云南宜良产业园区管理委员会2023年部门整体支出绩效自评报告

根据宜良县财政局关于开展2023年财政支出绩效评价的通知（宜财〔2024〕29号）要求，宜良产业园区管委会已完成2023年度部门整体支出绩效评价工作，现将部门整体支出绩效评价工作情况报告如下：

一、 部门概况

（一）部门基本情况。

1.部门主要职责:

根据《中共昆明市委机构编制委员会关于印发〈云南宜良产业园区管理委员会机构编制方案〉的通知》，云南宜良产业园区管理委员会为中共昆明市委、昆明市人民政府派出机构，委托宜良县管理。其主要职责为：

1.由县政府授权，在其管理区域内行使相关的开发建设权限和经济运行管理职能。

2.负责贯彻执行国家、省、市、县有关方针政策；落实产业发展有关制度政策；依法制定区域内有关规定并经批准后组织实施。

3.负责区域内经济社会发展计划的制定并组织实施。

4.负责区域内基础设施建设和发展计划的制定与实施。

5.负责指导、服务、管理区域内企业施工建设、要素保障、依法生产等经营性活动。

6.负责区域内各企业的统筹协调工作。

7.完成省、市、县下达的招商引资、园区建设、工业突破、党的建设等年度目标任务。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况:

宜良产业园区管委会共设置6个内设机构和2个中心，分别为：综合管理部、党群工作部、招商与经济发展局、规划建设局、安监环保服务局、财税服务局、党建服务中心、企业服务中心。编制人数为38人，其中：行政编制18人、事业编制20人。截止2023年12月，园区管委会年末实有人员32人，其中：在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员12人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。与2022年度末相比行政人员增加4人，事业人员增加2人，增减变动原因：一是根据县委组织部干部任免通知，因工作需要调入行政人员6人；二是根据宜良县人社局干部调动通知，因工作需要1名行政工勤人员调出园区；三是根据县委组织部干部任免通知，因工作需要调入事业人员1人；四是根据县委组织部干部任免通知，产业园区管委会1名干部由行政人员身份变更为事业人员身份。车辆编制1辆，实有车辆0辆，与2022年相比，车辆减少1辆，增减变动原因是：根据宜良县国有资产监督管理办公室批复，园区处置报废车辆1辆。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年，园区管委会年初预算总收入2367.14万元，其中：一般公共预算收入461.50万元、其他收入1905.64万元；年初预算总支出2367.14万元，其中：一般公共预算支出461.50万元、其他收入支出1905.64万元。与上年度预算相比，预算总收入增加1982.08万元，其中：一般公共预算收入增加98.64万元，增加原因是：园区人员增加，导致工资薪酬增加；其他收入增加1883.44万元，增加原因是：园区专项业务增加，导致年初预算其他收入增加。2023年末决算总收入6692.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1251.50万元、政府性基金预算财政拨款收入1532.07万元、其他收入6.65万元、上年度结转结余基础设施建设专项债券等资金3901.8万元；决算总支出6692.02万元，其中：基本支出498.34万元、项目支出6192.52万元、年末结转和结余1.17万元，该资金为公岗人员工资等。2023年末一般公共预算决算收入支出与年初预算收入支出增加2322.07万元，增加原因：一是财政拨入园区土地招拍挂成本返还款1532.07万元，主要用于解决园区企业土地历史遗留问题等；二是财政拨入北古城精品苗木展销园项目资金200.00万元，主要用于绿美园区建设及矿山修复；三是财政拨入园区产业发展资金300.00万元，主要用于解决昆明二建板材片区市政道路工程历史遗留问题；四是财政拨入园区企业扶持资金260.00万元，主要用于解决巨利达钢铁项目土地历史遗留问题；五是根据县委组织部干部任免通知，因工作需要园区人员增加，导致工资薪酬增加30万元；以上五项资金年初未纳入财政预算统筹管理。与上年度相比，预算总收入减少15300.35万元，减少原因是：一是根据工业园区实体化改革实施意见，2023年县委、县政府减少园区实体化改革发展财政资金投入力度；二园区基础设施建设专项债项目资金减少。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年，园区管委会一般公共预算基本支出498.34万元，其中：人员经费支出479.61万元、公用经费支出18.73万元。

人员经费支出中：社会保障和就业支出48.7万元、行政事业单位基本医疗支出41.36万元、工业和信息产业监管行政运行工资薪酬支出342.52万元、住房保障支出37.06万元、对个人和家庭的补助支出4.97万元。

公用经费支出18.73万元，主要用于工资薪酬中的其他交通费用及园区日常行政运行办公费、水电费等。

2023年度，园区因执行实体化改革，“三公”经费末纳入县级财政预决算管理。

（二）项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

2023年，园区管委会项目支出6192.51万元，其中：财政拨款资金支出2292.07万元、2022年度结转其他地方自行试点项目收益专项债券资金及其他资金等支出3900.44万元。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况。

2023年，园区管委会项目支出6192.51万元，其中：园区西南地区饲料产业集聚区三产融合产业提升项目支出3900.00万元，该资金为上年度结转专项债资金，主要用于园区饲料产业集聚区三产融合基础设施配套建设、工业园区实体化改革项目支出2292.51万元。实体化改革项目支出中：政府性基金预算财政拨款项目支出1532.51万元，该资金为园区土地招拍挂成本返还款，主要用于解决园区企业土地历史遗留问题及园区征地拆迁、青苗补偿、土地报批等支出；产业发展扶持项目支出260.00万元，主要用于解决巨利达钢铁项目土地历史遗留问题；产业发展基础设施配套建设项目支出300.00万元，主要用于解决昆二建板材片区市政道路工程历史遗留问题；北古城精品苗木展销园项目支出200.00万元，主要用于绿美园区建设及矿山修复。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

园区管委会是独立核算法人单位，财务制度健全，项目资金单独核算，专人负责，专款专用，没有出现挪用、骗取和挤占专项资金的现象，各项管理制度规范。2023年市级下达项目扶持资金、专项债资金及实体化发展资金已支付到位。项目资金管理按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，建立专账管理，有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估认证或者决策程序，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

2023年，工业园区管委会无其他财政性资金情况。

四、部门整体支出绩效情况

（一）主要经济指标完成情况

1.固定资产投资：市级下达目标任务17亿元。1-9月完成10.72亿元，完成目标的63.06%，全年预计完成13亿，完成目标的76.47%。

2.工业总产值：市级下达目标任务120亿元。1-9月完成74.59亿元，完成目标的62.16%，全年预计完成101.46亿元，成目标的84.55%。

3.规上工业增加值增速：市级下达目标任务为9%。1-9月增速为-13.2%，全年预计增速-12%。

4.主导产业占比：1-9月，27家主导产业企业产值19.1亿元，主导产业产值占规上工业企业总产值比重为26.5%，全年预计为26.34%。

5.亩均产值：按园区现状工业用地面积3341亩计算，1-9月亩均产值为223.26万元/亩，全年预计完成303.68万元/亩。

6.新增规模以上工业企业：1-9月新增规模以上工业企业7家，其中2022年底小升规2023年纳入统计的6家（昆明德称再生资源科技有限公司、昆明美龙农业科技有限公司、云南织峰种业有限公司、云南彩龙科技有限公司、昆明润淇新型建材有限公司、宜良创宇纸业有限公司）；2024年10月新建纳规1家（华润新能源（宜良）有限公司）。

（二）招商引资工作完成情况

2023年县委、县政府下达园区的招商引资任务8亿元、新引进项目5个、招商引资项目入库3个。预计全年完成省外到位资金8亿元、签约项目8个、入库项目2个。

（三）重点项目推进情况

1.中粮油脂宜良饲料蛋白加工项目：一是已结合中粮油脂项目用地范围及后续产业延伸所需用地，对宜良产业园区总体规划（2021-2035）进行了优化调整，控制性详细规划正在加紧修编。项目一期269.3914亩土地组件报批已于2023年4月完成县级初审，5月报市自规局，8月报省自然资源厅，预计12月可获批；涉及的林地已获批；一期土地已完成详勘，场地平整已完成招投标，确认了施工单位。二是中粮油脂宜良饲料蛋白加工（铁路专用线以外）建设项目已于2023年7月完成立项备案。三是项目需配套建设铁路专线接入南昆线，既定专线设计方案经30余轮修改，于2023年4月通过昆明铁路局可行性审查，准备完善资料后报省发改委立项批复，在准备报省发改委批复期间，中粮油脂昆明项目筹备组提出更改铁路专线设计方案，但昆明铁路局对拟更改后的方案持不同意见，双方正在协商调整。四是已结合项目后续产业延伸需求对项目一期周边土地进行了调规，将预留的968.05亩土地纳入宜良产业园区第二次土地征收成片开发方案，成片开发方案已报送省自然资源厅，待批复。

2.宜良工业园区北古城片区基础配套设施提升—孵化中心双创基地子项目：孵化中心双创基地子项目已于2023年3月完成竣工验收，部分已于6月中旬投入使用，并已进入运营阶段，正在进行招商、招租相关工作。

3.宜良工业园区木龙片区产城融合园中园及配套基础设施建设项目（一期）：项目现已开始实施木龙片区产城融合园中园建设项目生活配套A区子项目，该子项目已取得土地证、用地规划证，正在进行初设评审、施工图审查等工作；项目已完成场地平整、清表、地勘等工作，正在浇筑消防水池等施工工作；其他子项目分期实施。

4.宜良县数字贸易产业服务基地建设运营服务项目：项目现已完成全部装修工作，办公场地已移交给大龙网公司，并正在开展试运营相关工作，已初拟开园仪式相关方案，11月16日可正式开园。

5.红星荣和纸业公司年产50万吨再生纸生产线建设项目：项目于2022年3月复工，截至今年9月完成投资2.67亿元，已基本完成项目一期厂房的主体工程，办公楼和宿舍楼已封顶并正在装修，生产线设备即将到厂，预计2024年4月可完成项目一期建设，2024年6月开始试生产。

6.红狮环保股份有限公司新建年产10万吨飞灰水洗资源综合利用项目：项目于2022年1月完成立项备案及节能评估审查；2022年8月项取得环评批复；项目用地约30亩已纳入宜良县土地征收成片开发方案（2023）第一次报送范围，方案编制已报到省自然资源厅，待批复。

7.安宁同泽建材有限公司年产100万立方米ALC板项目：项目已完成立项，项目用地约144.4亩纳入园区土地征收成片开发方案并已获得批复，现正在开展土地征转报批，2023年4月完成县级初审，5月上报市自规局会审，并已报到省自然资源厅，待批复。

8.下燕窝龙潭水应急处理工程：截至目前，工程建设主体部分已完工。因原变压器负荷不足，需新装250千伏永久变压器以保证水泵提水电力负荷，10月16日产投公司已向供电所提交用电搭接申请，待电力部门审批，电力施工完成后，项目建设部分即全面完成。

（四）重点工作推进情况

1.基层党建工作开展情况。2023年，宜良产业园区党工委以深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动为抓手，充分发挥经济发展的主战场、非公党建的主阵地作用，坚持一手抓党建，一手抓经济，全面落实新时代党的建设总要求，以高质量党建引领园区高质量发展，全力打造“园区红 企业兴”党建品牌。

（1）加强统筹，在推动责任落实上久久为功。一是整体部署。制定《中共宜良产业园区工作委员会关于以高质量党建引领园区高质量发展三年提升工作实施方案》《2023年党建工作重点任务清单》等文件，分别与22家党组织和15名党建指导员签订目标责任书，进一步细化工作任务，压实工作责任，对全年工作系统谋划。二是常态推进。召开党建工作推进会4次，定期跟踪问效；深入企业开展走访调研6次，掌握一手资料。三是优化机制。健全“三同步”工作机制，将园区非公企业党建工作与机关党支部工作同安排同部署、非公企业党组织书记与机关支部书记同学习同培训、非公企业党员与机关党员同教育同管理。

（2）学教并举，在强化政治引领上凝集共识。一是强化理论武装。与县委一道，开展党工委理论学习中心组学习9次、党课教育6次，覆盖党员500余人次；所辖党组织开展主题党日活动224次，开展组织生活会和民主评议党员各1次，组织党员300余人次集中参加“万名党员进党校”网上培训2期。二是有序开展主题教育。传达学习主题教育有关重要会议、重要讲话精神 3 次，研究审议主题教育相关文件2次，指导所辖党组织制定学习计划23个，并按照计划组织党员通过“三会一课”、主题党日等形式对党的二十大报告、党章和《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等书目开展集中学习，有效推动园区党员将主题教育同工作实践紧密结合。三是加大培训力度。组织党组织书记、党务干部、党建指导员开展专题培训1期、培训80余人次，以会代训培训党务干部100余人次等，进一步提升园区党务干部整体业务工作水平。

（3）强本固基，在夯实基层基础上持续发力。一是实施党支部“扩先提中治软”行动。对标党支部规范化建设“五个基本”要求，对所辖23个党组织进行分类定级，并以“抓两头带中间”的思路，抓好“扩先提中治软”工作。二是持续提升“两个覆盖”的质量。共建独立党支部13个、联合党支部10个（含企业50家），为没有党员的65家非公有制企业选派党建指导员15名。三是抓好党员队伍建设。严格党员组织关系和党籍管理，接转党员32名；严把党员入口关，培养入党积极分子61名，优选8名发展对象进行培养考察并发展为预备党员、完成2022年7名预备党员的考察转正工作，与党员签订党员不信教专项承诺书192份；按时足额收缴党费4.7935万元。

（4）发挥作用，在推动融合发展上激发动能。一是深化党建引领包保服务企业机制。创新实施“1+1+1+N”包保联系服务机制，园区133家企业分别由一名县处级领导、一名科级领导、一名普通干部包保服务一个企业N项工作。二是强化品牌培育。实施示范创建“星链”工程，持续巩固党支部标准化规范化建设成果，培育打造县级党建示范点1个（连宸食品有限公司党支部），完善提升3个党建示范点并成功创建“春城先锋示范党支部”，推荐申报1个云南省两新组织“云岭先锋·两新龙头”；持续深化“大院大所大校大企”合作，园区11家企业分别与14家高校签订合作项目并取得良好成效。三是强化党建带群建。加大工青妇群团组织建设，党群活动一体化推进，把企业党员、青年、职工群众紧密团结在党组织周围，园企同心促发展。

2.普法强基补短板工作推进情况。园区以“精准普法、强基固本”为目标，通过精心办好“复工复产安全生产第一课普法宣讲活动”、“干部职工一对一联系企业普法宣讲活动”、“企业党组织负责人普法宣讲活动”、“线上普法知识竞赛活动”四个活动，因地制宜、有的放矢开展普法强基补短板专项行动，不断推动普法行动与解决问题同步展开、一体推进。截至目前，共开展“我的网格我普法、矛盾纠纷我化解”普法宣讲61次，办理市长热线信访件15件、处理劳资纠纷15件33人次（涉及金额137万元）、处理欠款纠纷9件、化解重点矛盾纠纷包案2件。

3.绿美园区创建工作推进情况。制定《云南宜良产业园区绿美园区三年行动（2022—2024年）实施方案》，以“改善环境、提升形象”为主线，采取补绿提质、厂区绿化、消除裸露地、矿山覆绿等方式，将绿美园区建设与打造生态产业示范园、绿色低碳示范园、园区循环改造等统筹规划和同步推进。以马家凹矿山生态修复示范区为代表的矿山修复成效初显；与市工信局、红狮水泥联合开展绿美园区创建义务植树活动1次，以点带面营造“园区主导、企业参与、政企共建绿美园区”的浓厚氛围；不遗余力美化园区环境，严格规范园区小摊贩经营管理，建材片区小摊贩全部引导进入林溪泉集中经营过渡区，饲料片区占道经营小摊贩全部关停；及时更新园区内各类标识标牌，持续加大企业“门前五包”、市政道路卫生等环境整治力度，园区“颜值”进一步提升；屋顶分布式光伏发电站建设项目（一期）已签约3家企业，计划投资1470万元，即将开工建设；正加紧编制《宜良县区域主要污染物削减方案》，并同步开展园区减污降碳协同增效路径研究，省级循环化改造园区创建迈出坚实步伐。

4.“腾笼换鸟”工作推进情况。聚焦签约未开工、开工未竣工、竣工未投产、投产未上规、上规未达产等“五未”项目，全面梳理投资方对投资协议和建设计划的履行和执行情况，深入开展“腾笼换鸟”行动，目前已签约二次招商项目2个，盘活闲置厂房约24600平方米（分别为智丰塑业年产1万吨塑料制品生产线、巨利达年产4万吨智能仓储装备生产线项目），目前正在加快推进长水源项目退出、丰树物流招商、韵达物流运营等相关事宜。

5.智慧园区建设推进情况。园区综合服务平台进一步完善，全面覆盖机关考勤管理、企业经营数据填报、群众信访问题反馈、政企协同办公等功能；“互联网+安全”信息化综合管理服务平台和西南地区饲料产业集聚区三产融合产业提升项目建设有力推进，园区大数据中心建设已见初型。

6.扎实开展机构编制改革工作。按照2022年12月30日中共昆明市委机构编制委员会正式印发的《云南省宜良产业园区管理委员会机构编制方案》，进一步理顺明确园区管理体制机制、职能职责及相关管理权限。园区于6月14日正式挂牌成立中共云南宜良产业园区工作委员会、云南宜良产业园区管理委员会，并搬迁到宜良产业园区双创中心办公，目前，园区机构改革各项工作正在有序推进中，正在积极承接省、市、县对园区赋权相关工作，预计年底全面完成。

7.以归零心态抓好安全环保工作。组织不同行业省市安全生产专家共开展安全生产检查130家次，查出隐患问题231条，下达《现场检查记录》231份，下发《企业安全生产风险责任清单》96份，加强“安全生产月”宣传，要求园区120家生产单位在各单位门口和主要路口悬挂安全生产横幅共计120余条；督促企业按照《宜良产业园区企业环境卫生“门前五包”责任书》要求，抓好园区环境卫生整治工作，对卫生死角、排水沟及时清理，共清理各种垃圾杂物近600余吨；组织环保专家对企业环保手续、重点问题进行排查指导，加大园区环保管理力度，共排查园区企业201家次，下达生态环境风险隐患排查意见81份，指导帮助企业整改环保问题隐患103条。

8.聚焦企业需求多举措精准服务。实施“一企一策”提供融资贷款服务，帮助稳定企业生产经营，共邀请72家有融资需求的园区内企业参加银企对接座谈会4次，让企业与银行面对面交谈，为企业提供更加全面详实的政策指南，量身定制融资贷款方案，帮助企业缓解融资“难”“贵”“慢”问题，助推企业健康发展；全力助推企业做大做强，壮大园区经济体量，组织6家企业完成纳规；鼓励、引导企业设立各类研发机构，目前，加大研发经费投入，引导企业与在昆高校合作，探索设立各类研发机构，开展重大技术攻关，共有5家企业获省工信厅“专精特新”中小企业认定。

五、存在的主要问题

1.对开展预算绩效管理认识不够，管理水平待提高。

2.财务人员对开展预算绩效管理评价缺乏专业知识，缺乏系统培训，对工作重点把握不到位，影响预算绩效管理工作的有效开展及推进。

3.预算工作难度大，预算资金少。园区建设需要资金量大，财政可投入园区基础设施建设的资金有限，给园区基础设施建设带来一定压力，同时造成资金使用绩效不明显。

4.园区实体化改革发展扶持资金年初未纳入财政预算统筹，导致年末预算数与决算数相差较大。

六、改进措施和有关建议

1.加强领导、提高认识，建立健全绩效管理工作机制。

2.加大财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务及预算绩效管理工作水平。

3.建议相关部门加大对园区的扶持力度，出台更多的优惠扶持政策，进一步吸引社会资本，争取国家和省市相关政策资金，为园区基础设施建设提供更多坚实的资金保障。

4.建议将园区实体化改革发展扶持资金年初纳入财政预算统筹。

七、报告附表（为详细说明情况，园区管委会根据实际，在此表格基础上补充基础数据信息）

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2023年度）

部门(单位)名称： 云南宜良产业园区管理委员会

预算编码：               654001            

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2024年 5月22日

 云南宜良产业园区管理委员会（制）

填报人（签名）：曹贵聪                          联系电话：68160666