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宜良县人民政府办公室2024年预算公开目录

第一部分 宜良县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

宜良县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县人民政府办公室是承办市人民政府和县委文件、指示在本县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府和县委的报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。负责县人民政府的会议筹备，协助县人民政府领导工作，研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府及县直有关部门、单位请示人民政府的问题。组织协调、督促指导人大代表建议和政协提案的办理工作，负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实领导指示。负责全县政务信息工作，指导监督、协调推进政府信息公开工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：行政后勤科、办文法规科、综合一科、综合二科、综合三科、目标管理督查科、政务信息科、人事财务科、档案科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

县政府办2024年度将认真履行“参谋助手、服务保障、协调联系、办理事务”的职能，充分发挥办公室的综合服务、综合协调的中心枢纽作用，敢于担当、勇于拼搏、扎实工作，为县政府工作高效有序运转，为全县经济社会又好又快发展做出了积极贡献。主要做好以下几个方面工作：一是提高办文质量；二是扎实政务督查工作；三是及时公开政务信息；四是更加深入联系群众。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制29人，工勤人员编制7人，事业编制6人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,669,225.20元，其中：一般公共预算9,669,225.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少466,131.04元，主要原因分析2024年例行节约，故2024年预算与上年对比减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,669,225.20元，其中:本年收入9,669,225.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,669,225.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少466,131.04元，主要原因分析2024年例行节约，故2024年预算与上年对比减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,669,225.20元。财政拨款安排支出9,669,225.20元，其中：基本支出9,669,225.20元，与上年对比减少466,131.04元，主要原因分析2024年例行节约；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010350事业运行支出619,886.00元，主要用于事业人员的工资，津贴，绩效工资支出。

2101101行政单位医疗336,565.22元，主要用于单位行政人员和工勤人员的基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗45,014.90元，主要用于单位事业人员的基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助345,954.42元，主要用于单位行政人员、工勤人员、事业人员和退休人员公务员医疗补助，重特病单位缴费支出。

2210201住房公积金支出527,386.00元，主要用于单位在职人员的住房公积金支出。

2010301行政运行6465388.24元，主要用于单位行政人员工资，津贴，交通补贴，单位办公经费，三公经费，会议费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出703182.42元，主要用于职工养老保险支出。

2080501行政单位离退休432,000.00元，主要用于单位退休人员的退休费用，生活补助，特殊人员补助。

2080801死亡抚恤3,588.00元，主要用于遗属补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出10,260.00元，主要用于工伤保险支出，失业保险支出。

    2080506机关事业单位职业年金缴费支出180,000.00元，用于单位按规定缴纳的职业年金做实缴费。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资1,615,368.00元；

30102津贴补贴2,233,536.00元；

30103奖金664,294.00元；

30107绩效工资327,768.00元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费703,182.42元；

30109职业年金缴180,000.00元；

30110职工基本医疗保险缴费381,580.12元；

30111公务员医疗补助缴费345,954.42元；

30112其他社会保障缴费20,010.00元；

30113住房公积金527,386.00元；

30199其他工资福利支出1,031,058.24元；

30201办公费57,180.00元；

30206电费44,220.00元；

30215会议费400,000.00元；

30217公务接待费12,480.00元；

30228工会经费7,020.00元；

30229福利费93,600.00元；

30231公务用车运行维护费268,000.00元；

30239其他交通费用321,000.00元；

30305生活补助432,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

  2024年我部门无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

  2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

  2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额40000.00元，其中：政府采购货物预算40000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计280,480.00元，较上年减少14,020.00元，下降4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位因公出国较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县人民政府办公室2024年公务接待费预算为12,480.00元，较上年减少7,020.00元，下降36.00%，国内公务接待批次为39次，共计接待312人次。

公务接待费减少的主要原因是例行节约三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为268,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降2.55%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费268,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降2.55%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车运行维护费减少的主要原因是2024年例行三公经费节约，减少公务用车运维成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

宜良县人民政府办公室2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县人民政府办公室2024年机关运行经费安排9,669,225.2元，与上年对比减少466,131.04，主要原因分析2024年例行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜良县人民政府办公室资产总额2,670,536.40元，其中，流动资产151,655.08元，固定资产901,559.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,617,321.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少288,189.17元，其中固定资产减少286,996.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012500173200111

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