宜良县公安局2023年部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

（一）部门基本情况

宜良县公安局根据《中共宜良县委办公室　宜良县人民政府办公室关于印发〈宜良县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（宜办通〔2010〕168号），设立宜良县公安局，为县政府工作部门，正科级。主要职能及机构设置如下：

（1）预防、制止和侦查违法犯罪活动，实施禁毒工作；

（2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（3）维护交通安全和交通秩序，组织实施对机动车辆、非机动车辆及驾驶员的管理，处理交通事故；

（4）对法律、法规规定的特种行业和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品进行管理；

（5）管理集会、游行、示威活动；

（6）管理户政，实施辖区内出入境管理有关业务工作；

（7）对看守所、拘留所在押人员进行管理和转化教育，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（8）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程、部门的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（9）警卫国家规定的特定人员，组织实施重要会议和各类大型活动的安全保卫工作；

（10）监督管理计算机信息系统安全的保护工作，查处危害公共信息网络安全的违法犯罪案件，指导、组织实施公安技术侦查措施；

（11）配合有关单位疏导、处置非政治性不安定因素，处置各类重大治安灾害事故和突发事件；

（12）掌握辖区内敌、政、社情动态，收集、上报各类情报信息，实施全县范围内的国内安全保卫工作，及时处置政治性不安定因素；

（13）负责全县公安队伍的建设和管理；

（14）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年宜良县公安局整体支出10509.45万元，主要用于人员工资、办公经费、办案业务费及业务装备经费等。

二、 部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1. 基本支出情况

基本支出10222.27万元，主要包括公安行政运行7998.25万元，其他公安支出210.81万元，行政单位离退休费用201.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出681.18万元，机关事业单位职业年金缴费支出146.97万元，死亡抚恤费用80.44万元，其他社会保障和就业支出45.48万元，行政单位医疗368.11万元，公务员医疗补助257.24万元，其他社会保障和就业支出7.66万元，住房公积金511.58万元。“三公经费”支出114.71万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费114.71万元，公务接待费0万元。

2. 人员情况

因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。

3. 内设机构

根据宜良县公安工作实际，县公安局内设13个机构，2个监所管理机构。其中综合管理机构4个、执法勤务机构9个。

（二）项目支出

1. 项目资金分析

项目资金支出287.18万元，其中行政运行76.37万元，其他公安支出210.81万元。财政资金155.24万元，主要是2022年公安机关中央政法纪检监察转移支付专项资金6.32万，2023年全省出入境证照签发制作成本补助资金3.41万元，2023年国家司法救助资金2万元，2022年公安机关中央和省级政法转移支付资金24.78万元，2023年公安省对下专项转移支付资金21.99万元，2023年提前批次公安机关中央和省级政法转移支付资金66.63万，2023年政法转移支付跨部门改革经费6.81万等专项经费，主要为中央政法专项转移资金及司法救助经费等专项资金。单位自有资金131.94万元，主要是各派出所办公经费及铁路护路等工作经费。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

项目资金支出287.18万元，其中财政资金155.24万元，主要是2022年公安机关中央政法纪检监察转移支付专项资金6.32万，2023年全省出入境证照签发制作成本补助资金3.41万元，2023年国家司法救助资金2万元，2022年公安机关中央和省级政法转移支付资金24.78万元，2023年公安省对下专项转移支付资金21.99万元，2023年提前批次公安机关中央和省级政法转移支付资金66.63万，2023年政法转移支付跨部门改革经费6.81万等专项经费，主要用于中央政法专项转移资金及司法救助经费等专项资金。

3. 项目资金管理情况分析

本单位项目资金严格按照资金用途管理规定执行，项目资金管理制度执行办法完善，程序合法。

三、 县级其他财政性资金组织实施情况

2023年度，宜良县公安局无其他财政性资金。

四、 部门整体支出绩效情况

2023年，宜良公安紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神一条主线，聚焦平安宜良、法治宜良、宜居宜良建设，按照稳中求进、循序渐进的步伐，奋力实现社会平安指数、基层社会治理、警务改革创新、综合业务质效、群众安全感满意度、执法规范化、队伍整体素养“七大争先进位”目标。按照昆明市公安局党委“1136”总体工作思路，社会治安取得“十降、两升、一持平”和两个未发生的好成绩，执法规范化建设、普法强基补短板、警务实战训练等工作得到上级好评，为全面实现公安工作现代化开好新局，为经济社会高质量发展打牢基础。从部门整体支出来看，我单位根据县财政要求，严格进行绩效目标管理，实现了项目申报率、项目细化率、资金细化率3个100%。资金覆盖率符合财政对本年度的要求。通过建立完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了宜良县公安局整体支出效率，有效推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

（一）经济性分析

2023年宜良县公安局严格按照县财政局要求，对成本严格控制，厉行节约，严格执行预算制度。

（二）效率性分析

一是保障了职工工资，津贴补贴的及时足额发放；二是保证了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

（三）有效性分析

保障了宜良县公安局日常工作的顺利进行。并在社会效益、经济效益、生态效益、及社会公众或服务对象满意度都由明显效果。

（四）可持续性分析

2023年宜良县公安局在完成整体支出后，将对后续政策、资金、人员机构安排和管理措施形成常态化制度化。

五、 存在的主要问题

目前存在的主要困难是2023年财政资金“吃紧”，经费压缩，经费保障困难。

六、 改进措施和有关建议

一是对专项资金，专款专用，提高案件侦办科技水平。二是压缩三公经费，节约资金成本。三是继续对接财政资金支持。

七、 报告附表

无。

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2023年度）

部门(单位)名称         宜良县公安局          

预算编码                 111001              

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年6月12日

宜良县公安局（制）

填报人（签名）：世艾婧                            联系电话：0871-67592855