宜良县妇女联合会2023年整体支出绩效自评报告
发布时间：2024-06-27 16:40
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宜良县妇女联合会文件
宜妇字〔2024〕1号
宜良县妇女联合会2023年度部门财政整体支出绩效自评报告
宜良县财政局：
为做好2023年度财政支出绩效评价工作，提高财政资金使用效益，进一步促进财务支出绩效的制度化、规范化、科学化，根据县财政局《关于做好2023年度财政支出绩效评价工作的通知》要求，宜良县妇联及时组织开展2023年财政支出绩效评价工作，现自评报告如下:
一、部门概况
（一）部门基本情况
宜良县妇女联合会机构数为1户，编制人数6人，实有财政拨款开支人数6人。宜良县妇女联合会主要职能：坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。依法维护妇女儿童合法权益，代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意并提出意见和建议；参与拟定有关妇女儿童的地方法规和政策。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事，促进妇女儿童事业发展。加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。承担县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。承办县委、县政府和市妇联交办的其他工作。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2023年我单位纳入部门整体支出绩效评价的单位为1个，资金总额为153.26万元，其中：基本支出143.56万元，占总支出的94％。按支出功能科目分类，工资福利支出115.90万元、商品和服务支出18.24万元、对个人和家庭的补助9.41万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
我单位2023年决算支出为143.56万元，其中：工资福利支出115.90万元,商品和服务支出为18.24万元，对个人和家庭的补助支出9.41万元。工资和福利支出是职工工资和社保费用等支出，商品和服务支出主要办公费用、水电费用、差旅费用、会议费用、培训费用、手续费用、宣传费用等，对个人和家庭的补助支出是用于对妇女儿童的救济支出，如妇女的两癌补助等。我单位2023年三公经费支出0.14万元，主要是公务接待费支出，用于省市县妇女儿童工作接待支出。
（二）项目支出
我单位2023年度项目资金为9.71万元，均为财政资金。主要是创业担保贷款8.02，其他普惠金融发展支出1.17万元，政府采购0.52万元。我单位项目资金管理规范，制度健全，能认真按照相关规定执行。
三、县级其他财政性资金组织实施情况
我单位2023年度无其他县级其他财政性资金。
四、部门整体支出绩效情况
（一）落实责任，认真组织实施
县妇联办公室为绩效管理工作的牵头部门，制定绩效管理的相关制度办法，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作，牵头做好我单位的绩效管理工作。
单位领导负责对本单位预算编制实施程序控制，对编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审，根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行，提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出建议。
（二）实施整体绩效、项目绩效目标管理
我单位的基本支出绩效目标采取定额管理；项目绩效目标根据申报的预算项目进行全面梳理，有明细的资金测算、并在申报项目时提报详细的绩效信息，使部门预算编制更具体精细，使有限的财政资金发挥更大的作用。
（三）积极推进支出绩效评价
我单位在预算编制环节的基础上，加强预算执行监督和执行结果的评价，年初制定预算支出目标，年中对预算执行进度是否及时合理进行监督，年末对各绩效目标进行评估，促进、加强支出管理和下年度预算编审工作，成立评价小组，对本年度的支出绩效目标进行自评。
五、存在的主要问题
通过加强支出绩效管理工作，我单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：一是开展绩效管理的管理水平有待提高；二是评价指标体系需要进一步完善；三是绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，绩效管理工作水平十分有限。
六、改进措施和有关建议
我单位将积极采取措施，结合县财政提供的业务指导，针对绩效管理工作认真开展学习，加强把握工作重点，提高绩效管理工作水平，进一步完善该项工作。
七、报告附表（详见下表）
宜良县妇联
2024年6月12日
宜良县妇联办公室 (印3份) 2024年6月12日
宜良县部门整体支出绩效评价自评报告
（2023年度）
单位名称 宜良县妇女联合会
预算编码 207001
评价方式：部门绩效自评
评价机构：部门评价组
报告日期：2024年6月12日
宜良县妇女联合会（制）
一、部门（单位）基本概况 |
联系人 | 马雁伟 | 联络电话 | 67529882 |
人员编制 | 6 | 实有人数 | 6 |
职能职责概述 | 宜良县妇女联合会主要职能：坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。依法维护妇女儿童合法权益，代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意并提出意见和建议；参与拟定有关妇女儿童的地方法规和政策。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事，促进妇女儿童事业发展。加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。承担县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。承办县委、县政府和市妇联交办的其他工作。 |
年度主要 工作内容 | 任务1：开展群众性宣传教育活动。以“巾帼心向党·奋斗新征程”为主题，广泛开展宣传贯彻党的二十大精神系列活动，积极培育社会主义核心价值观。 任务2：加大婚姻家庭矛盾纠纷中侵害妇女儿童权益的排查，加强教育引导和化解，共同推进基层社会治理。 任务3：创建两新组织妇女组织4个。完成乡镇街道妇联组织换届工作，完成新一轮妇女儿童规划，常态化开展寻找“最美家庭”和创建美丽庭院活动。 |
年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩 | 一是广泛开展“巾帼大宣讲”，开展男女平等基本国策宣讲、家教有法解读、女性健康公益课堂等活动10余场；以宣传贯彻党的二十大精神为主线，开展系列活动6场，聚焦“强国复兴有我”主题，开展“当好排头兵·巾帼建新功”大讨论等活动10场。 二是在围绕《家庭教育促进法》《民法典》《妇女权益保障法》《反家庭暴力法》等，开展“法入家门”宣讲活动5期，联合县检察院建立“宜禾家庭教育指导站”，集中开展家庭教育指导工作。 三是推进两新组织建立妇女组织工作，新建“两新”组织妇女组织4个。 四是圆满完成乡镇街道妇联组织换届工作，完成新一轮妇女儿童规划。 五是深化家庭文明建设，常态化开展寻找“最美家庭”活动。扎实做好家庭教育指导服务，开展家庭教育公益沙龙12期，家庭教育知识讲座4期，家教骨干培训2期，各乡镇（街道）开展家庭教育讲座32期，家教骨干培训8期，为广大家庭提供多元化的家庭教育服务。 |
二、部门（单位）收支情况 |
年度收入情况（万元） |
机构名称 | 收入合计 | 其中： |
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
局机关及二级机构汇总 | 153.26 |
| 134.40 |
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| 18.87 |
1.局机关 | 153.26 |
| 134.40 |
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| 18.87 |
2.二级机构1 |
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3.二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
基本支出 | 其中： | 项目支出 |
人员支出 | 公用支出 |
局机关及二级机构汇总 | 153.26 | 143.56 | 125.32 | 18.24 | 9.71 |
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1.局机关 | 153.26 | 143.56 | 125.32 | 18.24 | 9.71 |
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2.二级机构1 |
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3.二级机构2 |
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机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： |
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 |
局机关及二级机构汇总 | 0.14 | 0.14 |
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1、局机关 | 0.14 | 0.14 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 |
在用固定资产 | 出租固定资产 |
局机关及二级机构汇总 | 14.99 | 14.99 |
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1、局机关 | 14.99 | 14.99 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
1：开展群众性宣传教育活动。以“巾帼心向党·奋斗新征程”为主题，广泛开展宣传贯彻党的二十大精神系列活动，积极培育社会主义核心价值观。 2：加大婚姻家庭矛盾纠纷中侵害妇女儿童权益的排查，加强教育引导和化解，切实维护妇女儿童权益。 3：创建两新组织妇女组织4个。完成乡镇街道妇联组织换届工作，完成新一轮妇女儿童规划，常态化开展寻找“最美家庭”和创建美丽庭院活动。 | 一是广泛开展“巾帼大宣讲”，开展男女平等基本国策宣讲、家教有法解读、女性健康公益课堂等活动10余场；以宣传贯彻党的二十大精神为主线，开展系列活动6场，聚焦“强国复兴有我”主题，开展“当好排头兵·巾帼建新功”大讨论等活动10场。 二是在围绕《家庭教育促进法》《民法典》《妇女权益保障法》《反家庭暴力法》等，开展“法入家门”宣讲活动5期，联合县检察院建立“宜禾家庭教育指导站”，集中开展家庭教育指导工作。 三是推进两新组织建立妇女组织工作，新建“两新”组织妇女组织4个。 四是圆满完成乡镇街道妇联组织换届工作，完成新一轮妇女儿童规划。 五是深化家庭文明建设，常态化开展寻找“最美家庭”活动。扎实做好家庭教育指导服务，开展家庭教育公益沙龙12期，家庭教育知识讲座4期，家教骨干培训2期，各乡镇（街道）开展家庭教育讲座32期，家教骨干培训8期，为广大家庭提供多元化的家庭教育服务。 |
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 |
产出目标 | 质量指标 | 开展2021-2030年妇女儿童发展规划编制 | 100% | 100% |
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数量指标 | 组建两新组织妇女组织4个 | 4个 | 4个 |
创建县级美丽庭院10个 | 10个 | 10个 |
时效指标 | 接待处理案件32件，结案率达95%及以上 | 95% | 100% |
开展巾帼脱贫创业就业培训 | 350人 | 500人 |
成本指标 |
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效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 建立宜禾家庭教育指导站，集中开展家庭教育指导工作。 | 1个 | 1个 |
接待处理案件32件，结案率达95%及以上 | 95% | 100% |
经济效益 |
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生态效益 |
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社会公众或服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 满意 |
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绩效自评综合得分 | 100 |
评价等次 | 优秀 |
四、评价人员 |
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
吴敏 | 县妇联主席 | 宜良县妇女联合会 |
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瞿福莉 | 县妇联副主席 | 宜良县妇女联合会 |
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马雁伟 | 县妇联出纳 | 宜良县妇女联合会 |
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评价组组长（签字）： 2024 年 6 月 12 日 |
单位意见： 单位负责人（签字）： 2024 年 6月 12日 |
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填报人（签名）： 马雁伟 联系电话：67529882
