中共宜良县委统战部2023年整体支出绩效自评报告
中共宜良县委统战部
2023年整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
县委统战部（民宗局）编制数13名，其中：行政编制8名，事业编制5名。实有在职人数13名，其中：行政编制8名，事业编制5名。下设3个职能科室：办公室、民族宗教科、宜良县民族宗教管理服务中心。
主要职能：一是贯彻执行中央、省、市、县委关于统一战线工作和对台工作的方针、政策、指示；调查研究、反映情况，提出政策性意见和建议；检查统战政策执行情况，协调全县统一战线和对台工作各方面的关系。二是负责联系县级工商联、民主党派和无党派代表人士。三是做好民族宗教工作。四是负责党外人士政治安排。五是开展海外统战工作，做好归侨侨眷、台胞台属及回国和归国留学人员工作及对台经济贸易工作及各项交流活动。六是联系党外知识分子代表人士，了解情况、反映意见、协调关系，提出政策性建议。
主要工作计划：一是深入学习贯彻党的二十大精神，为建设区域性国际中心城市东部新兴发展极打牢思想政治基础。二是破解重点难点问题，切实做好新形势下民族宗教工作。三是创新机制，加强联系团结引导，做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。四是着重“两个健康”，加强非公有制经济领域统战工作。五是广泛团结联系，做好港澳台海外统战工作。六是坚持党管干部、党管人才与发扬民主相统一，加大党外代表人士培养使用。七是坚定政治立场，提升统战系统履职能力和水平。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
我单位2023年财政拨款总收入为296.07万元，其中：财政拨款总支出296.07万元。其中：一般公共服务支出支出191.58万元，占总支出64.7%；社会保障和就业支出42.56万元，占总支出14.37%；卫生健康支出23.56万元，占总支出7.96%；农林水支出22万元，占总支出13.46%；住房保障支出16.38万元，占总支出5.53%；
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2023年基本支出296.07万元，其中人员经费支出为256.81万元，日常公用经费支出为11.83万元。
2022年统战部“三公”经费支出数1.82万元，其中，公务接待费0.43万元，接待批次13次，接待人数110人，人均支出39.09元；公务用车及运行维护费1.39万元；因公出国(境)费0万元。
（二）项目支出
1.2023年统战部共收到财政专项资金27.43万元：昆财行〔2023〕90号省对下统战工作经费3.82万元，昆财行〔2023〕239号困难侨眷帮扶工作经费1.2万元，昆财行〔2023〕108号困难侨眷帮扶工作经费0.4万元，昆财农〔2023〕36号民族团结示范工程民族团结保障经费22万元。
2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
困难侨眷帮扶专项资金1.6万元主要用困难侨眷帮扶；各项工作经费主要用于开展统战相关工作。
3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
统战部已制定了县委统战部专项资金管理办法（以下简称“办法”），并严格按照办法执行下拨、使用专项资金。
三、县级其他财政性资金组织实施情况
统战部无县级其他财政性资金。
四、部门整体支出绩效情况
（一）经济性分析：县委统战部严格按照控制预算，每季度进行厉行节约上报，分析本季度三公经费、会议费、培训费等支出，并与上一年度进行比较分析，发现问题并着力解决问题。
（二）效率性分析：每年分两次对各项工作的开展进度及质量进行检查，做到实时掌握，保证完成任务。
（三）有效性分析：不定时的走访调研，对项目的进展情况进行实地摸查，确保资金用在刀刃上。
（四）可持续性分析：项目支出完成后，安排专人不定期进行走访项目完工后的使用情况，并对后续政策进行宣传。
五、存在的主要问题
（一）单位开展预算绩效管理的管理水平有待提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统、全面的知识点培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平有限,且因单位人手不足，预算绩效评价人员均为兼职人员，工作任务繁重，影响预算绩效管理工作的有效开展及推进。
（二）预算定额标准过低，单位公用经费不足，导致工作开展难度大，影响和制约了工作的正常、有序运转。
六、改进措施和有关建议
（一）我单位将加强对预算绩效评价管理工作的学习，进一步把握工作重点，不断提高和完善预算绩效评价管理工作水平。
（二）以县财政局为依托，要求各预算部门配置专门的预算绩效管理人员，系统学习和掌握专业知识，长期进行预算绩效管理和评价工作，将有利于本单位更好地将评价结果，促进工作不断改进。
（三）县财政局多组织各单位预算绩效评价分管领导和绩效评价具体管理人员对相关知识的业务学习和培训，不断增强绩效评价管理水平，才能将绩效评价的结果合理应用到实际工作中。
七、报告附表
中共宜良县委统战部
2024年6月15日
宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告
（2023年度）
部门(单位)名称 中共宜良县委统一战线工作部
预算编码 340301
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2024 年 6 月 15 日
中共宜良县委统战部（制）
一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||||||
联系人 | 刘泓成 | 联络电话 | 67529895 | ||||||||||||||
人员编制 | 13 | 实有人数 | 13 | ||||||||||||||
职能职责概述 | 一是贯彻执行中央、省、市、县委关于统一战线工作和对台工作的方针、政策、指示；二是调查研究、反映情况，提出政策性意见和建议；三是检查统战政策执行情况，协调全县统一战线和对台工作各方面的关系；四是负责联系县级工商联、民主党派和无党派代表人士；五是做好民族宗教工作；六是负责党外人士政治安排；七是开展海外统战工作，做好归侨侨眷、台胞台属及回国和归国留学人员工作及对台经济贸易工作及各项交流活动；八是联系党外知识分子代表人士，了解情况、反映意见、协调关系，提出政策性建议 | ||||||||||||||||
年度主要 工作内容 | 任务1：深入学习贯彻党的二十大精神，为建设区域性国际中心城市东部新兴发展极打牢思想政治基础。 任务2：破解重点难点问题，切实做好新形势下民族宗教工作。 任务3：创新机制，加强联系团结引导，做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。 任务4：着重“两个健康”，加强非公有制经济领域统战工作。 任务5：广泛团结联系，做好港澳台海外统战工作。 任务6：坚持党管干部、党管人才与发扬民主相统一，加大党外代表人士培养使用。 任务7：坚定政治立场，提升统战系统履职能力和水平。 | ||||||||||||||||
年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩 | 2022年度重点开展几项工作：一是抓好中央、省、市委统战工作会议精神的学习贯彻，县委高度重视，统筹安排，县委常委会学习传达了全市统战工作和市委对台工作领导小组会议精神，对全县统战工作进行安排部署。二是召开统战工作会议，全面总结了2023年以来宜良县统战、民族宗教工作，研究部署今后一个时期统战、民族宗教工作主要任务。三是全县实施的项目稳步推进；同时积极申报2023年市级民族专项资金项目。四是全面完成云南省民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设项目。五是做好申报创建市级“和谐寺观教堂”的相关工作及宗教活动场所教职人员的认定备案工作。六是开展对非公经济人士的理想信念教育活动及开展教育培训。七是搭建平台，服务企业发展，争取省市贴息贷款支持，扶持个体贷款免息扶补。八是落实统一战线代表人士联系交友，开展好党外知识分子联谊会和新的社会阶层人士联谊会工作。十是定期走访、慰问“三胞三属”，完善“三胞三属”数据库。十一是以关爱、关怀、关心为宗旨，做好黄埔军校同学会、起义投诚人员工作。 | ||||||||||||||||
二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||||
年度收入情况（万元） | |||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 296.07 | 0 | 296.07 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.局机关 | 296.07 | 0 | 296.07 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||||||
基本支出 | 其中： | 项目支出 | |||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 296.07 | 268.64 | 256.81 | 11.83 | 27.43 | 0 | |||||||||||
1.局机关 | 296.07 | 268.64 | 256.81 | 11.83 | 27.43 | 0 | |||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1、局机关 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 37.70 | 37.70 | 0 | 0 | |||||||||||||
1、局机关 | 37.70 | 37.70 | 0 | 0 | |||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||
目标1：为建设区域性国际中心城市东部新兴发展极打牢思想政治基础。 目标2：破解重点难点问题，切实做好新形势下民族宗教工作。 目标3：创新机制，加强联系团结引导，做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。 目标4：着重“两个健康”，加强非公有制经济领域统战工作。 目标5：广泛团结联系，做好港澳台海外统战工作。 目标6：坚持党管干部、党管人才与发扬民主相统一，加大党外代表人士培养使用。 目标7：坚定政治立场，提升统战系统履职能力和水平。 | 已全部完成预期工作任务 | ||||||||||||||||
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||
产出目标
| 质量指标 | 按质按量完成相关工作任务，确保工作顺利开展。 | 执行力≥100% | 100% | |||||||||||||
数量指标 | 按照年度预算计划支出。 | 296.07万元 | 完成 | ||||||||||||||
时效指标 | 2023年1月—12月 | 按月核定 | 完成 | ||||||||||||||
成本指标 | 加强预算执行力度，使资金效益最大化。 | 296.07万元 | 完成 | ||||||||||||||
效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 为广大统战对象做好服务工作 | 提高公共服务水平 | 完成 | |||||||||||||
经济效益 | 进一步优化营商环境，非公经济健康持续发展 | 实现预算资金最大化利用 | 完成 | ||||||||||||||
生态效益 | 绿色环保项目 | 完成 | |||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 得到社会及服务对象的好评 | 好评率≥95% | 完成 | ||||||||||||||
绩效自评综合得分 | 100 | ||||||||||||||||
评价等次 | 优秀 | ||||||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||
刘承文 | 县委统战部常务副部长 | 县委统战部 | 刘承文 | ||||||||||||||
申钱 | 县委统战部副部长、县民宗局局长 | 县委统战部（民宗局） | 申钱 | ||||||||||||||
李建丽 | 办公室负责人 | 县委统战部 | 李建丽 | ||||||||||||||
刘泓成 | 财务室工作人员 | 县委统战部 | 刘泓成 | ||||||||||||||
评价组组长（签字）：刘承文
2024 年6月15 日 | |||||||||||||||||
部门（单位）意见：同意
部门（单位）负责人（签字）：刘承文
2024 年6月15日
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填报人（签名）：刘泓成 联系电话67529895
