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宜良县林业和草原局机关2024年预算公开目录

第一部分 宜良县林业和草原局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县林业和草原局机关2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

宜良县林业和草原局机关

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

2.负责森林资源的监督管理。负责县级公益林审核、报批，组织实施县级公益林划定，指导公益林管理工作。负责天然林保护有关工作。

3.负责陆生野生动物资源动态监测、评价和监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

4.负责监督管理各类自然保护地。按要求拟订各类自然保护地规划和有关标准。

5.负责推进林业和草原改革、产业发展及科技教育相关工作。

6.负责指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

7.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

8.负责监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省、市财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。负责林业和草原经济运行分析。

9.承办县委、县政府及上级林业主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室 、生态保护修复科、森林资源管理和行政审批科、自然保护地管理科、改革产业和科技科、国有林场和种苗管理科。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年，宜良县林业和草原局机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央、省、市有关要求及县委全会精神，在全力以赴完成好县委、县政府及上级林草部门下达的工作任务的同时，推动林草优势要素集聚，振兴苗木花卉百亿产业，按照整县打造“一园五基地”的思路，推动产业转型升级、集链成群，守护好宜良生态本底，筑牢生态安全屏障，推动县域经济发展绿色转型，为推动宜良高质量发展做出林草人的贡献，重点做好以下工作：

1.进一步加快推进重点项目

一是国家储备林项目。转变工作思路，重点有偿流转国有林场林地2.59万亩，实施以抚育为主，以现有林改培、新造林和苗圃地为辅的建设模式，在2024年完成国家储备林（一期）主体工程。探索推出“国家储备林+”特色经济林、林下经济、生态旅游康养等金融产品，建设一批“国家储备林+”林业产业、乡村振兴示范项目。二是云南英茂花卉现代种业项目。协调解决国土“三调”和林地“一张图”土地性质冲突问题，按期完成项目用地移交工作，协助企业做好土地流转、备案、进出平衡工作，确保项目全面开工并取得阶段性成效。三是苗木花卉制（繁）种基地项目。加快项目招商引资，争取4亿元专项债获批，启动基础设施建设。四是九乡三角梅园项目。与世博九乡、为君开公司合作共建，投资5000万元，规划40亩土地，打造云南省规模最大、品种最多的三角梅室内景观园。五是乡土苗木种质资源库项目。投资4000万元，建设以云南八大名花之木兰、茶花和宜良县花三角梅为主题，以滇中地区乡土和珍稀树种为主体（24科70属600种以上），建设种质资源基地。依托基地建设积极开展新品种审定和良种认定工作。六是精品苗木种植园项目。将项目区全部纳入村庄规划并逐步变更为集体经营性用地，打造“哆吖花园”，传承“百年花街”，创建一流特色精品花卉苗木种植品牌。

2.进一步加强森林资源管护

一是结合“三区三线”和国土空间规划，科学规划编制《宜良县林地保护利用规划》、加快推进自然保护地整合优化，全面提升重要生态区域自然资源保护和利用水平。强化松材线虫病防治，加大外来有害生物的监测治理力度。开展森林抚育经营，改善林分结构，优化林火阻隔系统布局，提高森林抵抗自然灾害能力，加强古树名木保护管理。加强宣传教育，做好涉林违法案件查处整改工作。二是精准提升林草资源质量。科学开展大规模国土绿化行动，坚持适地适树、良种壮苗、应栽尽栽。深入实施城乡绿化美化三年行动，推动城镇、道路、河流、湖泊、景区等重点区域森林资源提质增效。全面停止天然林商业性采伐，加强天然林、公益林保护修复和管护。实施森林分类经营管理，因地制宜发展商品林，培育优质木材资源。加快建设保障性苗圃建设，依托市场大力发展观赏苗木产业，提升优质种苗保障能力。

3.进一步推进产业强县战略

一是合理优化产业空间布局。摸清全县林地、园地、耕地等土地资源，特别是摸清区位交通和立地条件优越且集中连片的园地、林地资源，形成全县优质林地资源和优质园地资源分布图。因地制宜合理安排、预留花木产业用地规模、结构和布局及配套公共服务设施、基础设施，将苗圃用地纳入林业保障用地计划指标，专人对接、优先解决苗圃企业用地、租房等经营场所的需求，有效保障产业发展用地需要，引导苗木企业逐步搬迁上山，促进苗木产业转型升级。二是推动经济林产业提质增效。多渠道拓展用地空间，支持利用低效人工商品林地、疏林地、灌木林地等各类适宜的非耕地国土资源改培经济林，扩大板栗经济林种植规模。鼓励林农专业合作社、家庭农场、经营大户、板栗深加工企业通过合作、流转等方式开展适度规模经营，提高板栗产业经营效率。三是推动林下经济产业扩面提质。在保障森林生态系统质量的前提下，因地制宜发展林菌、林药、林果、林花、林下种养殖等多种森林复合经营模式。围绕干巴菌、牛肝菌、鸡枞、青头菌等特色野生食用菌，加快保育技术研发，采取“种质资源封育”“人工促繁”“包山养菌”等方式开展管护育菌。四是大力发展森林康养等新业态，开展森林人家、森林乡村建设，规划建设特色生态旅游线路，推动森林康养与医疗、养老、体育、文化旅游等行业深度融合，争取创建国家级和省级森林康养基地。

4.进一步抓好重大风险防范

一是加强林草生物生态安全守护。深入开展野生动物疫情风险评估，同时推进松材线虫病疫情防控，强化林草外来有害生物防治。二是持续抓好森林草原防火工作。持续依托林长制，强化组织领导，压实各级责任，认真落实领导挂联、包片督导等机制，落细落实部门监管责任，督促开展隐患排查整治和打击野外违法用火专项行动，提升火情预防和早期处置效率。三是持续强化行业安全生产。统筹保护与安全、发展与安全，落实管行业必须管安全要求，聚焦营造林工程实施、自然保护区管理、林草湿资源监测、森林草原火灾扑救等重点，细化行业安全生产工作任务，强化风险分析研判和隐患排查整治，抓实林草行业安全生产各项工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制45人(参公人员12人)。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8532381.84元，其中：一般公共预算8532381.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少220628.16元，主要原因分析是项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8532381.84元，其中:本年收入8532381.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8532381.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少220628.16元，主要原因分析是上年预算了上级补助收入，本年未预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8532381.84元。财政拨款安排支出8532381.84元，其中：基本支出8532381.84元，与上年对比减少220628.16元，主要原因分析是人员减少；项目支出0元，与上年对比减少了180000.00元，主要原因分析是非税支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2080501”行政单位离退休费331200元；“2080502”事业单位离退休费244800.00元；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出722780.79元；“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出180000.00元；“2080801”死亡抚恤支出69759.00元；“2101101”行政单位医疗保险缴费支出157300.08元；“2101102”事业单位医疗保险缴费支出241417.26元；“2101103”公务员医疗补助缴费支出383116.71元；“2101199”其他行政事业单位医疗支出10286.00元；“2130201”行政运行支出2442046.00元（含行政人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助费）；“2130204”事业机构支出3207590.00元（含事业人员经费、公用经费）；“2210201”住房公积金支出542086.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  2024年我部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2024年无此预算项目。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县林业和草原局机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计302080.00元，较上年减少18920.00元，下降5.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县林业和草原局机关2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县林业和草原局机关2024年公务接待费预算为14080.00元，较上年减少6920.00元，下降32.95%，国内公务接待批次为20次，共计接待520人次。

较上年减少32.95%，减少原因：主要是预算定额减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县林业和草原局机关2024年公务用车购置及运行维护费为288000.00元，较上年减少12000.00元，下降4.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费288000.00元，较上年减少12000.00元，下降4.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

公务用车购置较上年无变化。

运行维护费较上年减少4.00%，减少原因：主要是预算定额标准减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县林业和草原局机关2024年机关运行经费安排674600.00元，与上年对比减少17560.00元，主要原因分析是上年增加了政府采购预算数，本年无政府采购预算数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜良县林业和草原局机关资产总额6965233.38元，其中，流动资产5049633.00元，固定资产732916.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程1176500.00元，无形资产2.00元，其他资产6181.92元。与上年相比，本年资产总额增加34605.93元，其中固定资产减少128471.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产55项，账面原值473535.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012500232700400111

宜良县林业和草原局机关2024年预算公开表20240313102022403