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宜良县医疗保障局2024年预算公开目录

第一部分宜良县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分宜良县医疗保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

宜良县医疗保障局2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县城镇职工和城乡居民的医疗保险工作以及全县离休干部的医疗统筹。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、基金财务科、参保科、稽核科、审核科、结算科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、不断完善医疗保障服务职能

2023年共支付医保基金324399083.07元，确保定点医药机构合理费用足额支付。

2、持续推进全民参保计划

进一步扩大医疗保险参保覆盖面，2023年全县城乡基本医疗保险参保人数基础目标33.10万人，全县医疗保险参保人数33.32万人，超额完成目标任务。组织召开宜良县2024年城乡居民基本医疗保险参保缴费工作推进会，11月2日就2024年城乡居民参保缴费工作进度到耿家营召开了推进会。不断加大政策宣传力度，印制参保缴费宣传资料5000份下发至8个乡镇（街道）及定点医药机构。强化督促指导，局班子领导开展现场督导2轮。加强与乡镇（街道）、税务等部门协同联动，参保登记、实收处理等工作稳妥推进。

3、不断强化医保基金运行管理

一是今年4月在全县范围内全面开展“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传月活动，广泛宣传打击欺诈骗保法律法规和医保相关政策规定，并印发了宣传资料5000份发放到全县147家两定机构，推动打击欺诈骗保宣传工作常态化、长效化，强化基金监管，积极构建“不敢骗、不想骗”的良好社会氛围。二是开展了医保基金监管工作，共完成70家次医药机构日常检查和24家医疗机构专项检查，追回医保基金512300元，违约金320600元。

4、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

一是进一步发挥医保扶贫托底保障功能，立足医疗保障化解疾病费用负担的职责，加强与扶贫、税务、财政部门的协调联动，实现参保信息实时推送和共享，坚决做到建档立卡贫困人口参保动态清零。截至目前，我县建档立卡脱贫人口全县建档立卡脱贫人口3695人已100%参加了医疗保险（包含大病保险）。严格按照市局要求，对于资料符合的，做到即时办理两特病登记业务。二是城乡医疗救助应助尽助，夯实三重制度托底保障。充分发挥基本医保、大病保险、医疗救助三重制度梯次减负功能，切实减轻群众医疗费用负担，切实提升参保群众医保获得感。

5、改革创新取得新突破

（1）医保“15分钟经办圈”开展情况。按照市局“15分钟医保服务圈”创建工作要求，局党组召开专题会议，研究制定《宜良县打造“十五分钟医保经办服务圈”工作实施方案》，与农业银行、农村信用社、建设银行等金融服务机构联系商讨经办点相关事项。目前，共打造了6个“15分钟医保经办服务圈”经办点，为切实打通医保经办“最后一公里”提供有力支撑，下步将持续推进此项工作，确保每个乡镇（街道）都有1到2个经办点。

（2）“信用就医”工作开展情况。我县辖区有定点医院23家，其中开展医保住院业务的有13家，通过政策宣传，前期有5家定点医院申请先期接入昆明市“信用就医”平台，下一步计划开通的还有6家卫生院。经统计，目前申请“信用就医”授信服务人数为7134人，完成目标任务的297.25%，超额完成目标任务。

（3）医保支付方式改革工作开展情况。2023年新增DRG付费试点医院12家，目前试点医院共16家，分别是宜良县第一人民医院、宜良县第二人民医院、宜良县中医医院、宜良福泰医院和乡镇卫生院等。截止目前，组织开展DRG付费培训2期。深入开展打包付费改革工作，及时足额结算拨付DRG定点医疗机构的医保费用，做到应拨尽拨。自开展DRG付费试点以来，试点医院分解住院、频繁转科等现象减少，抑制了医疗机构医疗费用不合理增长，医疗费用增长明显减缓，初步实现了医保基金、医疗机构、参保人员三方共赢的格局。

（4）提升窗口服务质效，优化营商环境工作情况。一是落实医保政务服务“放管服”改革，严格对照全市统一的医保经办服务事项清单和服务指南优化办事流程，及时维护和发布60项公共服务事项清单。坚决推进医保服务事项“应进必进”和“应上尽上”，全面推行“一网通办”和“一窗综办”，大力推行“网上办”“掌上办”“电话办”“邮寄办”。1－10月办件量达4082件，“好差评”5000余条，有效助力深化“放管服”改革，进一步优化了营商环境；二是强化窗口人员管理培训。配齐配强窗口工作人员，严格执行医保内控制度，全面落实窗口首问负责制、一次性告知制、限时办结制和“好差评”制，强化窗口人员管理培训工作，提升服务水平，树立“小窗口、大责任”服务意识，推行“耐心倾听、细心询问、用心解答、精心办理、热心服务”五个要求，进一步优化政务服务环境，提升了政务服务效能。

（5）医保电子凭证推广应用。全力推进医保电子凭证推广应用工作，努力让医保电子凭证这个“金钥匙”切实方便群众，实现“就医购药不带卡，便民服务见真情”。截至2023年底，宜良县共27.81万人激活医保电子凭证，激活率达83.79%。

（6）长护险推进情况。持续推进2021年昆明市“10件”惠民实事之一的长期护理保险试点工作的开展，持续加大政策宣传力度，提高参保群众对长期护理保险政策的知晓度。宜良县医疗保障局联合平安养老保险公司、昆明福寿康养老服务有限公司宜良分公司、宜良蓝燕医养中心等4家服务机构深入我县城市社区开展长期护理保险宣传活动。举办长护险培训班，提高经办管理服务能力。截至目前，我县共有1家医养结合机构（蓝燕医养中心）、1家养老机构（福莱居）、2家社区护理机构（福寿康、易得康）完成系统开通。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2024年部门财务总收入7939828.66元，其中：一般公共预算7939828.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加了1706509.06元，主要原因分析：2023年城乡医疗救助资金实行市级统筹，以前年度结余资金较多，2023年资金预算211968.6元，到2024年资金预算为2888887.43元，增加了2676918.83元；同时由于本单位人员减少、财政紧缩资金、公用经费减少等原因，本单位公用经费减少970409.77元。综合上述原因导致本单位一般公共预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7939828.66元，其中:本年收入7939828.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7939828.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少1706509.06元，主要原因分析：2023年城乡医疗救助资金实行市级统筹，以前年度结余资金较多，2023年资金预算211968.6元，到2024年资金预算为2888887.43元，增加了2676918.83元；同时由于本单位人员减少、财政紧缩资金、公用经费减少等原因，本单位公用经费减少970409.77元。综合上述原因导致本单位一般公共预算资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7939828.66元。财政拨款安排支出 7939828.66元，其中：基本支出7939828.66元，与上年对比减少了1706509.06元，主要原因分析：2023年城乡医疗救助资金实行市级统筹，以前年度结余资金较多，2023年资金预算211968.6元，到2024年资金预算为2888887.43元，增加了2676918.83元，同时由于本单位人员减少、财政紧缩资金、公用经费减少等原因，本单位公用经费减少970409.77元，综合上述原因导致本单位一般公共预算资金增加；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因是2024年无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501，主要反映行政单位开支的离退休经费86400元。

2080502，主要反映行政单位开支的事业离退休经费43200元。

2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出412436.01元。

2080506，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出180000元。

2101101，主要反映行政单位医疗681504.08元。

2101102，主要反映事业单位医疗支出1494元。

2101103，主要反映行政事业单位公务员医疗补助支出161723.14元。

2101199，主要反映其他行政事业单位医疗支出6256元。

2101301，主要反映城乡医疗救助2888887.43元。

2101501，主要反映行政运行3168601元。

2210201，主要反映住房公积金309327元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101，基本工资支出928572元，主要用于行政单位开支的在职职工工资支出。

30102，津贴补贴支出1459968元，主要用于行政单位开支的在职职工津贴补贴支出。

30103，奖金支出442061元，主要用于行政单位开支的在职职工奖金支出。

30108，机关事业单位基本养老保险缴费支出412436.01元，主要用于在职人员养老保险缴费单位承担部分支出。

30109，职业年金缴费支出180000元，主要用于退休人员职业年金单位承担部分支出。

30110，职工基本医疗保险缴费支出219598.08元，主要用于在职人员医疗保险缴费单位承担部分支出。

30111，公务员医疗补助缴费支出161723.14元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费单位承担部分支出。

30112，其他社会保险缴费支出7756元，主要用于在职人员工伤、失业保险缴费单位承担部分支出。

30113，住房公积金支出3309327元，主要用于在职人员工伤、失业保险缴费单位承担部分支出。

30201，办公费支出46300元，主要用于单位行政支出。

30205，水费支出3500元，主要用于单位行政支出。

30206，电费支出8500元，主要用于单位行政支出。

30211，差旅费支出1500元，主要用于单位行政支出。

30217，公务接待费支出7360元，主要用于单位行政支出。

30228，工会经费支出4140元，主要用于单位工会经费支出。

30229，福利费支出55200元，主要用于单位福利支出。

30239，其他交通费用支出210000元，主要用于单位职工其他交通费用支出。

30305，生活补助费支出129600元，主要用于单位退休职工生活补助费用支出。

30307，医疗费补助3352287.43元，主要用于县级配套离休人员、城乡医疗救助基本统筹支出。

五、对下专项转移支付情况

宜良县医疗保障局无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

宜良县医疗保障局无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

宜良县医疗保障局无与省级配套事项。

（三）与市级配套事项

宜良县医疗保障局无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

宜良县医疗保障局无既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

宜良县医疗保障局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2024年我单位无此预算项目。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7360元，较上年减少5640元，下降43.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。增减变化原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县医疗保障局2024年公务接待费预算为7360元，较上年减少5640元，下降43.38%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

减少主要原因是：响应政府“过紧日子”，压减财政资金，公用经费减少，公务接待相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化。增减变化原因是本单位没有公车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年没有重点项目预算，较上年无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县医疗保障局2024年机关运行经费安排336500元，与上年对比减少了39180元，主要原因分析：财政紧缩资金、公用经费减少，办公费减少39180元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜良县医疗保障局资产总额229737.71元，其中，流动资产198936.20元，固定资产30801.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7097.37元，其中固定资产减少9141.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012500376800111

015377宜良县医疗保障局