狗街镇人民政府

关于2023年度部门整体支出绩效自评的报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

狗街镇人民政府实有编制89名，2023年年末有在职在编人员80名，设独立核算机构1个。主要职能：1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。2.执行本镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

当年支出规模为2203.37万元，使用方向和主要内容，一是人员经费1918.73万元，二是公用经费75.11万元，三是项目支出209.53万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于：人员经费1918.73万元，公用经费75.11万元，均按财政部门要求进行使用和管理。其中“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费用支出完全按照省市县关于公务接待的有关文件执行，公车出行需有相关手续 进行登记，2023 年狗街镇“三公”支出数 4.81 万元,其中：公务接待费0.44万元,接待批次7次,接待人数136人，人均支出0.0032万元；公务用车及运行维护费4.38万元，因公出国（境）费0万元。较2022年减少了8.61万元，降幅为64.38%，减少的原因是我单位严格按照省市县的相关文件要求，坚持厉行节约。

（二）项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2023年狗街镇人民政府共收入项目资金209.53万元。其中：非基建项目11个，基建项目3个。

（1）非税收入征收成本必要支出专项资金3.33万元，资金已完全兑付；

（2）乡镇财政干部培训和能力提升补助项目1.95万元，资金已完全兑付；

（3）2022年大学生西部计划志愿者地方项目专项经费1.23万元，资金已完全兑付；

（4）大学生服务西部计划2023年1月至7月地方项目志愿者生活补助经费0.58万元，资金已完全兑付；

（5）2021-2022年党员教育培训以奖代补经费12.00万元，资金已完全兑付；

（6）2023年烤烟抗旱保苗补助资金5.00万元，资金已完全兑付；

（7）2021年壮大村集体经济项目21.00万元，项目已竣工验收，资金已完全兑付；

（8）厕所革命奖补专项资金、改造资金34.49万元，项目已竣工验收，资金已完全兑付；

（9）2023年中央财政天然林停伐管护补助资金17.40万元，资金已完全兑付；

（10）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设项目资金59.00万元，资金已完全兑付；

（11）2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金5.00万元，资金已完全兑付；

（12）2021年壮大村集体经济农贸市场提质建设资金30.00万元，资金已完全兑付；

（13）2021年至2022年耕地流出问题排查整改工作经费17.00万元，资金已完全兑付；

（14）国有企业退休人员社会化管理补助资金1.55万元，资金已完全兑付。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。  

2023年狗街镇人民政府共收入项目资金（主要指财政资金）207.98万元。其中：非基建项目10个，基建项目3个。

（1）非税收入征收成本必要支出专项资金3.33万元，资金已完全兑付；

（2）乡镇财政干部培训和能力提升补助项目1.95万元，资金已完全兑付；

（3）2022年大学生西部计划志愿者地方项目专项经费1.23万元，资金已完全兑付；

（4）大学生服务西部计划2023年1月至7月地方项目志愿者生活补助经费0.58万元，资金已完全兑付；

（5）2021-2022年党员教育培训以奖代补经费12.00万元，资金已完全兑付；

（6）2023年烤烟抗旱保苗补助资金5.00万元，资金已完全兑付；

（7）2021年壮大村集体经济项目21.00万元，项目已竣工验收，资金已完全兑付；

（8）厕所革命奖补专项资金、改造资金34.49万元，项目已竣工验收，资金已完全兑付；

（9）2023年中央财政天然林停伐管护补助资金17.40万元，资金已完全兑付；

（10）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设项目资金59.00万元，资金已完全兑付；

（11）2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金5.00万元，资金已完全兑付；

（12）2021年壮大村集体经济农贸市场提质建设资金30.00万元，资金已完全兑付；

（13）2021年至2022年耕地流出问题排查整改工作经费17.00万元，资金已完全兑付。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

狗街镇的项目资金均按财政部门要求进行使用和管理。严格按照招投标管理相关规定开展项目管理工作，加强项目资金管理和使用，切实加强部门配合，按行业规范和技术要求组织实施各类项目。加强项目建设的全过程管理，确保项目顺利实施并投入使用，如期实现项目绩效目标。项目资金拨付实行县级报账，专账核算，专款专用。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

无。

四、部门整体支出绩效情况

2023年狗街镇人民政府积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，认真执行年初预算，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，狗街镇人民政府2023年年度绩效自评得分为100分。

五、存在的主要问题

1.预算编制的合理性有待进一步提高，在预算管理过程中，需加强各办（站、所）之间的协调联动，保证预算编制的合理与精细。

2.公用经费支出管理尚需完善。公用经费的核算有待进一步加强，在核算过程中部分支出难以区分公用经费与项目经费，费用使用中存在使用界限不清现象。

3.资产管理有待进一步加强。部分资产账龄较长，未及时进行清理。

六、改进措施和有关建议

1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《新预算法》等相关法规和制度，强化财务人员的预算收支管理水平，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3.加强资产管理，及时对应收款项进行清理，减少资金占用。严格按照《政府采购法》的相关规定采购相关物资。

七、报告附表

（为详细说明情况，单位根据实际，可在此表格基础上补充基础数据信息表）

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价

自评报告

（ 2023 年度）

部门（单位）名称   宜良县狗街镇人民政府                    

预 算 编 码        573001                            

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2024年7月2日

宜良县狗街镇人民政府（制）

填报人（签名）： 马子力                        联系电话：0871-67611132

宜良县狗街镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评报告