马街镇人民政府

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

在职人员及机构设置情况：马街镇人民政府年初人数65人，年末人数84人，在职人员年初人数65人（：其中：行政28人、事业37人），年末人数68人（其中：行政30人、事业38人），退休人员年初人数14人，年末人数16人。与上年相比，本年在职人员人数增加3人，其中调出4人，调入1人，新录用6人，退休1人,退休16人划归社保局。

主要职能：1.贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实上级党组织、政府及镇党代会、镇人代会的决议。2.执行本镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7.办理上级人民政府交办的其他事项。

重点工作计划：

1.项目建设上走前列。筑牢“抓项目就是抓经济”工作理念，积极争取推动海马箐水库中型灌区建设项目、丁所河及芹菜河河道治理项目、丁所河片区蔬菜基地高效节水灌溉工程项目；推进农村通村公路建设、双胞山公墓改扩建；完成蔬菜加工中心项目（二期）、龚家营和大窝子村小组彩票公益金项目，西边和马家冲土地提质增效项目、产业强镇配套项目；保障城乡供水一体化马街水厂项目、华润宜良马街复合光伏项目投入运营。

2.招商引资上下力气。聚焦县委“产业强县”战略，把“外抓招引”作为投资促进的动力源，持续优化营商环境，突出以商招商，放大自身资源禀赋，以马街煤矿复耕复垦为契机，着力招引农旅融合、三产服务、现代农业、农产品深加工等优质企业，形成“引来一个，带来一群”的效应。强化“围墙内的事企业办、围墙外的事政府管”，在用工用地、政策资金、要素保障等方面竭力支持，力争更多、更好的投资项目落户马街。

3.转型提优做强农业产业。坚决扛起粮食安全政治责任，落实藏粮于地、藏粮于技战略。稳定粮食播种面积，确保27960亩粮食面积不减少；持续巩固烤烟支柱地位，稳定核心烟区烟农，扩大高端烟叶种植，促进烤烟提质稳量增收；依托蔬菜加工中心建设项目，加快蔬菜产业提档升级，扩大万亩蔬菜基地实效。加强与优质龙头农业企业的合作联动，大力实施科技增收措施，凝聚马街各界力量，发挥好马街镇邑和蔬菜产销合作社联合社优势推动作用，积极推动镇域农特产品做专、做大、做优，树强“一镇一特”“一村一品”，做特做优马街蔬菜产业。

4.全力以赴擦亮产业名片。充分发挥马街“一菜、一鱼、一陶、一库、一烟”五大镇域特色产业，依托全国农业产业强镇项目，补齐、延长、做优特色产业链条，放大自身资源禀赋，大力发展高原土著鱼特色现代农业，打造海马箐水库、新山水库休闲旅游业态，让本土特产走出去，经济效益留下来，不断擦亮马街特色产业名片，为乡村振兴产业发展提供“源头活水”。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

当年支出规模为2909.2万元，使用方向和主要内容：一是人员经费及公用经费1691.5万元，二是项目支出共1217.7万元。涉及范围：一般公共服务支出853.3万元，文化体育与传媒支出20.2万元，社会保障和就业支出189.1万元，卫生健康支出92.6万元，农林水支出1498.7万元，住房保障支出75.9万元，项目支出1217.7万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年马街镇支出规模为2909.2万元，主要用于支出人员经费、公用经费及项目资金。2023年马街镇人民政府 “三公”经费支出数7.3万元, 与上年相比减少11.9万元，降低61.85%，其中;公务接待费0.2万元,接待批次562次,接待人数1782人,与上年相比减少5万元，降低96.42%；公务用车及运行维护费7.1万元，与上年相比减少6.9万元，降低48.95%;因公出国(境)费0万元。

（二）项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。（1）昆财农[2022]220号2023年蔬菜加工中心项目资金270万元；（2）昆财农[2023]71号2023年马街社区宜居宜业和美示范村建设项目182万元；（3）昆财农[2023]71号宜良县马街镇平田村等两个村蔬菜加工中心建设打包项目资金140万元；（4）昆财农[2023]71号宜良县马街镇前卫社区等两个村蔬菜加工中心建设打包项目资金70万元；

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。（1）昆财农[2022]220号2023年蔬菜加工中心项目资金270万元；（2）昆财农[2023]71号2023年马街社区宜居宜业和美示范村建设项目182万元；（3）昆财农[2023]71号宜良县马街镇平田村等两个村蔬菜加工中心建设打包项目资金140万元；（4）昆财农[2023]71号宜良县马街镇前卫社区等两个村蔬菜加工中心建设打包项目资金70万元

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我镇项目资金均按财政部门要求进行使用和管理，并取得了明显成效。按照招投标管理的有关要求，严格按照工作程序确定项目建设单位，严把项目建设质量关，切实加强部门配合，按行业规范和技术要求组织实施。加强项目建设的痕迹管理，确保资料的真实性、完整性、合规性和严肃性，对项目建设前、建设中、建设后进行动态跟踪。项目资金管理实行县级报账，专账核算，专款专用。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

（一）组织情况分析

马街镇2022年无县级其他财政性资金组织实施情况。

（二）管理情况分析

马街镇2022年无县级其他财政性资金组织实施情况。

四、部门整体支出绩效情况

我镇将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2023年度自评综合得分为98分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1.预算配置合理。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，本年预算配置较好，“三公”经费实现厉行节约。

2.预算执行严格。支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行相关事项的调整。不存在截留或滞留专项资金情况。

3.预算管理合规。管理制度健全，资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，未严格执行政府采购，公用经费控制率和“三公”经费控制率在合理范围内，整体预算管理符合相关标准和要求。

（二）行政效能评价

1.脱贫攻坚与乡村振兴衔接有力。健全动态监测网络，全年开展防返贫动态监测排查2轮，新增纳入监测对象（脱贫不稳定户）6户16人。落地实施乡村振兴项目3个，落实特惠性、普惠性、“雨露计划”等各类教育补助28人，发放补助资金9.88万元；“两不愁、三保障”及饮水安全标准持续得到巩固提升，全镇脱贫户及监测户人均纯收入达18544.17元，同比增长16.82%，城乡居民基本医疗保险和养老保险缴纳覆盖率达100%。

2.土地资源管理更加有效。坚决守住耕地红线，坚持农地农用，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，加快推进乱占耕地及补充摸排图斑的分类整改工作，核查撂荒耕地图斑100个512.26亩；2021-2022年耕地流出图斑244宗458.8亩，已整改完成通过省级验收；2023年第一批耕地流出图斑42宗294.33亩，已整改完成29宗205.27亩。用好国土三调成果，核查下返卫片173宗，加强土地资源的巡查管控，全年开展日常巡查50余次，制止违法建设行为12起，拆除违法建筑6700平方米；规范引导种养殖户开展设施农业用地备案4宗，建立农村公益建设取土（石）备案制度；落实藏粮于地、藏粮于技的粮食安全理念，争取土地提质增效项目4个，累计投资2883.78万元，实施面积1275.95亩。

3.生态治理能力进一步提升。深入学习贯彻习近平生态文明思想，以生态文明建设和生态环保为重点，坚持精准科学、依法治污，深入推进蓝天、碧水、净土三大保卫战。严格落实大气污染防治相关政策，镇域空气质量全年达优；遏制乱排污水、乱倒垃圾行为，分类处理垃圾、废弃物130余吨，严格落实河长制，全年开展各级河长巡河护河30次，组织专项清河行动10次、涉河违法行为整治工作3次，核查水利部遥感图斑18起，实施农村生活污水治理工作，3个村（社区）11个村小组氧化塘建成使用，进一步提升污水收集处理覆盖率；落实“林长制+警长制”工作机制，全年开展各级林长、警长巡林89次，依法从严查处乱砍滥伐、乱占林地、毁林开垦等破坏森林资源的违法行为9起，森林防火期间共处罚、教育5人，2023年森林防火考核位列优秀等次，推进马街煤矿矿山地质环境恢复治理和土地复垦。

4.民生福祉日臻殷实。社会事业供给不断优化，教育资源得到有效提升，马街小学创建为昆明市劳动教育示范学校，控辍保学力度不断增大，符合条件随迁子女在公办学校就读比例为100%；卫生医疗条件得到改善，中医科、疫苗接种点迁入新场地，全年老年人免费健康体检1669人，国家免费疫苗接种1921针次；社会保障不断夯实，2023年城乡居民基本医疗保险缴费完成17077人，参保率92.1% ，计划生育意外保险完成1356人，完成目标任务的206.46%，位列全县第一；发放城乡低保金283户376人186万元、残疾人护理补贴296人43.5万元、临时救助63人17.6万元、高龄补贴484人38.89万元、优抚金147人106.7万元，走访留守儿童18人次，开展慰问20余人次，就业创业不断拓展，劳动力转移就业1150人，职业培训362人，办理发放创业担保贷款200万元。

5.村庄治理有所突破。谋长远规划引领，高质量编制完成全镇国土空间规划和8个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划，待评审入库实施；抓实宅基地联审联批试点工作，规范批建程序、畅通审批渠道，全年新增拆旧建新联审联批宅基地28宗，完成上级下达抗震房改造任务30户，抓好房地一体不动产权登记办理工作，全镇现已实施测绘459宗，公示无异议35宗，完成第一批颁证12宗。

6.人居环境展现新颜。巩固提升“省级卫生乡镇”创建成果，大力实施绿美行动，拆除临时建筑、违章建筑1700平方米，依托马街镇绿美乡镇（村）建设绿化工程和人居环境提升改造工程，补种绿化树木1800余棵，新建人行道168米、新增绿化面积2300平方米。建成市级绿美乡村23个，创建市级健康社区2个，创建美丽家庭163户，村组绿美氛围更加浓厚；建立人居环境整治长效管理机制，改建卫生户厕58户，新建污水处理设施11个，制定《马街镇人居环境“红黑榜”制度实施方案》，全年组织开展卫生清洁志愿服务活动60余次，开展“红黑榜”评比两期，评选出“红榜村”32个，“黑榜村”32个。坚持集中整治和长效管护相结合，切实推动人居环境整治提档升级。

7.防风化债措施有力。严格落实政府过“紧日子”的要求，压实主体责任，严肃财经纪律，规范政府投资行为，加强债务管控，坚决遏制新增隐性债务。积极培植财源税源，多措并举开源节流、增加财力，有序化解存量债务，2023年化解各类历史债务1050.59万元，有效降低政府隐性债务率，牢牢守住不发生系统性风险底线，强化政金企对接合作，推动金融机构增量扩面、提质降本，更好发挥金融助推经济发展作用。

五、存在的主要问题

1.预算管理过程由于各个站办所负责本站所相关项目，导致财政所对项目具体实施内容及资料的管理不完善。

2.资产管理过程中部分资产实际已经损坏报废，但需要及时申请资产清理报废工作，导致资产管理系统未能及时进行更新实时资产情况。

六、改进措施和有关建议

1.建立健全项目实施电子台账措施。财政所对其他站办所项目资料进行备份保存。以便项目绩效管理时使用。

2.完善资产清理程序。及时对本单位报废资产进行清理，并更新系统。

七、报告附表

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2023年度）

部门(单位)名称       宜良县马街镇人民政府            

预算编码                329301                      

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2024年6月13日

宜良县财政局（制）

填报人（签名）：李昀锴                          联系电话：67696229