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中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理政策并组织实施；统一管理全县党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关，乡镇（街道）机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革的总体方案;审核、报批县委、县人大、县政府、县政协机关，群众团体机关和各乡镇（街道）机关的机构改革方案，并指导、监督、检查机构改革工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核、报批正科级以上事业单位的机构设置、职能职责和人员编制。审批正科级及以下事业单位的机构设置、职能职责和人员编制；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

5.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；审核、报批全县行政编制和事业编制总额；提出分配上级下达的行政编制和事业编制意见。

6.审核县委、县政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

7.审核、报批全县党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关，乡镇（街道）机关和事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县以下事业单位登记管理工作。

9.承担全县机关、事业单位统一社会信用代码管理职责。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

11.负责监督检查全县各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.指导全县各级各部门和乡镇（街道）的机构编制管理工作。

13.承担中共宜良县委机构编制委员会的日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、机构编制科、监督检查科、登记管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持系统谋划，主动融入和服务构建新发展格局。一是全面落实党管机构编制原则。坚持党管机构编制这一根本政治原则，学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握机构编制工作正确方向。压实第一议题制度，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，结合“三会一课”、“主题党日”、“周一政策学习日”开展集中学习。坚持以学促干，立足职能职责，在服务全县大局中勇挑重担，在守正创新中主动作为，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯穿到机构编制工作全过程各方面。二是稳妥有序推进机构改革。全面准确把握新时代新征程赋予机构编制工作的使命任务，认真学习党的二十大、二十届二中全会精神及中央编委第一次会议精神，贯彻落实中央《关于做好地方机构改革组织实施工作的意见》以及省、市动员部署会精神，紧扣省、市改革进度要求，稳妥有序推进机构改革。三是规范参照管理单位设置。制定《宜良县参照管理单位规范设置工作方案》，规范设置参照管理单位，核定参照管理事业编制，组建文化市场、农业、应急管理、城市管理等综合行政执法队伍，明确执法队伍纳入参照管理单位实施范围，综合行政执法队伍力量得到进一步加强。四是统筹推进其他重点领域体制机制改革。优化产业园区管理体制机制，完成产业园区内设机构及其下属事业单位的规范设置；推进全县疾控机构改革，完成县疾病预防控制局机构挂牌；紧扣保障民生、服务经济社会发展大局，设立县群众来访接待中心、县科技成果转化中心，优化县住建局下属事业单位设置，调整县纪委监委派驻纪检监察组、县文化馆等部门机构编制事项，核定全县中小学校党组织领导职数，以高质量机构编制管理水平服务全县民生事业高质量发展。

2.坚持严管活用，创新机构编制管理。一是持续推进机构编制督查整改三年行动。通过自然减员、人员调动、核减领导职数、核定周转编制等方式，提前一年完成县人大机关、县政协机关、县公安局等7个单位（部门）局部超编整改任务。二是持续推进编外人员清理规范三年行动。严格落实省委组织部等四部门《关于加强和规范全省机关事业单位编外聘用人员管理的十二条措施》及中共宜良县第十四届委员会常委会第4次会议精神，严格执行《宜良县机关事业单位辅助性岗位用工管理办法》，建立编外聘用人员使用核准制度，统筹编内编外人员管理，实行一年一核、动态调整。三是加大编制资源动态调整力度。围绕“产业强县”战略，聚焦编制资源统筹调配的难点、体制机制运行的堵点、传统机构编制管理模式的痛点，结合参照管理单位规范设置等改革，对城市管理、人社、文化旅游等部门所属事业单位机构编制事项进行优化调整；用活编内+编外机制，解决林草系统森林防火队伍经费紧张，人员补充难的问题；加强教体系统和卫健系统“控编到局 灵活到校（院）”管理模式的运用，重新核定教育系统教职工编制，优化教师队伍结构。四是精细精准服务保障重点领域。加强与组织、人社、财政等部门的联动，建立机构编制联动协调机制，强化“链条”管理，推进数据共建共享。

（三）坚持守正创新，优化基层治理体系。一是完成9个乡镇（街道）综合行政执法队伍实体化组建 。配合退役军人事务局安置7名退役士兵到乡镇（街道）综合行政执法队。配合政务、司法等部门完成《宜良县各乡镇（街道）权责清单（2023）版》的制定公布。二是积极推动编制资源向基层倾斜。以基层事情基层办、基层权利给基层、基层事情有人办为导向，进一步优化乡镇（街道）机构设置，将匡远、南羊、汤池3个财政所由县财政局派出机构调整为街道所属事业单位。三是加大基层人员编制统筹使用力度。通过“减上补下”方式，核增各乡镇（街道）事业编制，用于加强乡镇（街道）综合行政执法和街道财政所人员力量，积极推动编制资源向基层倾斜，提升机构编制工作温度。四是建立乡镇（街道）事业编制调整备案制度。允许乡镇（街道）党（工）委在核定的事业编制总量内根据工作需要，对下属中心（所）的事业编制进行内部实时动态调整。

（四）坚持严管严控，推进机构编制法定化。一是强化机构编制法规制度宣传培训。结合“用好传家宝 争当暖心人”行动，统筹开展机构编制调研、机构编制政策法规宣传，送政策上门、解管理难题，推动条例及配套法规制度落地落实落细；将加强机构编制违规违纪违法行为预防教育、重要机构编制法规制度纳入全县干部教育培训计划和科级领导干部培训主体班次，抓住“关键少数”。二是全面推进机构编制管理评估工作。聚焦全县中心工作，印发《宜良县机构编制执行情况和使用效益评估工作方案》，全覆盖开展机构编制执行情况和使用效益自评，并与县人大联合对25个政府工作部门执法情况进行实地评估；强化评估结果运用，向编委提出且被采纳机构编制事项调整意见建议50余项，对参照管理单位以外的8个县直机关、5个部门下属事业单位30余个机构编制事项进行优化调整。三是加大机构编制监督检查力度。以调查研究、机构编制管理评估为抓手，以省委巡视发现问题整改为契机，坚持问题导向，主动对照巡视反馈问题进行自检自查，并向县委编委会作通报，针对自查出的编制管理、领导职数2个方面的问题，逐一制定整改措施。并结合参照管理单位及综合行政执法队伍规范设置，规范了县委党校、县就业局、县医保中心3个单位领导职数设置。

（五）坚持服务大局，提升机关建设效能。一是实施党建提质行动。“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的思路，着力提升“精编清政 服务发展”党建品牌内涵，结合市委编办机构编制工作“精细精准”行动部署，深入开展“精编清政 服务发展”提升10个专项行动。以“对标先进、争创一流”主题实践活动为载体，把“当好排头兵”的要求贯穿7个方面10项重点工作，推动党员干部履职尽责、担当作为、攻坚克难，在体制机制改革、党政机构职能体系建设、优化机构编制资源配置等方面精准发力，力促党建工作与机构编制业务深度融合，激发机构编制工作新动能。二是开展机构编制大调研。灵活运用书面调研、实地调研、工作座谈、个别访谈等方式，结合机构改革、参照管理单位规范设置、精简规范党委政府议事协调机构、检验检测机构整合改革等重点领域改革，全面摸清各方面情况基础，形成调研报告3篇，形成信息宣传材料60余篇，被省级平台采用24篇，市级平台4篇，调整农业农村、应急等部门机构编制事项41项，调查研究的基础性作用充分发挥。三是实施服务提质行动。建立人员出入编预约模式，真正做到流程更简、材料更少、效率更高，实现90%以上用编事项当场办结，不断提升机构编制工作的温度；强化“窗口”意识，进一步优化事业单位法人登记业务流程，完善《宜良县事业单位登记管理服务指南》，高质量完成全县事业单位2022年度法人年度报告工作；坚持“双随机、一公开”的原则，高质高效完成2023年度事业单位法人公示信息及电子证书抽查工作。加快推动机构编制管理数字化，推进“最多跑一次”服务，于5月份全面完成事业单位法人电子证书申领工作，覆盖率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1433480.93元，其中：一般公共预算1433480.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少102108.07元，主要原因是人员调动变化，工资调标，加上经费标准降低。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1433480.93元，其中:本年收入1433480.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1433480.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少102108.07元，主要原因是人员调动变化，工资调标，加上经费标准降低。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1433480.93元。财政拨款安排支出1433480.93元，其中：基本支出1433480.93元，与上年对比减少了102108.07元，主要原因是人员调动变化，工资调标，经费标准降低；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“2013101”主要用于行政运行支出1074237元；“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出138125.91元；“2101103”主要用于公务员医疗补助支出43164.35元；“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出2176元；“2101101”主要用于行政单位医疗支出72183.67元；“2210201”主要用于住房公积金支出103594元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2560元，较上年减少1440元，下降36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为2560元，较上年减少1440元，下降36%，国内公务接待批次为15次，共计接待64人次。

增减变化原因：2024年财政预算标准减少以及坚持厉行勤俭节约，严格控制各项公用经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排120200元，与上年对比减少1440元，主要原因是2024年公务接待费预算标准调标，公务接待费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室资产总额45493.9元，其中，流动资产26528.12元，固定资产18965.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8763.87元，其中固定资产减少7213.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012500122500111

（宜良县委编办）附件4：宜良县2024年部门预算公开样表（18张）.xls20240312032611339