北古城镇人民政府

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.主要职能

（1）机关党政机构主要职能

根据北古城镇党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责，北古城镇设置5个综合办公室。

党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、办文、督办、电子政务、保密、精神文明、档案、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室（扶贫开发办公室）。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、公路管理、统计、扶贫、安全监管、应急管理等职责。

基层党建办公室。承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

社会建设办公室。承担社会组织建设、人力资源社会保障、民政、残疾人、退役军人、卫生健康、红十字会、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。

社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（2）事业单位主要职能

根据北古城镇工作需要，综合设置7个公益一类事业单位，实行事业单位法人管理，经费形式为财政全额拨款。

农业综合服务中心。为机关行使农业、林业、水务管理职责提供服务保障。承办农业农村、农业机械、农机监理等基层农业技术推广、科协、畜牧兽医、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、统计等服务性工作。

社会保障综合服务中心（退役军人服务站）。为机关行使社会保障管理职责提供服务保障。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险，优抚安置、退役军人、社会救助、殡葬管理，基本医疗保险等服务性工作。

文化综合服务中心。为机关行使宣传文化管理职责提供服务保障。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

村镇规划建设服务中心。为机关村镇规划建设管理职责提供服务保障。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、乡村公路、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

为民服务中心。为机关行使为民服务职能提供服务保障。承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。

财政所。承办财政收支管理、农村经济管理、农村“三资”管理等服务性工作。

应急管理服务中心。为机关行使应急管理职能提供服务保障。承办企业管理、安全生产、应急管理、突发事件的预防处置等服务性工作。

2.机构情况

（1）机关党政机构设置

根据北古城镇党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责，北古城镇设置5个综合办公室。较上年无变动。

（2）事业单位机构设置

根据北古城镇工作需要，综合设置7个公益一类事业单位，实行事业单位法人管理，经费形式为财政全额拨款。较上年无变动。

3.人员情况

昆明市宜良县北古城镇2023年末实有人员编制94人,较上年增加3人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），较上年无变动；事业编制59人（含参公管理事业编制0人），上年增加3人。

在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员0人），较上年增加4人，上升12.9%。主要原因是因工作需要人员调动；事业人员54人（含参公管理事业人员0人），较上年增加3人，增长5.88%。主要原因是新增退役安置军人。

离退休人员39人，较上年增加3人。其中：离休0人，较上年无变动；退休39人，较上年无变动。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，较上年无变动。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1.整体支出规模及使用方向

2023年度收入总额3078.12万元，其中财政拨款收入2695.39万元，占总收入的87.57%，其他收入382.73万元，占总收入的12.43%。本年支出合计3128.97万元，其中：基本支出2033.24万元，占总支出的64.98%；项目支出1095.73万元，占总支出的35.02%。

2.整体支出主要内容及范围

2023年我镇整体支出3128.97万元，其中：工资福利支出1329.39万元，商品和服务支出604.85万元，对个人和家庭的补助664.07万元，资本性支出529.27万元，对企业补助1.39万元。主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年本单位基本支出2033.24万元,其中：人员经费支出1971.41万元，公用经费支出61.83万元。

“三公”经费支出情况：2023年北古城镇 “三公” 支出数3.34万元,其中;公务接待费0万元;公务用车及运行维护费3.34万元，因公出国(境)费0万元。

（二）项目支出

1.项目资金

2023年,年北古城镇人民政府项目支出1095.73万元。其中一般公共服务支出345.57万元，自然资源海洋气象等支出18万元，国有资本经营预算支出1.39万元，农林水支出665.77万元，其他支出65万元。

2.项目资金管理情况分析

对专项资金实行规范化管理，专设账户，专款专用，按规定拨付使用，严格执行政策，在兑付各种补贴款的过程中，坚持高标准，补贴兑现做到“四到位”、“六不准”。不准截留、挤占、挪用补贴资金;不准代领、转付、抵扣补贴资金;不准无故拖延补贴资金的发放时间;不准收缴、代管农民补贴“一折通”。切实做到：政策宣传到户;数据核实到户;张榜公示到户;资金兑付到户。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

我单位2023年无部门预算外的专项或年中追加项目。

四、部门整体支出绩效情况

2023年，我镇通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

(一)经济性分析

1.从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。

2.预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

(二)效率性及有效性分析

我镇一般公共财政预算安排的基本支出基本保障了我单位正常的工作运转。在预算执行上严格遵守各项财政性法规严守财政纪律，在资金使用和管理上，严守法律、纪律和道德三条底线。

一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资，绩效工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用及生活费等现象;二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，各项经济指标得到了增长;三是财政供养人员控制较好;四是资金管理使用较规范,无虚列支出及随意使用现象，无现金支付现象。

二是完善财务管理制度，根据我单位的工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，进一步完善了《北古城镇财务管理制度》、《北古城镇进一步规范农村集体“三资”管理的实施细则（试行第二版）》。在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在工作过程中严格道守这些规章制度，有效地实施了财务内部监督和控制，加强了对本单位财产物资的监督和管理。

（二）可持续性分析

从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

五、存在的主要问题

1.随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，业务操作水平需进一步提高。

2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

六、改进措施和有关建议

（一）加强预算绩效培训学习

切实增强财务人员预算意识，始终坚持“先预算、后支出，无预算、不支出”原则。组织相关人员对预算绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。

（二）进一步细化预算指标

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（三）加大绩效评价运用力度

不断完善工作方式方法，进一步提高年初部门预算的合理性，并严格按照中央、省、市、县相关文件精神做好年初预算申报工作，让资金用在刀刃上。

七、报告附表

宜良县北古城镇整体支出绩效评价自评报告（2023年度）

宜良县部门（北古城镇）整体支出绩效评价自评报告

（2023年度）

部门(单位)名称 北古城镇人民政府                          

预算编码 572001                            

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2024年6月1日

宜良县北古城镇（制）

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