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宜良县九乡风景名胜区管理局2024年预算公开目录

第一部分 宜良县九乡风景名胜区管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县九乡风景名胜区管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

宜良县九乡风景名胜区管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻执行风景名胜区管理的法律、法规、规章并依法开展行政执法监督检查工作; 制定九乡风景名胜区管理制度并组织实施；

2.建立健全保护区内安全生产、森林防火、森林病虫害等管理制度；建立健全石景、文物古迹、古树名木保护档案并实施有效管理;

3.负责组织实施风景名胜区各项规划；

4.负责九乡风景名胜区及九乡峡谷洞穴国家地质公园内的地质遗迹、资源保护、项目开发和建设,依法依规实行统一管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办、执法处、规划处。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.严格按照《九乡风景名胜区总体规划》和《昆明市九乡风景名胜区保护条例》，全面加大执法力度，强化专项治理，全力做好资源保护工作。全年资源保护巡查检查不少于50次。

2.完善制度，定期督查，加强监管。全力配合宜良世博九乡旅游开发有限公司、九乡彝族回族乡、耿家营彝族乡做好九乡风景名胜区保护区范围内的森林防火、安全生产、违规违法、规划建设等工作。全年森林防火、安全生产检查不少于12次。

3.继续推进马蹄河片区详细规划报批工作；协助县级相关部门做好九乡旅游区项目用地涉及生态红线、自然保护地保护优化调整、国土空间规划编制工作，依法依规，优化整合，确保九乡旅游区开发建设项目工作有序推进。

4.严格按照县委、县政府与世博集团合作开发协议规定，加强监督管理，确保非税收入按时缴纳。

5.项目建设：叠虹桥提升改造项目按计划推进，九乡旅游小镇项目完成投入运营,争取把九乡旅游小镇创建为省级特色旅游小镇。  

6.安全生产和事故灾害应对：加强日常监督检查管理，节假日重点检查核查，及时排除隐患，确保年内不出现重大安全事故。

7.基层党建：按照县直机关要求开展好基层党建各项工作，夯实基层组织增强能力，进一步加强组织建设，抓好阵地建设，深入推进全面从严治党向纵深发展。

8.意识形态：按照县委意识形态工作领导小组做好年内意识形态工作要求，进一步建立健全意识形态工作相关规章制度。

9.党风廉政建设责任制：按照县纪委相关工作要求开展党风廉政建设，进一步强化干部职工廉政教育，确保管理局年内不出现违纪违规行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,154,656.40元，其中：一般公共预算2,154,656.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加370,095.40元，主要原因是我单位新招录2名职工，工资、社保及福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,154,656.40元，其中:本年收入2,154,656.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,154,656.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加370,095.40元，主要原因是我单位新招录2名职工，工资、社保及福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,154,656.40元。财政拨款安排支出2,154,656.40元，其中：基本支出2,154,656.40元，与上年对比增加370,095.40元，主要原因是我单位新招录2名职工，工资、社保及福利支出增加；项目支出0.00元，较上年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于资福利支出2,011,156,.40元、商品和服务支出71,500.00元、对个人和家庭的补助支出72,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070114文化和旅游管理事务支出1,512,297.00元，主要用于在职人员工资及公用经费支出；

2080502事业单位离退休支出72,000.00元，主要用于退休人员生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出211,495.53元，主要用于在职人员养老保险单位承担部分的支出；

2101102事业单位医疗支出113,389.92元，主要用于在职人员的医疗保险单位承担部分的支出；

2101103公务员医疗补助支出84,069.95元，主要用于在职及退休人员的医疗补助单位承担部分的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2,782.00元，主要用于在职人员工伤保险单位承担部分的支出；

2210201住房公积金支出158，622.00元，主要用于在职人员公积金单位承担部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分类（其中：基本支出2,154,656.40万元，项目支出0.00元）

30101基本工资598,596.00元；

30102津贴补贴40,200.00元；

30103奖金49,883.00元；

30107绩效工资742,368.00元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费211,495.53元；

30110职工基本医疗保险缴费113,389.92元；

30111公务员医疗补助缴费84,069.95元；

30112其他社会保障缴费12,532.00元；

30113住房公积金158,622.00元；

30201办公费28,800.00元；

30206 电费3,000.00元

30211 差旅费2,000.00元

30217公务接待费4,160.00元；

30228工会经费2,340.00元；

30229福利费31,200.00元；

30305生活补助72,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县九乡风景名胜区管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,160.00元，较上年减少840.00元，下降16.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县九乡风景名胜区管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县九乡风景名胜区管理局2024年公务接待费预算为4,160.00元，较上年减少840.00元，下降16.80%，国内公务接待批次为20次，共计接待115人次。

增减变化原因是“三公”经费缩减，经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县九乡风景名胜区管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县九乡风景名胜区管理局2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜良县九乡风景名胜区管理局资产总额487,386.18元，其中，流动资产229,863.22元，固定资产257,522.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加158,593.57元，其中固定资产增加158,593.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012500155900111

宜良县九乡风景名胜区管理局2024年部门预算公开表（18张）20240311053218020