宜良县医疗保障局2023年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）
1.基本情况
2019年3月21日，新组建的宜良县医疗保障局正式挂牌成立。县医疗保障局是县人民政府工作部门，为正科级。设办公室、综合管理科2个内设机构；行政编制6名。设局长1名(正科级），副局长2名（副科级）。管理宜良县医疗保险服务中心1个副科级参照管理单位（事业编制20名）。截至目前，全局实有在职在编干部职工23人，其中：县医疗保障局6人。县医疗保险服务中心17人。
2.领导配备情况
李星华 县医保局局长
吴士祥 县医保局副局长
张晓燕 县医保局副局长
代桂平 县医疗保险服务中心副主任
张 玲 县医疗保险服务中心副主任
3.科室设置及负责人
办公室 史芸逢 主任
参保管理科 沈静瑜 科长
医疗费用审核科 赵升翠 科长
医疗费用结算科 刘 昀 科长
基金财务管理科 缪丽梅 科长
稽核科 邱 利 科长
4.主要职责
（1）负责全县城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险的参保管理工作。
（2）负责全县基本医疗保险基金、生育保险基金、医疗救助、大病补充医疗保险基金以及其它医保补助资金的筹集工作。
（3）负责城乡居民基本医疗保险门诊特殊疾病待遇，城镇职工基本医疗保险门诊特殊慢性病、特殊疾病待遇的审核办理工作。
（4）负责全县离休干部以及其他特殊医疗照顾人员医疗费用的审核、结算和拨付工作。
（5）负责医疗机构和零售药店医保签约联网初审工作。
（6）负责医保协议定点医疗机构、定点零售药店医疗保险费用的审核、结算、支付和监管工作。
（7）负责全县医疗保险政策宣传、业务培训和指导工作。
（8）负责药品和医疗服务价格管理工作。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2023年共支付医保基金32439.91万元（其中：城镇职工13112.77万元、城乡居民18141.21万元、公务员补助502.56万元、离休干部医疗费用74.97万元、医疗救助607.60万元、退休医疗照顾补助0.79万元。），确保定点医药机构合理费用足额支付。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。
2023年基本支出共582.74万元，用于人员经费支出554.79万元，用于公用经费支出27.95万元，其中工资福利支出452.78万元，商品和服务支出46.74万元，对个人和家庭补助支出102.02万元。2023年我单位“三公”经费共支出0.07万元。
（二）项目支出
2023年项目支出共18.8万元，用于医疗服务与保障能力提升补助支出18.80万元。
三、县级其他财政性资金组织实施情况
无
四、部门整体支出绩效情况
我单位严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位财务规则》、《中华人民共和国预算法》进行财务管理和部门整体支出，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面都达到预期效果。其中：
1.经济性分析
2023年全县医疗保险参保人数为33.32万人，完成市级下达目标任务100.67%。全县共有定点医药机构158家，其中医院23家、零售药店135家，较大地满足了全县参保人的就医购药需求。
2.有效性分析
医疗保险逐步实现“广覆盖、保基本、多层次、可持续”。以人人享有基本医疗卫生保健，不断提高人民健康水平和生命质量为宗旨，坚持为人民健康服务的方向，以满足人民群众看病就医需求为落脚点，以统筹城乡发展要求为导向，提升医疗服务能力。
3.可持续性分析
提高城镇职工、城乡居民基本医疗保障水平，完善基本医疗保障制度，构建城乡一体化的医疗保险政策体系，促进社会公平和谐。
五、存在的主要问题
预算管理的不完善性。由于履职不同，各项目、基金支出预算的制定和执行过程中，必将面临着各种各样的问题。这些问题和不足之处，需要各科室人员及时反馈，财务将及时解决，及时调整与修改。
六、改进措施和有关建议
1.加强预算管理，提高财务支出的科学性。对超出预算的费用支出必须严格控制，对预算中出现的问题，及时反馈，及时解决，并对预算的不合理之处及时作出修订，以便为以后制定更加科学，更加合理的预算管理制度打下了良好的基础。
2.建立跟踪监管机制，加大稽核力度。审查各项财务收支是否符合核定的预算，计划以及有关制度；是否根据不同资金来源和性质划清收支渠道，正确归属费用，有无违反财经纪律现象，如有违法的收支应当制止和纠正，对偏离计划，违反制度的业务，应及时向领导汇报。
七、报告附表
无
宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告
（2023年度）
部门(单位)名称 宜良县医疗保障局
预算编码 377001
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2024年5月22 日
宜良县财政局（制）
一、部门（单位）基本概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 缪丽梅 | 联络电话 | 67525628 | |||||||||||||||||||||||||||||
人员编制 | 26 | 实有人数 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
职能职责概述 | 负责全县城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险的参保管理工作；负责全县基本医疗保险基金、大病补充医疗保险基金以及其它医保补助资金的筹集工作； 负责城乡居民基本医疗保险门诊特殊疾病待遇，城镇职工基本医疗保险门诊特殊慢性病、特殊疾病待遇、医疗救助的审核办理工作；负责全县离休干部以及其他特殊医疗照顾人员医疗费用的审核、结算和拨付工作负责医疗机构和零售药店医保签约联网初审工作；负责医保协议定点医疗机构、定点零售药店医疗保险费用的审核、结算、支付和监管工作；负责药品和医疗服务价格管理工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度主要 工作内容 | 一、始终坚持旗帜鲜明讲政治 以创建“先进党支部”为抓手，学习贯彻党的二十大精神。强化党建引领，组织开展自学、交流研讨等学习活动。制订县医保局作风能力提升专项行动方案，进一步优化医保领域便民服务，推进医保经办管理服务体系建设，促进医保管理服务水平提档升级。加强党风廉政建设，落实党组成员“一岗双责”。通过率先垂范抓学习，牢牢把握医疗保障工作决策的政治方向，为推动落实各项中心工作提供坚强有力的政治保障。 二、不断完善医疗保障服务职能 2023年共支付医保基金32439.91万元（其中：城镇职工13112.77万元、城乡居民18141.21万元、公务员补助502.56万元、离休干部医疗费用74.97万元、医疗救助607.60万元、退休医疗照顾补助0.79万元。），确保定点医药机构合理费用足额支付。 三、医疗保险基本实现全覆盖 以全民参保和人人享有医疗保障为目标，引导推动城镇职工、城乡居民参加基本医疗保险，基本实现了医疗保险参保全覆盖。截至2023年年底，全县基本医疗保险累计参保人数为33.32万人，参保率稳定在96以上。全县定点医院、定点零售药店达到23家和135家，较大地满足了全县参保人的就医购药需求。 四、不断强化医保基金运行管理 在全县范围内全面开展“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传月活动，广泛宣传 打击欺诈骗保法律法规和医保相关政策规定，并印发了宣传资料5000份发放到全县158家两定机构，推动打击欺诈骗保宣传工作常态化、长效化，强化基金监管，积极构建“不敢骗、不想骗”的良好社会氛围。 五、发挥医保扶贫托底保障功能，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 全县建档立卡脱贫人口3695人已100%参加了医疗保险（包含大病保险），并100%标识为建档立卡“已脱贫”。
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年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二、部门（单位）收支情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度收入情况（万元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中： | ||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 601.70 | 5.27 | 601.67 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.局机关 | 601.70 | 5.27 | 601.67 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.二级机构1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.二级机构2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本支出 | 其中： | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 601.54 | 582.74 | 554.79 | 27.95 | 18.80 | 5.43 | ||||||||||||||||||||||||||
1.局机关 | 601.54 | 582.74 | 554.79 | 27.95 | 18.80 | 5.43 | ||||||||||||||||||||||||||
2.二级机构1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.二级机构2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | ||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | ||||||||||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.局机关 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.二级机构1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.二级机构2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 18.09 | 18.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.局机关 | 18.09 | 18.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.二级机构1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.二级机构2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023年昆明市医疗保障局下达我县参加基本医疗保险参保人数为33.1万人。 | 2023年宜良县基本医疗保险参保人数33.32万人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
产出目标
| 质量指标 | 参加基本医疗保险参保人数 | 33.1万 人 | 33.32万人 | ||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 参加基本医疗保险参保人数 | 33.1万 人 | 33.32万人 | |||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 100.67% | 100.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 实现资金的最大化利用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 维护社会稳定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
帮助更多的解决看病贵的问题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经济效益 | 使更多的看得起病 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 | 绿色环保 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众及服务对象满意度 | 满意 | 满意 | |||||||||||||||||||||||||||||
绩效自评综合得分 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评价等次 | 优 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、评价人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | |||||||||||||||||||||||||||||
韦怡 | 局长 | 宜良县医疗保障局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
史芸逢 | 办公室主任 | 宜良县医疗保障局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
张玲 | 副主任 | 宜良县医疗保障局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
缪丽梅 | 财务科科长 | 宜良县医疗保障局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评价组组长（签字）： 属实，拟同意申报。
2024年 5月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门（单位）意见： 属实，同意申报。 部门（单位）负责人（签字）：韦怡 2024 年 5 月 22 日
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填报人（签名）： 缪丽梅 联系电话67525628
