宜良县融媒体中心2023年部门整体支出绩效自评报告
宜良县融媒体中心部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
人员情况：宜良县融媒体中心共有编制20个，2023年1月至12月实有编制人数17个。
机构设置：宜良县融媒体中心属于全额拨款的事业单位，属于公益一类事业单位。
主要职能：认真贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视等方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。
重点工作计划：
1.全年计划共制作播出《宜良新闻》251组，平均每组7条，共1757条。
2.2023年中心计划在昆明电视台联播昆明栏目中发稿 240篇;
3.以宜良县融媒体中心微信公众号、宜良融媒APP等平台为依托，积极加快智能手机客户端建设; 以致力探索融媒体营销模式为路径，大力实施产业强台工程；以团队建设为保障，增强新闻宣传人才储备。
4．加强党的建设，继续抓好支部党建工作。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2023年度，融媒体中心单位年初预算收入数320.49万元,其中:公共预算收入320.49万元,政府性基金收入0万元。年初预算支出320.49万元,其中:公共预算支出融媒体中心320.49万元,政府性基金支出0万元。
2023年收入支出310.72万元,其中:一般公共预算收入支出309.21万元,事业收入支出1.51万元，政府性基金收入支出0万元。
其中按支出功能科目分类，支出分别列“207－0405支出”、 “207－0499支出”主要反映文化体育与传媒支出；“208－9901支出”、“208－0505支出” 主要反映社会保障和就业支出；“210－1102”支出，主要反映医疗卫生与计划生育支出；按支出经济分类科目分组（其中：基本支出305.57万元）。
2023年本级财力安排宜良县融媒体中心部门基本支出305.57万元，与年初预算对比减少14.92万元，减少4.6%。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2023年宜良县融媒体中心共支出经费310.72万元，其中工资福利支出294.44万元，商品和服务支出14.04万元，对个人和家庭的补助2.24万元。
2023年县融媒体中心 “三公” 支出数0.9万元,其中;公务接待费0.9万元,接待批次28次,接待人数230,人均支出39.1元;公务用车及运行维护费0万元;因公出国(境)费0万元。“三公”经费与上年预算数相同。
二、县级其他财政性资金组织实施情况
宜良县融媒体中心2023年没有县级其他财政性资金。
三、部门整体支出绩效情况
2023年，融媒体中心单位年初预算安排收入支出320.49万元,其中:基本支出320.49万元,项目支出0万元;年终决算收入支出310.72万元;其中:基本支出305.57万元，项目支出5.51万元。年终决算数与年初预算相比减少14.92万元。
2023年，宜良县融媒体中心围绕县委县政府中心工作，打好主动仗，坚持每周5组新闻，平均每组7条，全年共制作播出《宜良新闻》251组，共1757条； 2023年我中心已在昆明电视台联播昆明栏目中发稿 200多篇；积极选送了由我中心制作的电视新闻、电视专题片、广播新闻、广播社类的优秀作品参加昆明市广播电视奖•金孔雀杯的评选活动，共有2件作品获奖；发布自办节目，每周发布内容3次以上。
我单位整体支出按照要求在保证工作质量、效率的前提下尽量节省开支，确保单位人员稳定以及工作连续性。我单位将继续做好县委、县政府以及各部门的各项宣传任务，持续开展好职责范围内的工作，创新工作方式，提高工作效率，增强单位影响力，进一步促进我县宣传工作更上一个台阶。
五、存在的主要问题
（一）思想认识不到位。中心干部职工提高预算绩效管理的认识不到位。
（二）预算工作难度大，预算资金少。从我县实施零基预算开展以来，单位公用经费严重不足、项目经费短缺，部分工作开展存在一定困难。
（三）工作措施需细化。
六、改进措施和有关建议
一是提升思想认识，干部职工要加强对提高预算绩效管理的认识。二是加强宣传培训和交流工作，完善预算绩效评价指标体系，开展预算绩效调研。三是深入开展财政支出绩效评价。四是建议协调明确相关政策。五是修订绩效评价指标体系。
七、报告附表
宜良县融媒体中心整体支出绩效评价自评报告
（ 2023 年度）
部门(单位)名称 宜良县融媒体中心
预算编码 38300101
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2024 年 6 月 13 日
宜良县融媒体中心（制）
一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||||||
联系人 | 李婷 | 联络电话 | 13888385092 | ||||||||||||||
人员编制 | 20人 | 实有人数 | 17人 | ||||||||||||||
职能职责概述 | 中心设有：综合科、采访编审科、新媒体科、技术维护科。职责职能：（一）认真贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视等方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。（二）负责广播电视、网站、微博、微信、手机客户端等县属媒体平台的稿件采、编、播及视听媒体、网络媒体的交流。（三）按照新形势下舆论宣传工作发展的需要，推动全县宣传内容、技术、平台、人才等生产要素的共享融通。（四）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。（五）为县内各单位的工作搭建宣传推进平台，把政务资源变为媒体运营资源。 | ||||||||||||||||
年度主要 工作内容 | 任务1：采访报道国家、省市、县主要方针政策； 任务2：宣传报道全县重大节庆活动； 任务3：报道两会、党代会、县委全会等全县重要会议； 任务4：报送优秀作品至昆明市政府“金孔雀”奖。 | ||||||||||||||||
年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩 | 2023年中心围绕县委县政府中心工作，打好主动仗，坚持每周5组新闻，平均每组7条，全年共制作播出《宜良新闻》251组，共1757条。2.始终把外宣工作放在突出位置，积极加强与省市电视台的沟通联系，精心策划选题，大力宣传我县经济社会建设取得的新成就，2023年中心已在昆明电视台联播昆明栏目中发稿 200多篇。3.积极选送了电视新闻、电视专题片、广播新闻、广播社类、播音作品类的优秀作品参加昆明市广播电视奖•金孔雀杯的评选活动，共有2件作品获奖。4.中心在宜良融媒APP、宜居宜良微信公众号，昆明宜良发布微博、宜良融媒抖音号共发布了全县经济社会发展等宣传信息数千条。 | ||||||||||||||||
二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||||
年度收入情况（万元） | |||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 311.12 | 0 | 309.21 | 0 | 0 | 1.91 | |||||||||||
1.局机关 | 311.12 | 0 | 309.21 | 0 | 0 | 1.91 | |||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||||||
基本支出 | 其中： | 项目支出 | |||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 310.72 | 305.57 | 296.68 | 8.89 | 5.15 | 0 | |||||||||||
1.局机关 | 310.72 | 305.57 | 296.68 | 8.89 | 5.15 | 0 | |||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1、局机关 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 112.04 | 112.04 | 0 | ||||||||||||||
1、局机关 | 112.04 | 112.04 | 0 | ||||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||
目标1：采访报道国家、省市、县主要方针政策； 目标2：宣传报道全县重大节庆活动； 目标3： 报道两会、党代会、县委全会等全县重要会议； 目标4：报送优秀作品至昆明市政府“金孔雀”奖。 | 1：圆满完成国家、省市、县主要方针政策宣传任务； 2：圆满完成报道全县重大节庆活动； 3： 圆满完成两会、党代会、县委全会等全县重要会议宣传工作； 4：完成报送优秀作品至昆明市政府“金孔雀”奖，并有2件作品获奖。 | ||||||||||||||||
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||
产出目标
| 质量指标 | 准确、完整传达县委县政府关于我县发展的发展思路、发展举措，发展目标。 | 245条 | 完成 | |||||||||||||
宣传报道老百姓喜闻乐见的民生新闻 | 400条 | 完成 | |||||||||||||||
数量指标 | 每周播出新闻7期，每期6-7组新闻，时长12-20分钟，每周播出一周要闻1期。全年制作《宜良新闻》。 | 240期 | 完成 | ||||||||||||||
时效指标 | 重大事项、重点项目推进情况当天发生的重要事件，当天晚上必须制作播出。 | 每晚8点播出 | 完成 | ||||||||||||||
在2019年7月前完成宣传任务的一半以上。 | 一半以上 | 完成 | |||||||||||||||
成本指标 | 严格执行预算资金 | 完成 | |||||||||||||||
效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 通过广泛宣传让老百姓快速了解全县经济社会发展情况。 | 群众知晓率 | 100% | |||||||||||||
通过民生栏目制作，让老百姓了解宜良美食、美景，让大家热爱家乡，以家乡为骄傲。 | 群众知晓率 | 100% | |||||||||||||||
经济效益 | 通过报道让事关宜良经济社会发展的民生项目，重点工程，重大事件，惠民政策得到更好的实施。 | 惠民程度 | 100% | ||||||||||||||
生态效益 | 不断曝光栏目，让群众自觉爱护环境 | 群众参与度 | 100% | ||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 全县电视观众对节目的认可 | 认可度 | 100% | ||||||||||||||
县委县政府领导对节目的满意度 | 满意度 | 100% | |||||||||||||||
绩效自评综合得分 | 100 | ||||||||||||||||
评价等次 | 优秀 | ||||||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||
李婷 | 副主任（主持工作） | 宜良县融媒体中心 | |||||||||||||||
李颜廷 | 办公室 | 宜良县融媒体中心 | |||||||||||||||
何海岚 | 工作人员 | 宜良县融媒体中心 | |||||||||||||||
评价组组长（签字）：
年 月 日 | |||||||||||||||||
部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签字）： 年 月 日 | |||||||||||||||||
填报人（签名）：何海岚 联系电话：0871-67524136
