中共宜良县委党校2023年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
1、机构设置情况
县委党校是参公管理的事业单位，设3个内设机构，分别为办公室、干训科、教务科。在职人员编制20人，其中：行政编制 7人，事业编制13人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人。退休人员 14人。
2、部门主要职责
宜良县委党校是县委行使行政职能的参公管理的事业单位，主要职能是宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；贯彻党的干部教育方针，落实中央、省委、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神，制定党校发展规划；负责党校教学、科研咨政队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设；会同组织人事部门，制定全县党员领导干部和理论队伍，公务员队伍的轮训、培训规划；负责落实县委干教工作领导小组下达的干部轮训、培训任务；负责组织函授学历教育工作；负责组织对一些重大理论课题与现实问题进行专题研究和联合攻关。
3、重点工作概述
（1）做好党的理论宣讲工作。
（2）组织开展万名党员进党校培训活动，提高培训效率、覆盖率。
（3）积极开展科研调研工作。
（4）认真抓好党风廉政建设、创文工作、普法教育等各项工作任务。
（5）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
县委、县政府健全党校经费保障机制，将党校人员工资、公用经费纳入同级财政预算，由党校与财政部门进行直接结算。2023年我单位年初结转0.47万元，实际完成收入459.93万元，实际发生支出455.82万元，年末结余4.58万元。其中基本支出455.82万元。按科目分类人员经费支出423.92万元，日常公用经费31.90万元（其中：公务交通补助8.91万元），“三公”经费0万元，其中：公务用车购置和维护经费0万元，公务接待费0万元，因公出国经费0万元。党校的办学收入，主要用于党校的建设和发展。党校教师享受国家规定的有关教师的各种待遇。县委、县政府确保县委党校拥有独立的校园，有教学、办公场所，有电化教学、办公自动化、多媒体教室、图书资料室及与同级联网等设施条件，校园留有发展空间。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2023年基本支出455.82万元。其中：
1、人员经费支出423.92万元，包括在职人员工资、福利，退休人员2017年生活性补贴，政策规定发放的补贴及奖金，社会保障缴费等。
2、日常公用经费支出31.9万元（其中：公务交通补助8.91万元）。包括公务交通补助、水电费、办公费、印刷费、电话费、差旅费、会议费、培训费、工会经费。其中，“三公经费”的管理及使用情况：2023年县委党校“三公”经费支出数0万元,（其中:公务接待费0元,接待批次0次,接待人数0人,人均支出0元;公务用车及运行维护费0万元;因公出国费0万元）。2022年“三公”经费支出数0万元，2023年比上年减少0万元，降低0%。减少原因是：我校严格执行对“三公”经费“只减不增”的相关政策。2023年的其他收入15.64万元，主要用于培训开支。
（二）项目支出
2023年无项目支出。
三、县级其他财政性资金组织实施情况
无
四、部门整体支出绩效情况
根据宜财【2024】29号《宜良县财政局关于开展 2023年度财政支出绩效评价工作的通知》等文件，县委党校成立领导小组，由常务副校长李应龙任组长，副校长喻慧勇担任副组长，李桂花、张雪梅、马妮为成员。召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展全校绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各科室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。县委党校整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。
五、存在的主要问题
（一）公用经费所占比例太少，对争取项目资金处于被动。
（二）制度执行力有待加强。
六、改进措施和有关建议
（一）科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
（二）完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实“中央八项规定及其实施细则精神”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训
加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算：
1、制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。
2、落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
（四）加强对财务监管力度，多次组织财务人员业务培训学习。
七、报告附表
一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||||||
联系人 | 马妮 | 联络电话 | 67522518 | ||||||||||||||
人员编制 | 20 | 实有人数 | 19 | ||||||||||||||
职能职责概述 | 1、是学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略的重要阵地。 2、是培训和轮训党员领导干部、培养党的理论工作队伍的“主渠道”；是加强党性锻炼的“熔炉”。 3、是党的哲学社会科学研究基地和党委、政府决策咨询的“思想库”。
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年度主要 工作内容 | 1、做好党的理论宣讲工作。 2、组织开展万名党员进党校培训活动，提高培训效率、覆盖率。 3、积极开展科研调研工作。 4、认真抓好党风廉政建设、综治维稳、普法教育等各项工作任务。 5、承办县委县政府和上级业务部门交办的其他工作。
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年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩 | 学校紧紧围绕县委、县政府工作为中心，发挥党校工作职能，党员干部主体班 次培训；开展学历教育。2023年全面深化改革工作目标管理考核结果为优秀。
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二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||||
年度收入情况（万元） | |||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 460.39 | 0.47 | 444.28 | 15.64 | |||||||||||||
1.局机关 | 460.39 | 0.47 | 444.28 | 15.64 | |||||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||||||
基本支出 | 其中： | 项目支出 | |||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 455.82 | 455.82 | 423.92 | 31.9 | 4.58 | ||||||||||||
1.局机关 | 455.82 | 455.82 | 423.92 | 31.9 | 4.58 | ||||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1、局机关 | |||||||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 466 | 466 | |||||||||||||||
1、局机关 | 466 | 466 | |||||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||
1、重点做好党员干部主体班次培训 2、开展“双提升”学历教育培训 3、围绕党的中心工作，开展调查研究 4、针对全县改革开放和社会主义现代化建设进程中的热难点、重大理论问题和现实问题，开展理论宣传。
| 按时完成 | ||||||||||||||||
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||
产出目标
| 质量指标 | 保证教学工作正常有序开展
| ≥99%
| 按年初计划完成
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数量指标 | 支出按财政有关规定据实从俭支出。 | ≥99% | 按年初计划完成
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时效指标 | 月合理调度 | 当年12月前
| 按年初计划完成
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成本指标 | 财政按学校实有人数19人核发人员经费、退休人员2017年改革性补贴及公用经费，从严控制“三公”经费支出。 | 人均成本
| 按年初计划完成
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效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 保证教育教学工作正常有序开展，确保干部教育实施。 | ≥99% | 按年初计划完成
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经济效益 | |||||||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会对学校输送的毕业生很满意。
| ≥95% | 按年初计划完成
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绩效自评综合得分 | 100 | ||||||||||||||||
评价等次 | |||||||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||
李应龙 | 常务副校长 | 中国共产党宜良县委员会党校 | 李应龙 | ||||||||||||||
喻慧勇 | 副校长 | 中国共产党宜良县委员会党校 | 喻慧勇 | ||||||||||||||
马妮 | 会计师 | 中国共产党宜良县委员会党校 | 马妮 | ||||||||||||||
评价组组长（签字）：根据宜财【2024】29号《关于开展财政支出绩效自评工作的通知》等文件，对2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2023年度中共宜良县委党校整体支出绩效自评得分100分。
2024 年 5 月 25 日 | |||||||||||||||||
部门（单位）意见：
同意上报
部门（单位）负责人（签字）：李应龙
2024 年 5 月 25 日
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填报人（签名）： 马妮 联系电话 67522518
