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宜良县住房和城乡建设局机关

2024年预算公开目录

第一部分 宜良县住房和城乡建设局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县住房和城乡建设局机关2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

宜良县住房和城乡建设局机关

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县住房和城乡建设局主要职能是贯彻执行国家、省、市有关建设管理的法律法规和方针政策，负责全县住房和房地产行业管理、城乡建筑市场、建筑装修准入、施工许可、建筑企业资质、工程招投标（目前此项工作由县招监办负责）、国家工程建设标准定额的监督管理，监督指导各类工程建设标准定额实施,工程质量及安全生产监督、检查，全县人防工程建设管理，城建档案管理，城市供水、排水管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（行政审批科）、建设工程管理科（村镇建设办公室）、城乡建设管理科、住房管理科，所属单位1个，分别是：

1.宜良县住房和城乡建设局

（三）重点工作概述

1.持续加大房地产市场巡查力度，进一步规范我县房地产市场秩序，促进我县房地产市场良性发展。

2.积极与自然资源部门对接，及时沟通房地产项目意向投资情况，促进商住供地工作。

3.重点监督落实各项消防安全制度，检查各物业小区消防设施设备是否及时保养维护。加强对电动车上楼充电、飞线充电、楼道堆放杂物堵塞消防通道等监管工作。

4.提请谋划2024年老旧小区改造建设项目，争取2024年申报工作和项目开工不扣分。

5.重拳打击违法行为。深入开展建筑施工转包违法分包等违法行为查处工作，依法查处建筑市场违法行为。对未批先建项目坚决予以停工。积极争取高位协处，减少“先上车，后补票”的违法行为。

6.建筑业产值方面。通过“跑”企业，“访”企业，“走”企业等方式，逐一对企业的开展帮扶指导，压实企业的责任，督促未入库建筑业企业尽快完成入库工作，针对全县建筑企业请专业人员对建筑业产值统计法律法规进行培训，督促企业“能报尽报”“应统尽统”。力争2024年完成建筑业产值目标任务。

7.供水领域。进一步加大安全供水管理，加强供水安全管理，积极争取财政资金支持，确保城市供水安全有序。

8.排水领域。雨季前做好城区排水管网的清掏、疏通工作。解决县城周边大村、金星村、李毛营、朱官营、五百户营村、段官村、苏羊村等生活污水混入雨水、农灌水问题。

9.供气领域。严格履行全县燃气安全排查整治实施方案部门职责，持续推进老旧管网改造工作，持续强化行业监管，督促企业履行安全生产主体责任，确保城市供气领域安全平稳有序。    

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,700,373.31元，其中：一般公共预算2,700,373.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少20,512,841.65元，主要原因是根据《宜中共宜良县委机构编制委员会关于宜良县住房和城乡建设局下属事业单位改革方案的批复》（宜编〔2023〕50号）文件要求，宜良县住房和城乡建设局原所属8个事业单位的现有人员根据工作需要连人带编划转到新组建的宜良县建筑业发展服务中心、宜良县城乡建设发展服务中心。人员减少48人（其中：财政全额供养事业人员32人，差额补助人员3人，自收自支人员13人），人员经费及日常公用经费预算随之减少。项目经费划入新成立的中心预算，本年的项目经费预算随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,700,373.31元，其中:本年收入2,700,373.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,700,373.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少20,512,841.65元，主要原因是根据《宜中共宜良县委机构编制委员会关于宜良县住房和城乡建设局下属事业单位改革方案的批复》（宜编〔2023〕50号）文件要求，宜良县住房和城乡建设局原所属8个事业单位的现有人员根据工作需要连人带编划转到新组建的宜良县建筑业发展服务中心、宜良县城乡建设发展服务中心。人员减少48人（其中：财政全额供养事业人员32人，差额补助人员3人，自收自支人员13人），人员经费及日常公用经费预算随之减少。项目经费划入新成立的中心预算，本年的项目经费预算随之减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,700,373.31元。财政拨款安排支出2,700,373.31元，其中：基本支出2700373.31元，与上年对比减少7,876,841.65元，主要原因是根据《宜中共宜良县委机构编制委员会关于宜良县住房和城乡建设局下属事业单位改革方案的批复》（宜编〔2023〕50号）文件要求，宜良县住房和城乡建设局原所属8个事业单位的现有人员根据工作需要连人带编划转到新组建的宜良县建筑业发展服务中心、宜良县城乡建设发展服务中心。人员减少48人（其中：财政全额供养事业人员32人，差额补助人员3人，自收自支人员13人），人员经费及日常公用经费预算随之减少；项目支出0元，与上年对比减少12,636,000.00元，主要原因是根据《宜中共宜良县委机构编制委员会关于宜良县住房和城乡建设局下属事业单位改革方案的批复》（宜编〔2023〕50号）文件要求，宜良县住房和城乡建设局原所属8个事业单位的职能职责划转到新组建的宜良县建筑业发展服务中心、宜良县城乡建设发展服务中心，项目经费也划转到新组建的两个中心预算，项目支出预算随之减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2120101行政运行支出1,788,724.00元，主要用于行政单位的人员工资、日常公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出209,363.85元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出；2101101行政单位医疗支出114,329.40元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出111,141.06元，主要用于缴纳公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出2,992.00元，主要用于行政人员工伤保险缴费支出；

2210201住房公积金支出157,023.00元，主要用于行政单位住房公积金缴费支出；2080501行政单位离退休支出158,400.00元，主要用于行政单位开支的离退休经费；2080502事业单位离退休支出158,400.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，30101基本工资支出507,696.00元，主要用于按规定发放的基本工资；30102津贴补贴支出735,060.00元，主要用于按规定发放的津贴、补贴；30103奖金支出196,268.00元，主要用于机关工作人员年终一次性奖金、公务员基础绩效奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出209,363.85元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费支出114,329.40元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险费；30111公务员医疗补助缴费支出111,141.06元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费支出2,992.00元，主要用于为职工缴纳的工伤保险缴费；30113住房公积金支出157,023.00元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金；30199其他工资福利支出150,000.00元，主要用于支付辅助性人员工资；30201办公费支出20,000.00元，主要用于日常公用经费开支；30211差旅费支出8,600.00元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；30217公务接待费支出3,520.00元，主要用于公务接待费支出；30228工会经费支出1,980.00元，主要用于工会费支出；30229福利费支出26,400.00元，主要用于职工的福利支出；30231公务用车运行维护费支出24,000.00元，主要用于公务用车运行维护费；30239其他交通费用支出115,200.00元，主要用于发放公务员交通补贴；30305生活补助支出316,800.00元，主要用于退休人员的退休费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县住房和城乡建设局机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,520.00元，较上年减少43,480.00元，下降61.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县住房和城乡建设局机关2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县住房和城乡建设局机关2024年公务接待费预算为3,520.00元，较上年减少17,480.00元，下降83.24%，国内公务接待批次为12次，共计接待88人次。

与上年相比减少17,480.00元，减少的主要原因：一是根据《宜中共宜良县委机构编制委员会关于宜良县住房和城乡建设局下属事业单位改革方案的批复》（宜编〔2023〕50号）文件要求，宜良县住房和城乡建设局原所属8个事业单位的现有人员根据工作需要连人带编划转到新组建的宜良县建筑业发展服务中心、宜良县城乡建设发展服务中心。减少财政全额供养人员32人。二是预算公务接待经费人均减少180元。公务接待费预算随之减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县住房和城乡建设局机关2024年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年减少26,000.00元，下降52%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年减少26,000.00元，下降52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比减少26,000.00元，减少的主要原因：一是根据宜良县编委《关于调整宜良县住房和城乡建设局消防人防中心有关机构编制事项的通知》（宜编[2022]46号）文件精神，宜良县人民防空办公室职能职责划转到宜良县发展和改革局，将人防办1辆公车划拨到宜良县发展和改革局，车辆减少1辆。二是预算公务用车运行维护费每辆车均减少1000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县住房和城乡建设局机关2024年机关运行经费安排199,700.00元，与上年对比减少285,941.28元，主要原因是根据《宜中共宜良县委机构编制委员会关于宜良县住房和城乡建设局下属事业单位改革方案的批复》（宜编〔2023〕50号）文件要求，宜良县住房和城乡建设局原所属8个事业单位的现有人员根据工作需要连人带编划转到新组建的宜良县建筑业发展服务中心、宜良县城乡建设发展服务中心。减少财政全额供养人员32人，公用经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜良县住房和城乡建设局机关资产总额24,255,105.84元，其中，流动资产24,040,412.65元，固定资产66,905.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产147,787.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13,824.74元，其中固定资产增加1,454.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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宜良县住房和城乡建设局机关2024年部门预算表20240312101106165