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宜良县交通运输局2024年预算公开目录

第一部分 宜良县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

宜良县交通运输局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宜良县交通运输局为县政府工作部门，负责编制全县交通道路基础设施建设的发展规划；

2.负责全县重点公路、水路交通基础设施建设；

3.负责全县公路交通基础设施建设质量的监督管理；

4.负责全县公路及附属设施的管理和养护，负责宜良县辖区内地方公路路政管理，负责办理辖区内的路政案件；

5.负责宜良县地方海事管理，监督全县水上交通安全、船舶及水上设施行业管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、规划建设管理科、工程质量监督科、养护管理科（行政审批服务科）、安全监督管理科（应急办公室），所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.努力推动综合交通项目建设：一是认真做好项目规划和谋划入库立项建设事项工作；二是督促在建项目施工单位复工复产，做好工程技术、进度、质量和安全等项目建设管理工作；三是对新开工项目做好施工图设计及审查审批、工程施工许可办理、工程实施过程中的技术、进度、质量和安全等建设管理工作；四是做好工程的竣工资料收集整理归档、审计和验收等收尾工作；五是做好市局和各委办局有关资料和信息报送工作。

2.扎实做好公路养护工作：一是谋划好宜良县2024年安全生命防护工程（计划投资500万元）、宜良县2024年县道提升改造工程（计划投资700万元）；二是落实日常养护工作，开展日常养护及预防性养护工作，夯实交通基础设施;三是积极争取项目资金推动养护工程顺利实施，完成交通固定资产投资;四是严格按照农村公路建设规范进行监督管理，扎扎实实抓好年度养护大中修工程。

3.加强与乡镇协调沟通配合，强化联动协管工作。积极主动与乡镇协调沟通配合，深入指导，加强对县、乡、村道路路产路权的管理和维护，确保公路安全、便捷、畅通。

4.确保我县通航水域水上安全巡航，保安全、保畅通。加大对全县重点航道、水域的巡查力度，及时纠正违章行为，确保不发生监管不力的水上安全重大责任事故。加强对海事人员业务能力的培训。加强应急处置能力建设。进一步完善应急预案，健全与协作单位的联动机制，开展有针对性的专项演练。

5.抓好党建日常工作，推进工作落实。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推动全局党员在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，持续夯实“两个维护”思想根基。二是加强学习与业务融合，推进工作落实，通过开展强化党员队伍建设，立足“内强素质、主动服务、提高效率”，引导党员发挥先锋模范作用，提高党员履职能力，树立高效服务、廉洁服务的理念。三是强化党风廉政建设，建立廉政风险防控机制，进一步推进机关党务公开工作，筑牢拒腐防变的制度防线。建立科学合理的用人机制，逐步完善制度机制体系，做到用制度管权、靠制度管人、靠制度管事。四是强化党的组织建设，明确党的责任管理机制，做到分工明确，责任到人。定期召开民主生活会、“三会一课”、党员活动日等活动，狠抓支部创先争优和发展党员工作，提高党支部的整体素质，不断增强党支部的凝聚力和战斗力。五是加强正面宣传，强化社会主义核心价值观培育，以党建为引领，以抓党建促工作，推进交通建设各项工作全面开展。

2024年，县交运局将认真贯彻中央和省委、市委、县委各项决策部署，聚焦“当好排头兵”、“整治太平官”等工作要求，以党建为引领，以重大交通基础设施建设为抓手，继续加大交通建设项目的争取和实施力度，为全县的经济社会发展做出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有43人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障9人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,667,028.62元，其中：一般公共预算7,667,028.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2,189,648.90，主要原因分析:1.人员减少,相应的社保费、医保、公积金减少，2.招商引资项目接待减少，业务接待费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,667,028.62元，其中:本年收入7,667,028.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,667,028.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,189,648.90，主要原因分析:1.人员减少,相应的社保费、医保、公积金减少，2.招商引资项目接待减少，业务接待费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,667,028.62元。财政拨款安排支出7,667,028.62元，其中：基本支出7,667,028.62元，与上年对比减少2,189,648.90，主要原因分析:1.人员减少,相应的社保费、医保、公积金减少，2.招商引资项目接待减少，业务接待费减少；3.非税收成本支出减少;项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因是无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

“2080501”行政单位离退休支出187,200.00元，主要用于机关事业单位离退休人员2017年改革性补贴和生活补贴；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出580,970.70元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度改革后，由单位实际缴纳的养老保险；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出180,000.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度改革后，由单位实际缴纳的职业年金；

“2080801”死亡抚恤支出14,352.00元，主要用于遗属生活补助；

“2101101”行政单位医疗保险支出128,526.75元，主要用于行政单位医疗保险方面的支出；

“2101102”事业单位医疗保险支出182,272.30元，主要用于事业单位医疗保险方面的支出；

“2101103”公务员医疗补助保险支出235,967.87元，主要用于公务员医疗补助方面的支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出8,186.00元，主要用于机关事业单位工伤医疗保险方面的支出；

“2140101”行政运行支出5,713,825.00元，主要用于交通运输方面的基本支出；

“2210201”住房公积金支出435,728.00元，主要反映职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107,200.00元，较上年减少:9,800.00元，下降8.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

宜良县交通运输局2024年公务接待费预算为11,200.00元，较上年减少5,800.00元，下降34.12%，国内公务接待批次为30次，共计接待306人次。

减少原因:我单位严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为96,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降4.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费96,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降4.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县交通运输局2024年机关运行经费安排338,000.00元，与上年对比减少2,471,000.00元，减少我局非税收入成本未纳入预算管理，减少相关的劳务费、办公费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜良县交通运输局资产总额63,268,796.75元，其中，流动资产57,636,602.12元，固定资产5,322,966.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产309,228.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加635,617,217.19元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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