一、部门概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业相关政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订老保险统筹办法和全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

5.负责就业失业和相关社会保险基金预测评估和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁和劳动人事关系政策，完善劳动关系协商协调机制；拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，拟订消除非法使用童工实施办法和妇女、未成年工特殊劳动保护实施办法；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来宜良工作和定居政策，组织拟订技能人才培训、评价、使用和激励制度，完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策。建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

10.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.负责人力资源和社会保障领域对外交流合作。

12.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14.有关职责分工。

（1）与宜良县教育体育局在高校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业政策由宜良县人力资源和社会保障局牵头，会同宜良县教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作由宜良县教育体育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由宜良县人力资源和社会保障局负责。

（2）与宜良县农业农村局在农村劳动力转移就业培训的职责分工。农村劳动力转移就业培训工作由宜良县人力资源和社会保障局牵头，宜良县农业农村局配合。

（二）机构情况

1.宜良县人力资源和社会保障局机构数为1户，设办公室、事业单位人事管理科、工资福利科、政策法规科（农民工工作科、基金监督科、行政审批科）等4个内设机构，管理宜良县劳动监察执法大队、宜良县劳动人事争议仲裁院2个无独立预算副科级单位，财政全额拨款开支数28人。

2.人员情况

宜良县人力资源和社会保障局年末实有人员编制28人。其中：行政编制16名，事业编制12名（含参公管理事业编制4名）；在职在编实有行政人员15名，机关工勤3名，事业人员10人，人员变动原因是领导调任且新一轮机构改革，机关工勤人员不占用编制，其余人员自然消减。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年总支出8706485.31元，其中基本支出6505035.73元，占总支出的74.71%，项目支出2201449.58元，占总支出的25.29%。无非财政拨款收入情况。宜良县人力资源和社会保障局（本级）费用合计(按经济分类)为872.79万元，其中最高的是工资福利费用，金额为495.41万元，占比56.76%。

（二）项目支出

1.项目资金支出2201449.58元，为财政拨款安排收入，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出1169597.49元，主要用于三支一扶人员的生活补助和社会保险费等；创业担保贷款贴息及奖补支出34026.56元，其他普惠金融发展支出3869.53元，主要用于贷免扶补工作经费；其他就业补助支出593956.00元，主要用于三支一扶人员的生活补助、体检补助及绩效奖励等；行政运行支出400000.00元，主要用于拨付宜良县基层就业和社会保障服务设施建设项目工程资金400000.00元。

2.项目资金项目资金实际使用情况分析：208社会保障和就业支出2201449.58元，其中：2080199其他人力资源和社会保障事务支出，昆财社基〔2023〕5号、昆财社基〔2023〕61号、支一扶计划第二批市级社会保险费和生活补贴资金、其他人力资源和社会保障管理事务支出等1169597.49元；2080799其他就业补助支出，宜政办笺〔2022〕76号其他就业补助支出、昆财社基【2023】56号下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金、昆财社基〔2022〕35号2022年度省对下人力资源和社会保障专项资金593956.00元；2130804创业担保贷款贴息及奖补34026.56元；2130899其他普惠金融发展支出3869.53元；2080101行政运行支出400000.00元。

3.项目资金管理情况分析

以实现绩效目标为管理导向，进一步建立健全制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

（1）强化组织保障，建立健全制度建设。我局成立了以财务分管领导廖今畅副局长为组长，机关及下属各部门财务负责人为成员的领导小组负责统筹安排部署全局预算绩效管理工作，领导小组办公室下设办公室在局办公室，负责日常绩效管理工作。

（2）以项目实施为导向，抓好预算目标编制工作。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照财政局统一要求，在编制2023年县本级部门及所属单位部门预算时，我局按照《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据部门三定方案的职能职责职责确定及县委县政府签订的目标责任书进行编制，预算绩效管理实行预算单位全覆盖，预算项目自我评价全覆盖。

（3）定期采集上报项目管理信息，进行项目绩效运行评价。及时、系统地反映预算执行过程中绩效目标的运行情况和实现程度，确保绩效目标如期保质保量实现。

（4）深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

（5）强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

（6）按照要求及时限在政府门户网站进行信息公开，接受社会监督。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

我单位无县级其他财政性资金。

四、部门整体支出绩效情况

1.截止目前，完成农村劳动力转移就业11376人，完成目标任务10000人的137.6%，实现新增收入20538.17万元；脱贫农村劳动力就业254人，完成目标任务200人的127%，实现新增收入676.64万元。提供有效就业岗位3994个，完成目标任务的2000个的199.7%；城镇新增就业1962人，完成目标任务1800人的111.89%；城镇失业人员再就业667人，完成目标任务260人的256%；就业困难人员实现就业697人，完成目标任务255人的273%。

2.截止目前，农村劳动力转移培训累计完成13976人，其中：农村劳动力引导性培训完成11332人，其中：完成脱贫劳动力引导性培训352人；职业技能培训56班次2644人次，其中脱贫劳动力技能培训514人。

3.按时完成贷款目标任务数，截止到11月28日，“贷免扶补”已放款62户，放款金额1235万元，带动就业人数161人，创业担保贷款78户，放款1360万元，带动就业人数202人。2023年，高校毕业生1015人，实现100%推荐岗位服务，就业率达到93.4%。市级大学生创业补贴完成3个项目的场租补贴，补贴金额共计3万元。拨付17家就业见习基地见习补贴95.2万元，新增见习人数125人。

4.创业培训完成10个班次322人，其中网络创业培训3个班，90人次；SYB培训:7个班，232人次, 脱贫劳动力“人人持证培训”8个班，304人次，专业涉及安全生产、法律常识、上岗前培训; 企业培训7个班，273人次。

5.截至目前，我县城乡居民基本养老保险参保总人数达到20.37万人，完成市局下达目标任务数20.35万人的100.10%；城镇职工基本养老保险参保人数4.72万人，比2022年未净增0.62万人，完成全年净增目标任务4.60万人的102.61%。其中：企业职工参保人数2.97万人，比2022年末净增0.63万人，完成全年目标0.5万人的126%。宜良县2023年工伤保险参保人数为3.42万人，比2022年末增加0.46万人，完成全年净增目标任务3.07万人的111.4%；2023年失业保险参保人数17644人，完成全年目标任务17500人的100.82%。

6.截至10月底，劳动人事争议仲裁没有出现超期未结案的情况，结案率动态为92.7%，预计年底能达到100%,劳动人事争议调解率在70%左右，确保超额完成市级下达的67%的任务；劳动保障监察举报投诉案件结案率98%以上，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率99%以上，控制在目标任务指数内。

7.宜良县常住人口384875人，截至目前，有效持卡人数369665人，持卡率96.05%，电子社保卡激活新增99868人，完成市局下达新增申领电子社保卡目标任务数7万人的142.66%。

五、存在的主要问题

无

六、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按照政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂的，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）加强新行政单位会计制度和中华人民共和国预算法学习培训。加强《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，全面掌握预算的执行情况，研究、解决预算执行中存在的问题，增强预算的执行力和监控协调能力。二是严格按项目和进度执行预算，科学、合理配置单位各项财务和非财务资源，并对执行过程进行监督和分析，对执行结果进行评价和反馈，纠正预算执行偏差，提升预算收支管理水平，推动实现单位战略目标任务。

七、报告附表

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2023年度）

部门(单位)名称   宜良县人力资源和社会保障局  

预算编码     117001      

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2024年5月 23 日

宜良县人力资源和社会保障局（制）

填报人（签名）：   陈金花    联系电话：67522902