云南宜良产业园区管理委员会2023年部门项目支出

绩效评价自评报告

根据宜良县财政局关于开展2023年财政支出绩效评价的通知（宜财〔2024〕29号）要求，宜良产业园区管委会已完成2023年度部门项目支出绩效评价工作，现将部门项目支出绩效评价工作情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。

工业园区西南地区饲料产业集聚区三产融合产业提升项目:本项目立足宜良区位功能和饲料产业特色优势，紧紧围绕做大总量和提质增效双重任务，以促进工业园区转型升级为主线，以打造优势主导产业集群和延伸产业链为重点，以数据、物流为联接点，以延伸饲料产业上下游为核心，建成农饲产业链大数据应用平台、农饲产品物流配套基础设施、通用标准化厂房、分拣中转库及综合运营区、综合冷库及智慧冷链配送中心，加快传统产业的数字化发展，推动现代服务业与先进制造业、现代农业的深度融合，实现饲料全产业链融合，形成立足实际，特色鲜明，集展示、交易、仓储、物流、配送、研发等功能于一体的西南地区饲料产业集聚区三产融合发展示范区域。项目占地面积82.62亩，总建筑面积119300.00㎡，主要建筑物包括标准化厂房、分拣中转库及综合运营区、综合冷库、冷链乡村前置仓库（移动冷库）、智慧冷链分拣配送中心、冷链社区配送仓、冷链配送车、配套货场区、堆场、公铁转运接驳区、农饲产业链大数据中心等；并完善电力、道路、停车场、绿化、边坡治理等辅助工程

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

项目绩效总目标：一是产出目标主要体现项目建设过程的产出数量、产出质量、投资建设进度、投资成本控制以及年度投资完成情况等；二效益目标主要体现项目建设运营过程中产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等要求，同时需考虑债券资金偿还保障情况，以及是否增加地方政府隐性债务情况等；三是设置满意度目标用于评价项目效益发挥的价值体现，满意度目标的征求意见对象主要包括终端使用人群，以及项目建设、运营管理人群，如建设单位、项目周边单位的满意度等。

项目阶段性目标：项目立足宜良区位功能和饲料产业特色优势，紧紧围绕做大总量和提质增效双重任务，以促进工业园区转型升级为主线，以打造优势主导产业集群和延伸产业链为重点，以数据、物流为联接点，以延伸饲料产业上下游为核心，建成农饲产业链大数据应用平台、农饲产品物流配套基础设施、通用标准化厂房、分拣中转库及综合运营区、综合冷库及智慧冷链配送中心，加快传统产业的数字化发展，推动现代服务业与先进制造业、现代农业的深度融合，实现饲料全产业链融合，形成立足实际，特色鲜明，集展示、交易、仓储、物流、配送、研发等功能于一体的西南地区饲料产业集聚区三产融合发展示范区域。

项目预期主要的经济、政治和社会效益。一是经济效益方面：项目以园区饲料产业集聚为基础，以数据中心智慧化为手段，以延升饲料产业上下游为目标，整合上下游产业链，通过有偿服务获得一定的经营收入，促进以工带农、农头工尾、延一产接二产连三产的三产融合新型产业融合发展，反哺了宜良经济，为宜良经济发展做出了贡献。项目的整体经营管理在服从园区相关政策的前提下，把社会效益放在第一位，在政府和社会的支持下，通过加强项目经营管理，提高服务质量，能够最大限度地利用好基础设施，创造经济效益。二是社会效益方面：本项目以促进工业园区转型升级为主线，以打造优势主导产业集群和延伸产业链为重点，以数据、物流为联接点，以延伸饲料产业上下游为核心，加快传统产业的数字化发展，推动现代服务业与先进制造业、现代农业的深度融合，实现饲料全产业链融合，形成立足实际，特色鲜明，集展示、交易、仓储、物流、配送、研发等功能于一体的西南地区饲料产业集聚区三产融合发展示范区域；通过宜良工业园区西南地区饲料产业集聚区三产融合产业提升项目的建设，可促进城镇化建设和城乡经济协调发展，解决经济、人口、社会的多元问题。有利于宜良县构建新的优化经济区位，拓展发展空间与优化产业结构，是推动地区跨越式发展的有效途径；三是环境效益方面：随着项目的实施，基础设施整体作用得到增强，本地区居民生产、生活的质量和水平也将得到较大的改善提高。项目的建成，区域绿化面积的增加，改善了区域的小气候环境，相对减少了车辆给周边居民带来的扬尘及噪声污染，美化了景观，提高了周围居民的生活和工作环境，达到了亮起来、绿起来、美起来的外观标准，整洁了环境，营造了良好的城市生态空间，展示了园区风貌。。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

项目实施均按照规定的程序申请设立，项目执行过程严格按照相关法律法规和业务管理规定进行，符合有关标准和技术规范，同时进行多方案比较和经济技术论证，广泛征求有关部门的意见，确保园区建设和园区经济健康、快速发展。项目实施过程中严格公开招投标、项目验收等工作，并由相关处室人员做好项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料的及时归档，同时采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。

项目总投资112,500.00万元，已申报专项债券资金5100.00万元，专项债资金已于2022年10月到位。目前项目已到位资金合计为5100.00万元，资金到位率为4.53%。

截止2023年6月15日，已到位专项债券资金5100.00万元，已拔付5100.00万元，支出进度为100%。

项目资金由实施单位宜良产投孵化运营管理有限公司按要求设立专门银行账户用于资金收付，对资金进行专项管理，并对项目进行独立核算，接受审计部门、财政部门监管。项目由实施单位进行组织实施及管理，目前项目整体全面建设，推进顺利，管理有序，未出现重大风险。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。通过对该项目的绩效评价，规范和加强项目管理，强化责任，建立科学、规范的项目绩效评价管理体系，提高债券资金使用效益，督促项目按制定的绩效目标实施，全面达到项目绩效目标，最终实现通过该项目的实施，完善工业园区基础配套服务功能，提升园区的综合实力，为宜良县创造优质的营商环境，吸引更多人才为县域经济聚才聚智，改善宜良县整体风貌的投资环境。同时，促进宜良县的经济增长和社会和谐，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的城市建设。。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。为完成绩效评价工作，项目实施前按财政部关于印发<地方政府专项债券项目资金绩效管理办法> 的通知》（财预〔2021〕61 号）及《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）的要求，制定了该项目的绩效目标，从专项债券项目的产出数量、质量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面设定了三级具体绩效指标。在项目主管单位、属地财政部门指导下对绩效指标比对，在项目建设实施过程中、项目建成投入使用时、项目后期运营管理等各阶段按要求进行自评，形成自评报告。

三、项目主要绩效及评价结论

1.项目经济性分析：工业园区西南地区饲料产业集聚区三产融合产业提升项目总投资112,500.00万元，为确保项目成本的有效管理和控制，实施单位拟通过公开招标程序选定专业机构作为项目全过程造价咨询单位及监理单位，服务于项目全过程的成本控制。项目分步实施，按目前在建项目实施推进情况估计，本项目总投资预计不会出现较大偏差。

2.项目效率性分析：工业园区西南地区饲料产业集聚区三产融合产业提升项目，目前整体推进有序，项目主要建设内容为三部分一是冷库、冷链基础设施及体系建设部分；二是农饲产业链大数据部分；三是三通一平、标准化厂房等基础设施建设部分。结合项目实际情况，及项目资金到位情况，该项目拟分期实施，2022年4季度已启动产业链大数据（一期）子项目已经开始实施，正在进行软件开发内容功能设计。该部分无需土地要素保障，项目完成后将初步呈现大数据中心机房、展示平台及产业链、物流冷链管理等应用系统，实现宜良工业园区饲料产业集群信息化赋能提升功能，并同步实现冷链及物流配送管理体系雏形。其他子项目根据土地供应情况分步实施；建设单位、施工单位、监理单位等各方将加强项目管理，确保项目质量达到设定目标。

3、项目效益性分析：截止目前，本项目处于建设实施阶段，尚未产生收益，故项目效益性目标尚未完成。

四、存在的问题

1.对项目资金的使用存在认识上的偏差，项目前期工作不充分，导致资金支付滞后，资金效益未能充分发挥，同时项目资金绩效管理认识不够，管理水平待提高

2.受园区用地报批时限的影响，项目用地报批时间过长，导致项目长期无法取得土地而无法正常推进，导致项目建设周期、入库纳统等时间均通到严重影响；其次冷链项目运营专业要求高，县城区域专业人员、团队严重匮乏，运营难度较大。实施单位将在项目实施过程中加强管理，配合施工单位做好施工组织，在保障质量和安全的前提下，确保项目建设进度，力争项目早日建成并投入运营；同时加强资产运营能力，增强项目的收益水平。

五、有关建议

1.加强领导、提高认识，建立健全绩效管理工作机制。

2.协调加快土地报批进度，加快土地供应以保障项目建设。

3.建议相关部门加大对园区的扶持力度，出台更多的优惠扶持政策，进一步吸引社会资本，争取国家和省市相关政策资金，为园区基础设施建设提供更多坚实的资金保障。

4.建议整体统筹冷链项目，形成定制化冷链体系建设，避免建成后运营及招商困难。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

宜良县项目支出绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：工业园区西南地区饲料产业集聚区三产融合产业提升项目  

项目单位：宜良产投孵化运营管理有限公司                        

主管部门：云南宜良产业园区管理委员会        

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2024年5月25日

云南宜良产业园区管理委员会（制）

填报人（签名）：刘远玲         联系电话： 68160666