监督索引号53012500122200000

中国共产党宜良县纪律检查委员会

2024年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党宜良县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党宜良县纪律检查委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党宜良县纪律检查委员会2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党宜良县纪律检查委员会与宜良县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。部门主要职责如下：

1. 负责党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），乡镇（街道）党委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

2. 负责全县监察工作。维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

3. 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

4. 完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

5.中国共产党宜良县委巡察工作领导小组办公室向市委巡视工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委巡视工作领导小组和县委巡察工作领导小组的决策和部署。

（二）机构设置情况

中国共产党宜良县纪律检查委员会共设置14个内设机构，包括：办公室、党风政风监督室、组织部、宣传部、案件审理室、案件监督管理室、信访室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。中国共产党宜良县纪律检查委员会共设10个派驻纪检监察组。中国共产党宜良县委巡察工作领导小组办公室设置办公室、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、信息服务中心6个机构。

所属单位1个，分别是：

1.宜良县纪委监委宣传教育中心，为非独立核算的事业单位。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实中央、省、市纪委全会决策部署，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，深化“四个进一步探索”实践，推进新时代新征程宜良纪检监察工作高质量发展，为宜良谱写社会主义现代化建设新篇章提供坚强保障。

一是突出政治监督引领，在坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂、保障党的二十大战略部署落实见效上展现担当作为；二是突出勇于自我革命，在增强制度权威性、推动完善全面从严治党责任体系上展现担当作为；三是突出“三不腐”一体推进，在保持反腐败政治定力、坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战上展现担当作为；四是突出风腐一体纠治，在破除形式主义官僚主义顽疾、持续巩固拓展作风建设成效上展现担当作为；五是突出巡改一体落实，在实现有形覆盖与有效覆盖相统一、充分发挥巡察震慑遏制治本作用上展现担当作为；六是突出以人民为中心政治立场，在及时回应人民群众关切、增强群众获得感幸福感安全感上展现担当作为；七是突出打铁必须自身硬，在打造高素质专业化干部队伍、适应新时代纪检监察工作要求上展现担当作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制86人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入19,290,753.72元，其中：一般公共预算19,290,753.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务收入减少6,894,083.28元，主要原因分析：一是县级财政返还非税收入成本不再列入项目预算；二是人员减少，相应的人员经费及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入19,290,753.72元，其中:本年收入19,290,753.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,290,753.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少6,894,083.28元，主要原因分析：一是县级财政返还非税收入成本不再列入项目预算；二是人员减少，相应的人员经费及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出19,290,753.72元。财政拨款安排支出19,290,753.72元，其中：基本支出19,290,753.72元，与上年对比减少894,083.28元，主要原因是：人员减少，人员经费及相应的公用经费减少；项目支出0元，与上年对比减少6,000,000元，主要原因是：县级财政返还非税收入成本不再列入项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：  

按功能科目分类情况：

2011101 行政运行13,213,747.00元，主要用于单位行政编制的职工工资奖金、遗属生活补助及差旅费、会议费、办公费、培训费、公务接待费、日常公用经费。

2011150事业运行1,385,414.00元，主要用于事业单位编制的职工工资、奖金及日常公用经费。

2080501行政单位离退休259,200.00元，主要用于退休人员生活补助。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,591,286.25元，主要用于单位职工养老保险缴费。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出180,000.00元，主要用于单位调出人员及退休职工职业年金缴费。

2080801死亡抚恤7,176.00元，主要用于发放遗属生活补助。

2101101 行政单位医疗754,955.13元，主要用于单位行政编制职工医疗保险缴费。

2101102 事业单位医疗100,216.81元，主要用于单位事业编制职工医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助581,625.53元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出23,668.00元，主要用于职工工伤保险缴费支出。

2210201 住房公积金1,193,465.00元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

按经济科目分类情况：基本支出19,290,753.72元，项目支出0元。

30101基本工资3,596,820.00元。

30102津贴补贴5,289,996.00元。

30103奖金1,533,695.00元。

30107绩效工资763,500.00元。

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,591,286.25元。

30109职业年金缴费180,000.00元。

30110职工基本医疗保险缴费855,171.94元。

30111公务员医疗补助缴费581,625.53元。

30112其他社会保障缴费34,918.00元。

30113住房公积金1,193,465.00元。

30199其他工资福利支出90,000.00元。

30201办公费1,146,400.00元。

30202印刷费 30,000.00元

30205水费30,000.00元

30206电费20,000.00元

30207邮电费70,000.00元

30209物业管理费35,000.00元

30211差旅费 300,100.00元

30216培训费300,000.00元

30217公务接待费4,800.00元

30226劳务费460,000.00元

30227委托业务费97,500.00元

30228工会经费 2,700.00元

30229福利费36,000.00元

30231公务用车运行维护费50,000.00元

30239其他交通费用731,400.00元

30304抚恤金7,176.00元

30305生活补助259,200.00元

五、对下专项转移支付情况

本单位2024年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额626,000.00元，其中：政府采购货物预算626,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党宜良县纪律检查委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54,800.00元，较上年减少31,700.00元，下降36.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党宜良县纪律检查委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党宜良县纪律检查委员会2024年公务接待费预算为4,800.00元，较上年减少1,700元，下降26.15%，国内公务接待批次为8次，共计接待48人次。

减少的重要原因：牢固树立过紧日子理念，压缩三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党宜良县纪律检查委员会2024年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降37.5%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降37.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置费减少的主要原因是：牢固树立过紧日子理念，压缩三公经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党宜良县纪律检查委员会2024年机关运行经费安排3,313,900.00元，与上年对比减少267,900.00元，主要原因根据工作人员减少，财政行政经费定额标准，机关运行经费减少，同时其他交通费用也相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党宜良县纪律检查委员会部门资产总额24,436,373.65元，其中，流动资产23,615,887.65元，固定资产820,486.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,552,928.29元，其中固定资产减少286,345.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012500122200111

县纪委2024年预算公开表20240312010908846