方评议政府职能部门工作。继续组织非公经济人士赴传统教育基地开展理想信念教育，引导非公有制企业在防范重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战中发挥积极作用。健全完善“宜良政商直通车”活动机制，继续开展工商联兼职副主席（副会长）每月轮值活动。加大对驻宜商（协）会的服务指导。引导全县企业、商会继续开展“十百千万”活动。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年，县工商联财政拨款总收入104.63万元，财政拨款总支出104.63万元。其中：一般公共服务支出75.20万元，占总支出71.87%； 社会保障和就业支出13.13万元，占总支出12.55%；卫生健康支出9.06万元，占总支出8.66%；住房保障支出7.23万元，占总支出6.91%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年基本支出104.63万元，其中人员经费支出为96.56万元，日常公用经费支出为8.07万元。

2023年县工商联 “三公”经费 支出数0.47万元,其中;公务接待费0.3万元,接待批次15次,接待人数123人,人均支出38.21元;公务用车及运行维护费0万元;因公出国(境)费0万元。

（二）项目支出

我单位2023年无项目支出。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

2023年，县工商联无县级其他财政性资金。

四、部门整体支出绩效情况

2023年，县工商联在县委统战部的悉心指导和大力支持下，本着汇聚统战力量，以实现“农特产品走出去，经济效益跟进来”为目标，以打造“七彩梦乡·宜品良铺”“土特产”品牌为主线，用好用活民营经济人士的特点，结合乡土资源优势，研究制定了《宜良县打造“七彩梦乡 宜品良铺”推进“后备箱”计划工作方案》，并召开会议进行了安排部署。

1.领题破题“准”，重点在产业融合上下功夫。对全县农特产品进行了摸底调研，先后到全县8个乡镇（街道)、21个重点村（社区）和38家企业进行走访，征求意见。明确提出了要做实做大做优一批特色品牌项目，把“土特产”打造成“高大上”，把“小特产”做成大产业，增强“土特产”含金量，带动一二三产业融合发展，全力打造“宜品良铺”品牌的思路。一是打造一个特色品牌。以打造“宜品良铺”特色品牌，精心设计了农特产品LOGO标识、标牌，统一对外开展品牌宣传、包装设计、门店装饰及产品营销。二是主推一批农特产品。聚焦游客“吃、喝、赏、玩”需求，深挖我县农特产品，以“花、果、茶、鸭”四大系列9个大类68个单品进行重点宣传推广。三是组建一个产业联盟。围绕资源共享、人才共建、产业互助目标，组建农特产业发展联盟企业，不断健全农特产品产供销一体化产业链。四是开设一批特色店铺。重点在宜良县城主要特色街区、餐饮酒店、乡镇（街道）及乡村旅游景点开设“宜品良铺”实体展销连锁店。截止目前已开设实体店铺22家，实现销售额4.06亿元。五是推出一批特产礼包。结合元旦、春节、五一、中秋、国庆等节假日，包装推出了一批以“花、果、茶、鸭”为主打的组合型、优惠型特产大礼包和节假日工会会员慰问品。六是培养一批电商队伍。建立电商平台品牌代运营。依托电子商务公共服务中心，通过“外引+内培”方式，在新的社会阶层人士和网络人士中征集培养电商销售商家、网红带货主播等 。2、谋长远发展，确保工作“走深走实”。一是延链壮链，打通服务末梢。在选定“花、果、茶、鸭”4个主打品类的基础上，把白陶、竹编、钩花扎染、彝族刺绣4类非遗产品，三角梅系列丝巾、钥匙扣、雪糕、棒棒糖、宜良鸭子口罩5类文创产品等30余个品牌农特产品，在“宜品良铺”统一展示售卖。整合县内18家食品加工企业和6家花卉苗木商（协）会，组建资源共享、产业互助的农特产业发展联盟，确立一个配送中心，统一产品供货，不断拓展延伸产供销一体化的农业产品产业链，打造“县域+企业+产品”的品牌矩阵。二是创立品牌，树立“宜品良铺”统一形象。在全省首家开设“宜品良铺”产品展销中心，注册区域“土特产”公共品牌“宜品良铺”，搭建农特产品展销平台，统一对外开展品牌宣传、包装设计、门店装饰及产品营销。截止目前，已在特色街区、餐饮酒店、旅游景点等开设实体展销连锁店22家，整合线上平台4家，不断提高宜良烧鸭、傣乡园鲜花饼、滇王甘栗、宝洪茶、云参等宜字号品牌影响力。三是拓宽渠道，畅通产品销售环节。在重点节日、乡村集市、特色商品展会等各类会展期间举办“宜品良铺”农特产品促销展会，以展造市，以市促销，大力促进假日经济和会展消费。其中，2023年花街节共计接待游客约53.39万人次，带动花木类销售达到了747.46万元，全县实现旅游综合收入9644.55万元。扩宽销售渠道，发放价值750万元的“七彩梦乡·宜品良铺”滇中粮贸消费券5万张；包装推出一批组合型工会慰问礼包，累计发放工会节日慰问品50465人次，销售额1509万元;加大与美团合作力度，销售额40余万元；注重外陪内引，推行政府、企业、学校三级联动培训服务模式，授牌宜良职业技术学院为品牌直播人才培训基地，打造花卉苗木直播实训基地和电商人才实训基地2个，举办电商直播专业培训5期，培训学员2000余人，实现网络销售额1.7亿元。四是加强农产品质量安全监管。大力开展特色农村品品质提升工程。完成540个农产品样本的抽样和检测，涉及指标18360项，合格产品纳入“宜品良铺”品牌进行宣传推介。

五、存在的主要问题

（一）单位开展预算绩效管理的管理水平有待提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统、全面的知识点培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平有限,且因单位人手不足，预算绩效评价人员均为兼职人员，工作任务繁重，影响预算绩效管理工作的有效开展及推进。

（二）预算定额标准过低，单位公用经费不足，导致工作开展难度大，影响和制约了工作的正常、有序运转。

六、改进措施和有关建议

（一）我单位将加强对预算绩效评价管理工作的学习，进一步把握工作重点，不断提高和完善预算绩效评价管理工作水平。

（二）以县财政局为依托，要求各预算部门配置专门的预算绩效管理人员，系统学习和掌握专业知识，长期进行预算绩效管理和评价工作，将有利于本单位更好地将评价结果，促进工作不断改进。

（三）县财政局多组织各单位预算绩效评价分管领导和绩效评价具体管理人员对相关知识的业务学习和培训，不断增强绩效评价管理水平，才能将绩效评价的结果合理应用到实际工作中。

七、报告（附表）

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2023年度）

部门(单位)名称    云南省宜良县工商业联合会      

预算编码                339301                  

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2024年6月15日

宜良县工商业联合会（制）

填报人（签名）：刘泓成                          联系电话：67542876