监督索引号53012500232700300000

宜良县国有花园林场2024年预算公开目录

第一部分 宜良县国有花园林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县国有花园林场2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

宜良县国有花园林场

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、管理国有林场森林资源，促进林业发展;

2、制定林区森林发展和林地、林木利用规划方案;

3、植树造林，消灭荒山，逐步调整更新树种，提高林区内森林覆盖率;

4、管理、保护林场现有森林资源，预防和制止偷砍盗伐、滥挖乱占、毁林开荒等行为;

5、做好林场内的森林火灾预防工作，组织开展森林防火宣传教育，制定森林防火措施，开展森林防火巡查，组织森林火灾扑救;

6、做好森林病虫害防治工作，保护好林区内的野生动物、植物资源。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、技术室、林政室、财务室、小哨营林区、水井坡营林区、草甸营林区。

所属单位0个，分别是：

（三）重点工作概述

1、总体目标

认真学习并全面贯彻党的二十大精神，认真落实省、市、县委的决策部署，在县林草局党政的具体指导及帮助支持下，创新林业体制机制，转变林业发展方式，加快依法治林进程，坚持以营林为基础，以森林资源保护管理为重点，以改革为主线，积极调整管理机构，做好营林生产的同时，大力发展林业科技推广项目，稳步有序推进改革后的林场工作。

2、党建工作

认真履行党建责任。根据党组党建工作要点组织制定支部2024年度学习工作计划，组织专题研究党建工作、党风廉政建设工作、意识形态工作。充分运用QQ群、微信群、“学习强国”、“云岭先锋”等学习平台,严格执行“三会一课”制度。认真开展主题党日活动，落实党员积分管理、做好党费收缴、党务公开等常态化工作。加强党员教育培训。组织党员认真学习、深刻领会党的二十大精神；认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想；学习党章党规、学习中央、省市县各级会议精神。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。运用监督执纪“第一种形态”，积极组织开展与党员、干部、职工的谈心谈话活动。进一步增进领导干部与职工的相互沟通了解，进一步了解职工思想动态和工作需求，积极沟通统一思想，责任提醒、强化意识，形成团结协作共谋发展的整体。强化群众意识，继续落实好“我为群众办实事”实践活动。组织党员干部互帮互助、团结进取，和睦友邻关系，为林场森林资源管护、森林防灭火工作打好群众基础。严格落实党风廉政建设。在林场“三重一大”活动中，执行民主集中制和主要领导末位表态制，健全科学民主决策机制；坚持全面从严治党，以林区、部门为单位组织学习反面典型事例和纪委监察部门通报案例的警示教育学习，筑牢党员干部反腐倡廉防线。

3、行政工作

森林资源保护

切实加强领导，完善森林资源保护责任体系，继续全面落实森林资源保护责任，强化森林资源保护宣传教育工作，加大宣传力度，严控森林资源流失，加大毁林开垦和偷砍盗伐的打击力度，力争做到发生一起，处理一起，打击一桩，教育一片的效果，全力抓好森林资源保护工作。

对全场范围内的疑似图斑进行排查，对被侵占林地、林木进行损失统计，报请县林草局，按照《森林法》等法律法规进行处罚，并将被侵占林地收回后进行植被恢复。

森林防火

（1）切实加强领导、落实责任，确保森林防火工作的顺利完成。自进入防火期，我场以森林防火工作为重点，及时召开森林防火专题会议，研究部署了森林防火的重大事项.

（2）强化森林防火宣传教育工作。在召开森林防火专题会议时，对全场干部职工进行防火宣传培训，认真传达上级的指示和精神。

（3）严格野外火源管理。在小哨、草甸林区共设置防火堵卡点2个，落实2名专职人员进行堵卡，对过往车辆、入山人员进行实名登记，收缴火具，发放宣传资料作好森林防火宣传，杜绝火种入山进林；及时清理林区盲流人员和火灾隐患，确保林区安全；每年清明节期间，在毕家大山入山口处设置临时检查点，安排人员分组对各路口入山人员（车辆）进行实名登记，收缴火具。坟塘密集区域，安排专人巡守。

（4）严格落实防火值班和领导带班制度，各林区、各部门都实行了两班轮换工作机制，确保24小时人员在岗在位；森林防火人员树立“防火即是防人”思想，切实堵死火源，堵住入山路口，严防人为故意纵火，各个山头地块实行分片包干昼夜值班巡护；场领导除做好本职工作外，分片包干联系林区，对包干林区进行督促、抽查，对重点地段、人为故意纵火严重区域死看死守，强化防火责任意识。

（5）充足季节性护林人员、增加物资储备。积极协调、请示上级部门，给予防火资金支持，充足季节性护林人员、增加森林防火物资储备，配置必要的扑火器械、工具、通讯工具及物料。

乡土树种和良种苗木培育工作

继续实施特色乡土树种保障性苗圃建设项目苗木培育三年生大苗10万株，其中球花石楠8万株，滇油杉2万株。

科技推广项目

（1）完成云南省林业和草原局下达的云南松良种非均匀密度造林示范推广项目600亩的造林任务并进行补植补造、施肥，顺利通过上级部门验收；

（2）继续完成与省林科院合作的西藏白皮松引种试验栽培50亩；

（3）继续完成与省林科院合作的云南松全同孢子代测定林及育种园的营建项目50亩；

（4）继续完成与市林科所合作的干巴菌保育促繁技术推广示范项目800亩任务，并做好相关数据收集。

森林病虫害防治

对我场范围内云南松小蠹虫危害尤为严重的林木开展人工清理、药物防治和生物防治工作，努力降低虫口密度，有虫不成灾，确保林木健康成长。争取上级部门政策支持，对一些比较严重虫害、病害木及时清理、伐除。

基础设施建设

积极争取上级资金对林区管护房、道路进行改造。

其他工作

（1）完成各级党委、政府临时交办的各种任务；

（2）做好林场安全生产工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7073870.28元，其中：一般公共预算7073870.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少796730.72元，主要原因分析：由于在职人员退休，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7073870.28元，其中:本年收入7073870.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7073870.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少796730.72元，主要原因分析：由于在职人员退休，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7073870.28元。财政拨款安排支出7073870.28元，其中：基本支出7073870.28元，与上年对比减少796730.72元，主要原因分析：由于在职人员退休，人员经费减少；项目支出0元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

“2080502”事业单位离退休费720000.00元；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出603930.57元；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出180000.00元；   “2080801”死亡抚恤支出19176.00元；

“2101102”事业单位医疗保险缴费支出343010.72元；

“2101103”公务员医疗补助缴费支出367918.99元；

“2101109”其他行政事业单位医疗支出8560.00元；

“2130204”事业机构支出4378326.00元（含事业人员经费、公用经费）；

“2210201”住房公积金支出452948.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县国有花园林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12800.00元，较上年增加12800.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县国有花园林场2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因：2024年三公经费公务接待列入预算。

（二）公务接待费

宜良县国有花园林场2024年公务接待费预算为12800.00元，较上年增加12800.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为32次，共计接待340人次。

增减变化原因：本年新增加公务接待费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县国有花园林场2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县国有花园林场2024年机关运行经费安排220000.00元，与上年对比增加220000.00元，主要原因分析：本年新增加公用经费的预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜良县国有花园林场资产总额95238516.82元，其中，流动资产5440836.8元，固定资产14444330.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程118000.00元，无形资产483590.33元，其他资产74751759.24元。与上年相比，本年资产总额增加455598.65元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

宜良县国有花园林场

                                  2024年1月3日   

监督索引号53012500232700300111

2024年国有花园林场预算表20240311052504340