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宜良县中医医院2024年预算公开目录

第一部分 宜良县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

宜良县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位职能(参照政府批准的“三定”方案):以中医中药为主，为全县人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）机构设置情况

宜良县中医医院共设置13个内设机构，包括：内科、老年病科、针灸科、外科、中医门诊、骨伤科、B超室、急诊科、放射科、化验室、药剂科、医务科、行政后勤职能部门。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是在县卫生健康局的正确领导下，全面加强内涵建设，突出中医特色，提高服务质量，完成医疗、预防、保健、康复和各项社会任务。

二是以发挥中医药特色优势为重点；加强中医药人才队伍建设；完善临床科室建设；巩固重点专科建设；规范抗生素使用，加强中药药事管理；全面推进中医护理工作；丰富中医药文化建设；积极开展中医预防保健；升级医院信息化管理；鼓励中医药临床医学教育；中医药对口支援工作；继续深化医改，实行西药品零差率，开展便民惠民活动，努力实现“患者负担能下降，医院收入不减少，医保基金可承受”等工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有50人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助27人，财政专户资金、单位资金保障23人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,559,141.32元，其中：一般公共预算1,559,141.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比少事业收入部分，主要原因分析为预算批复上没有事业收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,559,141.32元，其中:本年收入1,559,141.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,559,141.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比少20,568.68，主要原因分析在编人员减少一人（退休）。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,559,141.32元。财政拨款安排支出1,559,141.32元，其中：基本支出1,559,141.32元，与上年对比少20,568.68元，主要原因分析在编人员减少一人；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析2024年无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2100202支出1,000,000元，主要反映中医（民族）医院在编人员工资；2080502支出432,000元，主要反映其他行政事业单位离退职工生活补助；2101102支出14,940元，主要用于退休职工重特病医疗统筹；2101103支出112,201.32元，主要用于退休人员医疗保险。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

      2024年我医院无按既定政策标准补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

      2024年我医院无按经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县中医医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要有原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县中医医院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要有原因是2024年预算中无公务接待费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化。主要有原因是：本医院为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  宜良县中医院是事业单位，无行政运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜良县中医医院资产总额40,108,016.26元，其中，流动资产13,254,909.9元，固定资产25,683,002.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产914,014.4元，其他资产256,089.49元。与上年相比，本年资产总额减少2,891,551.62元，其中固定资产减少2,354,898.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012500336101400111

附件4：宜良县中医医院2024年预算公开表（18张）20240311045257050