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中国共产党宜良县委员会党校2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党宜良县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党宜良县委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党宜良县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党宜良县委员会党校是在县委直接领导下培养党员领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训、轮训党员领导干部的主渠道和加强党员干部党性锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构。主要职能是宣传马克斯列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；贯彻党的干部教育方针，落实中央、省委、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神，制定党校发展规划；负责党校教学、科研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设；会同组织人事部门，制定全县党员领导干部和理论队伍，公务员队伍的轮训、培训规划；负责落实县委干教工作领导小组下达的干部轮训、培训任务；负责组织函授学历教育工作；负责组织对一些重大理论课题与现实问题进行专题研究和联合攻关。

（二）机构设置情况

中国共产党宜良县委员会党校共设置3个内设机构，包括：办公室、干训科、教务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真组织开展干部教育培训轮训工作。

2024年我校拟举办乡科级领导干部学习党的二十大精神培训班2期，每期培训100人次左右；拟举办村（社区）干部培训班2期，每期培训200人次左右；拟举办公务员培训班2期，每期300人次左右；拟举办万名党员进党校培训班3期，每期200人次左右；拟举办党员发展对象培训班2期，每期130人次左右。拟举办入党积极分子培训班1期，200人左右。

2.抓好函授教育“双提升”工作。

协调组织部门和各乡镇，按计划和要求完成2024年招生工作；并组织好在校生的教学管理工作,维护正常教学秩序，保证教学质量。

3.积极开展科研调研工作。

邀请市委党校教师指导我校开展课题调研，年内每位教职工完成教学科研论文4篇以上。

4.打造精品课件，完成精品党课课件15个。

5.做好创建文明城市工作。

6.认真抓好党风廉政建设、综治维稳、普法教育等各项工作任务。

二、预算单位基本情况

中国共产党宜良县委员会党校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年中国共产党宜良县委员会党校财务总收入4,924,453. 19元，其中：一般公共预算4,924,453.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：2023年中国共产党宜良县委员会党校财务总收入4,379,061元，2024年比2023年增加545,392.19元，增加的主要原因是：事业人员薪级工资及福利费增加;调入职工一人;职业年金增加288,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年中国共产党宜良县委员会党校财政拨款收入4,924,453.19元，其中:本年收入4,924,453.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,924,453.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2023年中国共产党宜良县委员会党校财政拨款收入4,379,061元，2024年比2023年增加545,392.19元，增加的主要原因是：事业人员薪级工资及福利费增加;调入职工一人；职业年金增加288,000元。

四、预算单位支出情况

2024年中国共产党宜良县委员会党校预算总支出4,924,453.19元。财政拨款安排支出4,924,453.19元，其中：基本支出4,924,453.19元，与上年对比：2023年中国共产党宜良县委员会党校财政拨款总支出4,379,061元，2024年比2023年增加545,392.19元，增加的主要原因是：事业人员薪级工资及福利费增加;调入职工一人；职业年金增加288,000元。

2024年项目支出0元，上年项目支出0元, 较上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050802干部教育 ”3,168,395元, 主要用于干部教育培训、发放在职职工工资、津贴补贴及保障日常运行的公用经费支出。

2.“2080501行政单位离退休”72,000元，主要用于发放行政退休人员2017年改革性补贴支出。

3.“2080502事业单位离退休”115,200元，主要用于发放事业退休人员2017年改革性补贴支出。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”436,504.17元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险单位承担的部分。

5.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”360,000元，主要用于2024年职工退休职业年金支出。

6.“2080801死亡抚恤”14,352元，主要用于遗属生活补助支出。

7.“2101101行政单位医疗”101,131.55元, 主要用于缴纳单位承担的行政人员医疗保险缴费支出。

8.“2101102事业单位医疗”131,540.53元，主要用于缴纳单位承担的事业人员医疗保险缴费支出。

9.“2101103公务员医疗补助”192,935.94元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险缴费支出。

10.“2101199其他行政事业单位医疗支出”5,016元，主要用于缴纳单位承担的在职职工工伤保险缴费支出。

11.“2210201住房公积金”327,378元,主要用于缴纳在职职工住房公积金单位承担的部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济科目分类分组（其中：基本支出4,924,453.19元，项目支出0万元）。

1.“301工资福利支出”4,512,601.19元，其中：“30101基本工资”1,265,172元，主要用于在职职工按规定发放的基本工资；“30102津贴补贴”682,272元，主要用于在职职工按规定发放的津贴、补贴；“30103奖金”266,951元，主要用于在职职工按规定发放的奖金；“30107绩效工资”733,200元，主要用于按规定发放在职事业人员的绩效工资；“30108机关事业单位基本养老保险缴费”436,504.17元，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险；“30109职业年金缴费”360,000元，主要用于2024年职工退休职业年金支出；“30110职工基本医疗保险缴费”232,672.08元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费；“30111公务员医疗补助缴费”192,935.94元，主要用于缴纳公务员医疗补助缴费；“30112其他社会保障缴费”15,516元，主要用于缴纳职工的失业、工伤社会保险缴费；“30113住房公积金”327,378元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.“302商品和服务支出”210,300元，主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产等资本性支出。其中：“30201办公费”4,000元，用于购买日常办公用品、书报杂志等；“30205水费”8,000元，用于单位的水费支出；“30206电费”15,200元，用于单位的电费支出；“30209物业管理费”23,400元，用于单位安保、办公区清洁、绿化养护等费用支出；“30211差旅费”4,000元，用于单位职工出差的交通费、住宿费、培训费等；“30217公务接待费”6,720元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；“30228工会经费”3,780元，用于单位按规定提取的工会经费；“30229福利费”50,400元，用于单位的职工福利费支出；“30239其他交通费”94,800元，用于单位行政人员公务交通补贴支出。

3.“303对个人和家庭的补助”201,552元，反映对个人和家庭的补助支出。其中：“30304抚恤金”14,352元，用于遗属生活补助支出；“30305生活补助”187,200元，用于发放退休人员2017年改革性补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我单位2024年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党宜良县委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,720元，2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000元，较上年减少3,280元，下降32.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党宜良县委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变动。

（二）公务接待费

中国共产党宜良县委员会党校2024年公务接待费预算为6,720元，较上年减少3,280元，下降32.80%，国内公务接待批次为12次，共计接待134人次。

与上年相比减少原因:我校严格执行对三公经费“只减不增”的相关政策。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党宜良县委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党宜良县委员会党校2024年机关运行经费安排210,300元，（其中：其他交通费94,800元，用于行政人员公务交通补助），主要用于办公经费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等日常开支，以保证机构正常运转。2023年本级财力安排本部门单位运行经费200,600元（其中：其他交通费87,000元）, 2024年比2023年增加8,700元，增加原因：调入职工一人 。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党宜良县委员会党校资产总额3,378,370.96元，其中，流动资产831,442.36元，固定资产2,546,926.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少83,791.88元，其中固定资产减少107,963.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012500128100111

中国共产党宜良县委员会党校2024年预算公开