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云南省宜良县工商业联合会2024年预算公开目录

第一部分 云南省宜良县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省宜良县工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

云南省宜良县工商业联合会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是充分发挥工商联在非公有制经纪人士思想政治中的引导作用；二是充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；三是充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；四是充分发挥工商联在行业协会商会改革发展中的促进作用；五是充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按照“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”的要求加强工商联自身建设。

2.推动“一意见”“双十条”的贯彻落实，组织开展第三方评议政府职能部门工作。

3.组织非公经济人士赴传统教育基地开展理想信念教育，引导非公有制企业在防范重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战中发挥积极作用。

4.健全完善“宜良政商直通车”活动机制，继续开展工商联兼职副主席（副会长）每月轮值活动。

5.加大对驻宜商（协）会的服务指导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1045299.93元，其中：一般公共预算1045299.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少213400元，减少了16.95%，主要原因分析是2024年1名人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1045299.93元，其中:本年收入1045299.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、与上年对比减少213400元，减少了16.95%，主要原因分析是2024年1名人员变动。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1045299.93元。财政拨款安排支出1045299.93元，其中：基本支出1045299.93元，与上年对比减少213400元，减少了16.95%，主要原因分析2024年1名人员变动；项目支出0元，与上年对比减少0元，减少0%，主要原因是工商业联合会无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于按支出功能科目分类，支出分别列：2012801主要用于行政运行744423元；2080501主要用于行政事业单位离退休支出28800元；2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支96874.71元；2080801主要用于死亡抚恤支出10920元；2101101主要用于行政单位医疗支出51330.21元；2101103主要用于公务员医疗补助38936.01元；2101199主要用于其他行政事业单位医疗支出1360元；2210201主要用于住房公积金支出72656元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2024年无此预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2024年无此预算项目。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2024年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额500元，其中：政府采购货物预算500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1600元，较上年减少1400元，下降46.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

宜良县工商业联合会2024年公务接待费预算为1600元，较上年减少1400元，下降46.67%。国内公务接待批次为10次，共计接待46人次。

减少的原因是按政策性压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县工商业联合会2024年机关运行经费安排77900元，与上年对比减少15600元，主要原因是2023年1名人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜良县工商业联合会资产总额47400元，其中，流动资产42600元，固定资产4800元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2200元，其中固定资产减少2000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012500171400111

云南省宜良县工商业联合会2024年部门预算公开样表（18张）20240312035248798