中共宜良县委宣传部

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

中共宜良县委宣传部成立于1950年3月，是中共宜良县委主管意识形态方面工作的职能部门，2019年加挂宜良县新闻出版（版权）局、宜良县广播电视局、宜良县政府新闻办公室牌子。单位内设4个科室（办公室、意识形态工作责任制综合协调办公室、网络安全和信息化管理科、广播电视和新闻出版管理科（县“扫黄打非”领导小组办公室）），下属宜良县新时代文明实践志愿服务促进中心。单位行政编制数13名，实有行政人员12人（其中部长1名，县委常委兼任；正科级常务副部长1名；正科级副部长兼县文明办主任1名；副科级副部长兼宜良县新闻出版（版权）局、宜良县广播电视局局长1名；副科级副部长兼宜良县人民政府新闻办公室主任、县文明办专职副主任1名）。2023年成立宜良县新时代文明实践志愿服务促进中心，事业编制数5名，实有事业人员5人，其中副科级主任1名。        

宜良县委宣传部的主要职能：指导全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育和思想政治工作；负责全县对外宣传，指导、协调新闻宣传工作；负责指导全县精神文明建设，加强思想道德教育工作。

2023年重点工作计划：一是全面抓好意识形态工作责任制落实。二是全面推进理论武装工作。三是营造良好新闻舆论环境。四是开展好精神文明建设工作。五是扎实做好对内对外新闻宣传工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年，中共宜良县委宣传部年终决算收入支出797.58万元，其中:基本支出511.48万元；项目支出286.10万元。基本支出是用于保障工会机关正常运转的日常开支，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等人员经费，办公、印刷、水电、会议、培训、接待、劳务、公务用车运行维护等日常工作公用经费，以及住房公积金等对个人和家庭的补助。项目支出为：创建全国文明城市、应急广播体系建设相关项目支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年，县委宣传部年终决算收入支出数中，基本支出511.48万元，其中，人员经费269.50万元；公用经费241.98万元。

2023年中共宜良县委宣传部“三公”支出数3.18万元，同比下降32.2%，其中：公务接待费0.65万元，接待批次20次，接待人数146人，人均支出45元；公车运行维护费用2.53万元。会议费支出0.35万元，同比下降27.1%。2023年中共宜良县委宣传部培训费支出0.2万元，2022年培训费支出0万元，比上年增加了0.2万元。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况。2023年度，县委宣传部项目资金支出共9笔合计286.10万元：（1）省级广播电视事业发展专项资金40.00万元；（2）中央支持地方公共文化服务体系建设暨无线覆盖（模拟）运维补助资金3.10万元；（3）广播电视公共服务基层为民服务中心项目建设专项经费9.00万元；（4）县延安精神研究会2023年工作经费8.00万元；（5）创建全国文明城市重点项目建设工作补助经费170.00万元；（6）中央支持地方公共文化服务体系建设暨无线覆盖（数字）运维补助资金15.00万元；（7）中央补助地方公共文化服务体系建设暨新时代文明实践中心建设项目经费10.00万元；（8）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金30.00万元；（9）广播电视公共文化服务体系运行维护保障经费1.00万元。

2.项目资金实际使用情况。我部严格按照项目资金使用要求，严控资金适用范围，确保将项目资金使用到位。每笔资金确保使用于项目建设，或按照上级对资金的支付要求进行开支。

3.项目资金管理情况。严格对项目资金的使用流程进行监督，建立完整的项目资金配套制度：一是建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。二是坚持公示制度对于专项资金项目,在项目实施前,项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。三是定期报告制度。各项目实施部门或单位定期向项目单位报送项目实施进展情况。四是检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

我单位2023年无县级其他财政性资金。

四、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出经济性评价

县委宣传部年末实有工作人员17人，其中：行政人员12人，事业人员5人。2023年中共宜良县委宣传部“三公”支出数3.18万元，同比下降32.2%，其中：公务接待费0.65万元，接待批次20次，接待人数146人，人均支出45元；公车运行维护费用2.53万元。会议费支出0.35万元，同比下降27.1%。2023年中共宜良县委宣传部培训费支出0.2万元，2022年培训费支出0万元，比上年增加了0.2万元。主要原因是我单位2023年厉行节约、节省开支所致。

（二）部门整体支出效率性评价

严格执行经批复的预算，强化预算的严肃性，在批复的预算额度和范围内开支。所有开支事项必须明确所属预算指标，并提供真实、合法、有效的票据，按单位采购管理、经费收支、固定资产等相关规定履行相关审核、审批程序，其中：“三公”经费预算执行严格实行总额控制。根据项目实施情况，按财政管理规定程序，申请预算用款资金，确保资金及时到账和及时拨付，按照财务制度的规定对预算收支进行核算，并对单位预算执行进度和计划完成情况进行汇总分析，定期向财政相关科室报送预算执行情况。根据预算执行结果登记完整、核对无误的账簿记录和会计核算资料编制决算报告，按照决算编审要求及时上报决算资料，并在预算执行过程组织对项目预算执行情况进行综合分析和考核，对于预算执行差异较大以及绩效较差的预算项目，总结分析原因，为下年度内部预算编审提供参考依据。

（三）部门整体支出有效性评价

成立了以单位一把手为组长的预算内控小组，建立健全了预算管理制度，编制了预算控制流程及内部控制手册。对不相容岗位（职责）实行分离控制，全面系统分析、梳理业务流程中所涉及的不相容岗位（职责），通过实施分离措施，明确细化责任，形成各司其职、各负其责、横向与纵向互相协调、相互制约监督的工作机制。实行清晰的决策、执行、监督机构设置，并建立和实施相对独立的报告制度，体现职责明确、相互制约的原则。预算管理严格按县财政局《宜良县财政预决算公开工作实施方案》的要求，在政府门户网页公开。同时加强预算执行的监督检查，健全内部预算监管检查制度，提高资金的使用效率，预防和杜绝资金管理中的不规范行为，保证资金的合理使用。在项目实施过程中，及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控并及时反馈。

（四）部门整体支出可持续性评价

按照部门职能职责，保障了重点工作顺利完成，取得良好效果：一是全面抓好意识形态工作责任制落实。二是学用结合，全面推进理论武装工作。三是抓制度，强平台，营造良好新闻舆论态势。四是坚定不移深入培育社会文明新风尚。五是坚持用好文化资源提升文化软实力。六是做大做优做强宣传思想文化战线队伍。七是围绕中心，扎实做好对内对外新闻宣传工作。

五、存在的主要问题

存在的主要问题是我单位各项工作开展所需经费较大，特别是创文工作需要，工作经费不足。

六、改进措施和有关建议

一是我单位要严格执行厉行节约，节省开支；二是积极想办法，筹集资金做好宣传、创文工作。

七、报告附表

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2023年度）

部门(单位)名称           中共宜良县委宣传部      

预算编码               336301                  

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2024年6月13日

宜良县财政局（制）

填报人（签名）：杨宇城                          联系电话：67546097